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老师好,请老师解答一下: 请问我开了一份异地的项目发票,(项目地在武汉,经营地在长沙)我需要开完发票的当月缴纳企业所得税吗?如下图所示 应该如何申报这份发票的企业所得税呢? 外管证我们应该如何申报呀?
bamboo老师
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提问时间:04/07 16:08
#建筑#
您好 要在湖北电子税务局外经证报验 然后在湖北电子税务局里面做预缴 您这个是完税凭证 应该是已经缴纳过了啊
阅读 1628
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这个季度开了1%专票和3%专票不超30万怎么报税
郭老师
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提问时间:04/07 15:21
#建筑#
你好,第一行和第二行里面填写销售额,填写的是不含税的。然后主表应纳税减征额,还有减免明细表。本期发生额实际抵扣金额在这里面填写的是1%。专票的不含税金额乘以2%。
阅读 2039
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水利工程河道维养项目,买的割草机计入什么科目。割草机加油费记入什么科目。
宋生老师
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提问时间:04/07 15:12
#建筑#
你好!这个计入固定资产也可以 加油费计入主营业务成本-XX项目-燃料及动力费
阅读 1878
收藏 8
老师您好,请问我开了一份异地的项目发票,(项目地在武汉,经营地在长沙)我需要开完发票的当月缴纳企业所得税吗?如下图所示 应该如何申报这份发票的企业所得税呢? 外管证我们应该如何申报呀?
小小霞老师
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提问时间:04/07 15:10
#建筑#
你好,你这个在电子税务局申请跨地区报验就可以的
阅读 1626
收藏 7
老师我把之前待抵扣的税都用了那这个价要不要转成本?
郭老师
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提问时间:04/07 15:09
#建筑#
你好,你这个是认证抵扣了,你是不允许抵扣还是怎么了?
阅读 1641
收藏 0
老师好!我公司有2个银行账户,24年以前都是按2套账做的,今年想和并一块怎么做,我是手工账。一个建行,一个中行,想把中行的账合并了,中行账有银行余额,未分配利润余额,怎么合并
玲老师
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提问时间:04/07 15:06
#建筑#
分配利润是按实际呀,正常来说银行存款的不影响未分配利润,你看有没有其他科目的变化?
阅读 1746
收藏 7
老师,我家是一般纳税人按简易计税方式,现在数电发票不可以俺简易计税3%的税率算了吗?
宋生老师
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提问时间:04/07 15:05
#建筑#
你好!可以的啊,可以简易征收
阅读 1723
收藏 7
你好,环保税的特征指标数量指什么
小菲老师
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提问时间:04/07 14:58
#建筑#
同学,你好 “四项指标” ,是指污染物排放量、污染当量值、污染当量数和税额标准,这四项指标是计算环境保护税的关键
阅读 1838
收藏 8
简易计税项目,增值税申报表四,本期实际抵减税额填吗?因为已经外地预缴过了
郭老师
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提问时间:04/07 14:49
#建筑#
你好,需要抵扣就填写。
阅读 1784
收藏 7
一份建筑服务发票是否可以开具二项建筑项目和建筑地址?客户是同一个。谢谢!
宋生老师
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提问时间:04/07 14:41
#建筑#
你好!不可以的。不能这样
阅读 1992
收藏 8
1到3月份没有开票和支出,填报资产负债表和利润表怎么填呢
东老师
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提问时间:04/07 14:35
#建筑#
你好,利润表就是零申报,资产负债表就按照上月的数字申报。
阅读 1735
收藏 7
超过60周岁可以报个税吗
玲老师
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提问时间:04/07 14:20
#建筑#
啊,这个年龄可以报个税。
阅读 1739
收藏 0
老师,我入账,借:工程施工-劳务100 进项税额13 贷:应付账款113,后面做了进项税额转出 借:工程施工-劳务-100 贷方应付-113 进项税额转出13 成本也红冲了,借:主营业务成本-100 贷:工程施工-劳务 是不是相当于这张发票未入账?
桂龙老师
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提问时间:04/07 14:19
#建筑#
同学,你好,入账了,但是又红冲了,相当于成本没有进来。
阅读 342
收藏 0
请问 这个企业所得税,开完票后,如何申报的呀
王璐璐老师
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提问时间:04/07 14:00
#建筑#
你好,这个在申报的时候会自动带出来数据的哈
阅读 1571
收藏 7
我们是小规模小型微利企业,60万的建筑劳务收入大概盈利多少缴纳多少企业所得税可以免s局查
东老师
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提问时间:04/07 13:50
#建筑#
你好,这种其实并没有文件规定多少的,按照您企业的真实情况来缴纳
阅读 1700
收藏 7
老师下午好!我的一个公司开了2个账户,一个建行,一个中行,我记账都是分开记的,算是2套账,申报财务报表都是合并一块报的,这样行吗
高辉老师
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提问时间:04/07 13:38
#建筑#
你好,一般是建1个账套。这样核算会更方便一些
阅读 1662
收藏 7
请问老师营业执照没有光伏安装经营范围,开来光伏安装的发票可不可以使用?
