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请问老师年度汇算清缴,减免所得税优惠明细表,怎么填写,是小微企业,预缴过企业所得税
宋生老师
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提问时间:05/16 14:52
#税务#
你好,这个它自动填的不用自己填的,你们那边要自己手动填的吗?
阅读 6215
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老师,我们是销售水果的,我们的供应商是合作社,他们自产自销,一直开的免税农产品电子普票,5月第一次使用数电票,不知道数电票改革需要核定特定业务类型(之前开电子免税普票不需要),现在开给我们的发票在待处理农产品发票里面搜不到,是不是我们就不能抵扣了,可以在增值税报表里面计算抵扣填写数字强制申报吗?
郭老师
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提问时间:06/19 14:57
#税务#
你好,你截图我看下他的这个发票。他给你开的是电子税务局里面的吗?如果是的话,有没有备注自产自销?没有备注的话,不能抵扣
阅读 6214
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老师请问这道题怎么写
小伟老师
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提问时间:06/19 15:09
#税务#
同学,您好,具体是哪一小问呢
阅读 6213
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老师你好,如果在深圳买社保有发工资,那我东莞这边的我又没有人工,我是法人这边要求要报工资的话,那我该怎么办?那我也把信息录入上去申报为零吗
小锁老师
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提问时间:06/19 20:12
#税务#
您好,这个的话,是申报0的这个可以的哈
阅读 6209
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想问一下企业类型是有限责任公司(自然人独资)应该交哪些税种
邹刚得老师
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提问时间:05/16 20:14
#税务#
你好,有限责任公司(自然人独资),涉及的税种有: 增值税,城建税,教育费附加,地方教育费附加,企业所得税,个人所得税,印花税等
阅读 6209
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老师,研发部门使用华为云服务器的使用费,我能不能放到研发费用,放在其他吗还是无形资产?直接投入?哪一项合适
谢谢老师
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提问时间:05/16 17:48
#税务#
如果是研发部门使用的,如果服务器使用年限较长,建议计入无形资产,按期摊销计入研发费用
阅读 6209
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留抵税额,现在有效期到什么时候
宋生老师
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提问时间:05/16 08:28
#税务#
你好!这个没有期限了
阅读 6209
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公司买的二手货车,当时买的时候就是一个二手车发票也没有抵扣,我们现在卖了车按多少税率开票
桂龙老师
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提问时间:06/20 15:03
#税务#
同学,你好,如果你是一般纳税人,按照13%的税率 如果你是小规模,按照1%的税率
阅读 6208
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老师,23年有人员投诉调增工资5万,24年更正了所得税年报,24年账务怎么处理
家权老师
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提问时间:06/20 09:38
#税务#
借:应付职工薪酬-工资 贷:利润分配-未分配利润
阅读 6208
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老师,社保年度申报基数怎么填?是不是6月份之前申报下年社保基数
小锁老师
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提问时间:05/16 15:37
#税务#
对的,现在的话需要填写上一年度的
阅读 6208
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工商年检什么时候报,怎么报老师
邹刚得老师
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提问时间:05/16 10:29
#税务#
你好 工商年检:6月30日之前完成 登录网站,根据单位经营情况填写相应信息,审核无误之后提交并公示
阅读 6208
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老师好!请问我有一层写字楼价值100万,现在我以10万元租给房产经纪公司。那么我要交哪些税?
朴老师
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提问时间:03/06 12:24
#税务#
同学你好 要交增值税附加税所得税印花税
阅读 6208
收藏 0
工商年报里的五险一金是包括单位和个人吗?社保信息也是包括单位和个人吗?
家权老师
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提问时间:05/16 16:36
#税务#
你好,只申报公司部分的
阅读 6207
收藏 0
老师,我已经抵扣的进项发票对方要作废,我在国税系统里面需要做什么操作吗
文文老师
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提问时间:06/20 10:10
#税务#
若是开票当月,对方作废。需要取消已经勾选的发票
阅读 6206
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老师,收到银行给与的贷款贴息,这个收入要交企业所得税吗
刘艳红老师
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提问时间:06/19 15:38
#税务#
您好,要的,这个要交企业所得税的
阅读 6206
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公司变更法人,不涉及实际的股权转让,需要交税吗?
