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老师去年他们第一季度比开的发票多报了好几十万,现在税务局查,怎么弄改汇算24年年度汇算清缴吗
小菲老师
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提问时间:11/27 15:29
#税务#
同学,你好 第一季度比开的发票多报了好几十万 是有合理原因吗?
阅读 36
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股权转让,让做资产评估,是啥意思?
文文老师
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提问时间:11/27 15:29
#税务#
是税局要求做资产评估 ?
阅读 37
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你好老师,我们公司是以加工为主,主要是人工成本高,但是进项票少,怎么合理合法解决进项票少的问题?
文文老师
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提问时间:11/27 15:28
#税务#
没有办法解决进项
阅读 34
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老师,我现在补交2019年的投资款印花税,没有营业账簿,只有资金账簿,是对的吗?
家权老师
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提问时间:11/27 15:23
#税务#
是的,账本不交印花税了
阅读 38
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暖暖老师 那挖坑 买的水泥 后面转入固定资产 计入什么二级明细呢
朴老师
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提问时间:11/27 15:23
#税务#
你们买材料建什么东西吗?
阅读 44
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老师公司开的装修发票,可以一次性抵扣吗?
家权老师
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提问时间:11/27 15:23
#税务#
那个可以一次性抵扣的进项
阅读 36
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老师,小规模建筑企业,需要跨区预缴增值税,但是季度没超30万,这个月还用预缴么?(一般纳税人是当月预缴,那小规模怎么预缴呢)
郭老师
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提问时间:11/27 15:19
#税务#
不需要预缴增值税和附加税 其他的还需要按月预缴,比如个人所得税
阅读 45
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我是个人独资一搬纳税人,我知道行业税负率4%,知道进项税额,怎么倒推收入
家权老师
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提问时间:11/27 15:17
#税务#
设不含税收入是N, 那么N*4%=N*13-进项税
阅读 51
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老师,公司从个人那块买的的材料费,都开不了发票,怎么做账?
文文老师
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提问时间:11/27 15:16
#税务#
没有发票,可以正常做账,影响的是不能所得税税前扣除,汇算清缴时要调增
阅读 35
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老师,你好就是公司采购了3000元的商品,卖出2000元,确认收入是2000元,结转成本3000元,但是税局又不允许高买低卖所以我应该怎么确认收入,结转成本了
家权老师
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提问时间:11/27 15:16
#税务#
打折的货物可以低卖的,没有规定不能低卖
阅读 42
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老师,我们是租赁设备公司,给对方开发票备注可不可以写工程款?
家权老师
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提问时间:11/27 15:14
#税务#
就是备注租赁设备相关的信息
阅读 29
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请问老师,什么是小微企业,它和小型微利企业是一个意思吗
家权老师
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提问时间:11/27 15:12
#税务#
符合条件的新小型微利企业预缴企业所得税时的判断标准:从事国家非限制和禁止行业,且同时符合截至本期预缴申报所属期末资产总额季度平均值不超过5000万元、从业人数季度平均值不超过300人、应纳税所得额不超过300万元,可以享受优惠政策。
阅读 59
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应付账款期末余额负数怎么办?代表什么?
家权老师
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提问时间:11/27 15:11
#税务#
那个表示预付账款,需要对方供货
阅读 36
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其他应付款为负数是什么意思?有什么风险
家权老师
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提问时间:11/27 15:10
#税务#
那个是对方欠公司的钱,需要年底收回
阅读 28
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赊销,在什么时点开票?
文文老师
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提问时间:11/27 15:06
#税务#
你好,发出货物,就可以开发票了
阅读 34
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老师好,想问下,我们公司签的合同,平台服务采购项目,但是附件里包含了很多硬件,开票的时候,一笔开了服务费的发票,合理吗?您帮我好好分析下
暖暖老师
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提问时间:11/27 15:00
#税务#
你好肯定不合理的,服务费6%,硬件进来时13%,应该分开开具的
阅读 57
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汇总纳税报告办理提醒,可以不处理吗
刘艳红老师
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提问时间:11/27 14:59
#税务#
您好, 汇总纳税报告办理提醒,这个最好处理下
阅读 51
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老师,劳务公司公司给员工看病,这看病成本可以做成本吗,只有医院的单子
刘艳红老师
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提问时间:11/27 14:57
#税务#
您好,开了公司的发票没有
阅读 44
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我们是个人独资的一搬纳税人,没有企业所得税,最后交个税我怎么算个税的税负的
小菲老师
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提问时间:11/27 14:55
#税务#
同学,你好 个税的税负率=个税税额/营收收入
阅读 39
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做账这个分录怎么编写呢
家权老师
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提问时间:11/27 14:52
#税务#
稳岗补助 借:银行存款 贷:营业外收入-政府补助
阅读 54
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如果供应商把税率开高了,我司是按实际能抵扣的税率抵扣,还是用票面税率来抵扣
小菲老师
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提问时间:11/27 14:51
#税务#
同学,你好 用票面税率来抵扣
阅读 28
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老师请问公司的社保为什么要补调1-10月份的,这个我应该怎么给老板说增加了。什么原因
朴老师
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提问时间:11/27 14:49
#税务#
原因:年度社保缴费基数调整(按去年社平工资核定),需补缴 1-10 月基数差额。汇报:“老板,因社保基数年度调整,需补缴 1-10 月差额,费用是基数上调导致的
阅读 33
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老师 ,您好!请问公司从股东处借款,公司支付给股东的借款利息,可以税前扣除吗?
家权老师
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提问时间:11/27 14:47
#税务#
那个需要取得发票才能扣除,且实收资本已经交足
阅读 416
收藏 2
修改了4月份的主营业务成本1364万 转到劳务成本了 现在更正报表,报表了多了存货1364万 企业所得税的申报表 未分配利润也变化太大 资产负债表的资产总额也多了1千多万 第二季度的企业所得税报表 现在也不让修改 只改了第三季度的企业所得税报表 这样的话会有啥问题吗
郭老师
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提问时间:11/27 14:39
#税务#
你把第三季度的更正先不要申报再去更正第二季度 申报完的第二季度再去申报第三季度的 要不你帐上和申报的不一致
阅读 33
收藏 0
应付账款在借方和贷方分别表示什么意思,借方是我多付给对方款和对方欠我方票,贷方是我欠对方款或者
家权老师
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提问时间:11/27 14:34
#税务#
是的,就是你说的那样理解
阅读 36
收藏 0
请问老师,企业在年底前借给老板和员工的钱都未收回,应该分别按照什么计征个人所得税?
家权老师
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提问时间:11/27 14:31
#税务#
老板按分红,员工按工资申报个税
阅读 62
收藏 0
老师,你好,股东借钱最好多久还进来,否则会当分红处理
小菲老师
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提问时间:11/27 14:30
#税务#
同学,你好 年底要还回来
阅读 56
收藏 0
请问老师,收汇每次都要去外汇管理局申报吗
朴老师
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提问时间:11/27 14:23
#税务#
不用。常规收汇由银行代办申报,仅超 5 万美元退汇(间隔超 180 天)、超额度收汇等特殊情况需去外汇局登记
阅读 26
收藏 0
老师这个是一个协会这个可不可以报销,可不可以作为发票
董孝彬老师
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提问时间:11/27 14:21
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 26
收藏 0
股东投资款进公户,备注投资款吗
小菲老师
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提问时间:11/27 14:20
#税务#
同学,你好 嗯嗯,是的
阅读 40
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