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老师,个人开票给个人,个人要交什么税吗?
小菲老师
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提问时间:11/27 16:09
#税务#
同学,你好 个人会涉及增值税、附加税、个税
阅读 39
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老师你好请问制造业的净利润率在50%左右,算异常吗?
邹老师
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提问时间:11/27 16:09
#税务#
你好,制造业的净利润率在50%左右,这样是异常偏高 的
阅读 52
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我是小规模纳税人,本月销售了二手车,合计金额27万元,请问我报季报增值税时的计税依据是多少
暖暖老师
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提问时间:11/27 16:09
#税务#
你好,增值税的计税依据是27/1.03这个
阅读 32
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跨境电商 小规模纳税人怎么备案,单一窗口和电子税务局?
朴老师
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提问时间:11/27 16:08
#税务#
单一窗口:登录后在企业资质模块选跨境电商相关备案,填企业及店铺网址等信息,传营业执照等材料申报,等审核通过即可。 电子税务局:进入【我要办税】-【出口退税管理】相关模块,选出口退免税备案,填业务信息并上传小规模纳税人证明等材料,提交等待审核。
阅读 31
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备案,是在税务局备案吗
刘艳红老师
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提问时间:11/27 16:06
#税务#
您好,是的,在税务局备案
阅读 39
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一般纳税人软件销售及服务,税率为多少呢
文文老师
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提问时间:11/27 16:04
#税务#
一般纳税人软件销售 ,税率为13% 服务为6%
阅读 42
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单位买的白酒能抵扣进项税额吗
文文老师
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提问时间:11/27 16:03
#税务#
若不是销售,不能进项抵扣
阅读 67
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我们的自建房屋工作出租,我们收的租赁定金会被视同销售要缴纳土增税吗
文文老师
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提问时间:11/27 16:01
#税务#
你好,不会视同销售的
阅读 29
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公司给客户购买手机,能直接入管理费用吗?
小菲老师
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提问时间:11/27 15:59
#税务#
同学,你好 是可以的
阅读 43
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老师下午好,公司被相关部门处罚200万,需要怎么做账
家权老师
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提问时间:11/27 15:56
#税务#
那个计入营业外支出-罚没支出
阅读 42
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您好!我们公司是汽车销售公司,然后4s店有十几两车要开到我们公司上牌,然后再卖给客户,这个有没有啥风险
小菲老师
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提问时间:11/27 15:54
#税务#
同学,你好 是可以的
阅读 42
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老师咨询下你个问题,我们是一般纳税人,之前买了辆二手车取得二手车发票,没有进项抵扣,现在要卖出去,可以简易计税?
家权老师
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提问时间:11/27 15:53
#税务#
购入1年以上的可以简易计税
阅读 46
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老师,对方说发票识别不了,提示这个是怎么回事呢?
暖暖老师
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提问时间:11/27 15:52
#税务#
你好这个是系统的内部缘故,等等看吧
阅读 30
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月应纳税经营额指的是什么?是一个月的收入吗?还是开票的金额
文文老师
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提问时间:11/27 15:51
#税务#
月应纳税经营额指的是 一个月的收入
阅读 39
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在电子税务局哪里可以查看一下以前勾选认证的发票
刘艳红老师
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提问时间:11/27 15:49
#税务#
登录后,找到“我要办税”菜单,并点击进入。在“我要办税”中选择“税务数字账户”。 选择发票查询统计:在税务数字账户中,选择“发票查询统计”选项。 进行全量发票查询:在发票查询统计页面,选择“全量发票查询”功能。在全量发票查询页面,选择相应的查询条件,点击查询,根据查询条件展示查询结果。
阅读 61
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销项税大于进项税的结转,进项大于销项的年底结转
文文老师
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提问时间:11/27 15:44
#税务#
借:应交税费-应交增值税-销项 借:应交税费-应交增值税-进项税额转出 贷:应交税费-应交增值税-进项 贷:应交税费 -未交增值税
阅读 87
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小规模3个月总开票35万交多少增值税呢
刘艳红老师
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提问时间:11/27 15:43
#税务#
您好,全额按一个点来交
阅读 36
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老师,医药行业有什么财税痛点
文文老师
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提问时间:11/27 15:42
#税务#
主要存在虚开发票行为
阅读 28
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老师,午托公司没有申请开发票,然后收到的普票直接做账,还用到税务系统勾选发票吗?
家权老师
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提问时间:11/27 15:40
#税务#
收到的普票不需要勾选的
阅读 30
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老师,小微企业和一般纳税人有什么区别
家权老师
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提问时间:11/27 15:38
#税务#
小微企业是所得税概念,税率5%,一般纳税人是增值税概念,按销项税-进项差额交增值税
阅读 56
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企业间借款,借款利息收入这部分,借款方要交哪些税,税率大概为多少点?公司借款利息如何开票?
家权老师
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提问时间:11/27 15:36
#税务#
那个利息收入需要交增值税,不交印花税
阅读 51
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老师,股权转让进行中。S局说21年资产负债表的期末余额与22年期初不一致。执行 小企业会计制度,我现在只修改资产负债表和利润表,忽略现金流量表,会有什么税务风险吗?
郭老师
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提问时间:11/27 15:36
#税务#
你看一下现金流量表和资产负债表的勾稽关系,能对的上吧,能的话没有问题 现金流量表中“期初累计余额”的本年累计金额等于资产负债表中“货币资金”的年初余额 现金流量表中“期末累计余额”的本年累计金额等于资产负债表中“货币资金”的期末余额
阅读 32
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老师去年他们第一季度比开的发票多报了好几十万,现在税务局查,怎么弄改汇算24年年度汇算清缴吗
小菲老师
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提问时间:11/27 15:29
#税务#
同学,你好 第一季度比开的发票多报了好几十万 是有合理原因吗?
阅读 36
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股权转让,让做资产评估,是啥意思?
文文老师
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提问时间:11/27 15:29
#税务#
是税局要求做资产评估 ?
阅读 37
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你好老师,我们公司是以加工为主,主要是人工成本高,但是进项票少,怎么合理合法解决进项票少的问题?
文文老师
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提问时间:11/27 15:28
#税务#
没有办法解决进项
阅读 34
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老师,我现在补交2019年的投资款印花税,没有营业账簿,只有资金账簿,是对的吗?
家权老师
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提问时间:11/27 15:23
#税务#
是的,账本不交印花税了
阅读 38
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暖暖老师 那挖坑 买的水泥 后面转入固定资产 计入什么二级明细呢
朴老师
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提问时间:11/27 15:23
#税务#
你们买材料建什么东西吗?
阅读 44
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老师公司开的装修发票,可以一次性抵扣吗?
家权老师
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提问时间:11/27 15:23
#税务#
那个可以一次性抵扣的进项
阅读 36
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老师,小规模建筑企业,需要跨区预缴增值税,但是季度没超30万,这个月还用预缴么?(一般纳税人是当月预缴,那小规模怎么预缴呢)
郭老师
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提问时间:11/27 15:19
#税务#
不需要预缴增值税和附加税 其他的还需要按月预缴,比如个人所得税
阅读 45
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我是个人独资一搬纳税人,我知道行业税负率4%,知道进项税额,怎么倒推收入
家权老师
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提问时间:11/27 15:17
#税务#
设不含税收入是N, 那么N*4%=N*13-进项税
阅读 51
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