晓庆老师
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提问时间:04/07 13:12
#建筑#
你好,接收的光伏安装的发票可以使用,与你单位经营范围无关。
阅读 1851
收藏 8
老师好 公司购买报废电动客车,会计分录怎么走账?放在工地的模型
郭老师
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提问时间:04/07 12:54
#建筑#
借固定资产贷,银行
阅读 366
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老师,我们是**方,给被靠方开了60万的材料发票,现在收到被**方付的款150万,这个150万我应该怎么做账,开票60万,到账150万,这个税务上有风险吗
王璐璐老师
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提问时间:04/07 12:31
#建筑#
你好 一般来说150万都是你们的收入得哈 都是需要开发票申报收入的哈 税务申报建议全部做收入的哈
阅读 377
收藏 2
印花税税率为什么一个千分之一。一个万分之4.5
郭老师
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提问时间:04/07 12:26
#建筑#
具体的是什么业务的?
阅读 1575
收藏 0
老师,工程行业,做个采购表,意味着我公司和对方是什么关系
玲老师
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提问时间:04/07 11:41
#建筑#
你好,是购销的关系。
阅读 1581
收藏 7
老师请教一下建筑企业所得税汇算简易计税成本是按含税金额扣除还是不含税的金额扣除?
东老师
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提问时间:04/07 11:25
#建筑#
你好,这个成本是含税的金额。
阅读 1760
收藏 7
老师,我们是一般纳税人公司,在公司名下买一辆20到30万的车,有什么风险没?老板说是用于公司办公用?开专票还是开普票?
家权老师
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提问时间:04/07 11:19
#建筑#
你好,不含税金额计入固定资产,开专票可以抵扣的
阅读 1781
收藏 7
建筑业,直接费用包括哪些?间接费用包括哪些?
宋生老师
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提问时间:04/07 11:11
#建筑#
您好!直接费用包括直接材料和人工,其他的,可以算是间接费用
阅读 506
收藏 2
老师您好!我公司要自建一个厂房。在工地上购买了临时办公的集箱房,设有总经办,综合办,财务部,营销办,技术部门,工程部等部门。现在我面临工资费用归集的问题,到底那些部门要归集到在建工程里面搞不清楚。麻烦老师给我指点一二,谢谢!
小伟老师
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提问时间:04/07 11:00
#建筑#
同学,购买后需要安装吧,全部归集到在建工程,然后分摊的时候按照不同部门入不同的费用
阅读 1591
收藏 7
建筑公司,成本提供劳务发票还是提供工资表(申报个税)
玲老师
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提问时间:04/07 10:59
#建筑#
要是外包的就要成本票要是自己员工用工资表。
阅读 1780
收藏 7
老师公司一般纳税人只提供劳务清包工的话开劳务票,还是建筑服务*劳务吗?然后选择差额计税吗
宋生老师
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提问时间:04/07 10:37
#建筑#
你好。是的,就是这样子做。
阅读 391
收藏 2
老师,您好,请问招标代理合同的费用一般是从办公经费出(开办经费),还是从工程项目整体的批复资金出啊,招标代理合同是否需要归档到工程验收材料中,写进工程验收的财务报告中
郭老师
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提问时间:04/07 10:21
#建筑#
办公经费里面的,你的工程里面不用体现。
阅读 1112
收藏 5
请问 建筑总包方(我们),给分包劳务公司 (B)代付工人工资,需要怎么才能合理合法 需要代缴个税申报吗,发放的工资从分包工程款里面扣,劳务公司给开发票,我们发放的这部分工资应该做应付职工薪酬还是应付账款-B
小泽老师
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提问时间:04/07 10:05
#建筑#
您好!发放的时候借记其他应收款,贷记应付职工薪酬,支付的时候借记应付职工薪酬,贷记银行存款,应交税费-应交个人所得税
阅读 234
收藏 1
老师,货物运输费应该入什么科目?公司是建筑行业
高辉老师
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提问时间:04/07 10:04
#建筑#
你好,入到彩钢板的库存成本里
阅读 1753
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