文文老师
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提问时间:05/16 14:29
#税务#
公司变更法人,不涉及实际的股权转让,不需要交税
阅读 6205
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你好咨询一下,医保社保申报扣款的时候可以不走对公账户吗?对以后做账有影响吗?
郭老师
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提问时间:06/20 11:06
#税务#
你好,可以打这个不影响
阅读 6204
收藏 19
老师您好!残疾人创业有没有税收优惠?
朴老师
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提问时间:06/20 11:44
#税务#
增值税:残疾人个人提供的加工、修理修配劳务,免征增值税。 企业所得税:企业安置残疾人员的,在按照支付给残疾职工工资据实扣除的基础上,可以在计算应纳税所得额时按照支付给残疾职工工资的100%加计扣除。 城镇土地使用税:对在一个纳税年度内月平均实际安置残疾人就业人数占单位在职职工总数的比例高于25%(含25%)且实际安置残疾人人数高于10人(含10人)的单位,可减征或免征该年度城镇土地使用税。具体减免税比例及管理办法由省、自治区、直辖市财税主管部门确定。 具体问题当地
阅读 6204
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老师什么情况下会进行“财务洗大澡”啊
文文老师
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提问时间:06/19 16:59
#税务#
“财务洗大澡”通常发生在管理层更替、公司已经出现亏损、上市公司面临退市风险等情况下。
阅读 6204
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从代账接回来的帐企业所得税2023年帐面和电子税务局申报的年报不一样,银行支付的和申报的一样需要再计提,账务怎么处理呢?
小锁老师
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提问时间:06/19 11:26
#税务#
你好,这个的话,意思是税额,这个不一样是吗
阅读 6204
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做外账会计,应该要怎么规避自身风险呢
文文老师
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提问时间:06/20 16:19
#税务#
不要虚开发票,尤其是专票
阅读 6203
收藏 26
老师,我们预付款给供应商,要他们预开票过来,预付款项超过他们开票税额,他们说这算虚开发票?
文文老师
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提问时间:06/20 14:18
#税务#
若实际送货金额是开票金额,不算虚开 或者后期实际交易额大于等于开票金额,不算
阅读 6203
收藏 0
求资产减值第三题的计算过程和会计分录
暖暖老师
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提问时间:06/19 21:04
#税务#
你好需要计算做好了
阅读 6202
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老师,你好,公司注册资本减资流程是什么,需要怎么操作详细
宋生老师
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提问时间:05/16 08:14
#税务#
你好!这个你先做个股东会决议,然后在工商局变更就行了。 如果你有利润,则需要交个税
阅读 6202
收藏 0
老师,现在收到去年整年的房租发票怎么入账呢?
文文老师
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提问时间:06/20 09:42
#税务#
去年是否有入账房租?
阅读 6201
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老师,公司的业务招待费,酒、茶类发票。一个月最多可以开多少?单笔最多开多少?
小菲老师
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提问时间:06/20 12:34
#税务#
同学,你好 这个没有限额
阅读 6200
收藏 26
老师你好,问一下银行手续费是不是每月也得开发票?
文文老师
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提问时间:05/16 16:45
#税务#
能每月开票更好,或者年底统一开票
阅读 6200
收藏 26
广告宣传费纳税调整增加额要做,求!
东老师
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提问时间:03/02 06:09
#税务#
您好纳税调整增加额=1300-8700*15%
阅读 6198
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我司目前是小规模纳税人,营业额超过500万部分的发票,在未转一般纳税人之前开票税率可以按照小规模纳税人税率开具吗?这部分的税率差额会在转一般纳税人之后红冲重新开具吗?
家权老师
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提问时间:06/20 10:59
#税务#
在超过500万的当月开票税率可以按照小规模纳税人税率开具。这部分的税率差额,不会在转一般纳税人之后红冲重新开具。
阅读 6196
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公司删除了去年一职工的全年工资3万,去年的汇算清缴已提交,现在要修改,这要改哪几张表格的数据?
郭老师
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提问时间:05/30 14:23
#税务#
你好,只修改职工薪酬明细表就可以的,修改完了之后保存,然后打开纳税调整明细表保存,然后再打开主表保存。然后后面的如果有盈利的,小型微利企业的弥补亏损明细表和小型微利企业减免明细表打开保存。
阅读 6196
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