关闭
免费问答
问答首页
话题广场
精华问答
登录
注册
发现问答
分享他人的知识经验
最新回答
热门回答
类别:
全部
实务
税务
初级职称
中级职称
CPA
税务师
CMA
建筑
事业单位
财务软件
Excel
老师发现23年对方给的货款现在怎么补
邹老师
|
提问时间:11/28 08:44
#税务#
你好,是发现对方给的货款 遗漏入账的意思吗?
阅读 24
收藏 0
老师好,计算 附加税 的时候,计税依据这里可以抵减留抵退税的金额 吗?公式是什么,为啥可以这样扣除?
郭老师
|
提问时间:11/28 08:43
#税务#
缴纳的增值税-留抵退税金额)*附加税税率 增值税退回对应的附加税需要退回,但是附加税没有退回,留着以后继续抵扣你需要缴纳的。
阅读 32
收藏 0
我们是一般纳税人,我们国企公司代教育局给学校代建项目,现在代建管理费要怎么开票?
郭老师
|
提问时间:11/28 08:35
#税务#
你好,你们和学校签的什么合同?施工合同吗?
阅读 25
收藏 0
老师早上好,收到去年12月份一张生产车间购买东西的专项发票,公司使用小企业会计准则,这张发票怎么做账?请老师指点一下。
郭老师
|
提问时间:11/28 08:23
#税务#
你好,是固定资产还是原材料类
阅读 35
收藏 0
老师,样品免费赠送给国外客户,已报关。我们增值税申报未开票收入,请问在企业所得税预缴申报表上要把这项收入填要在自营出口那栏吗?
郭老师
|
提问时间:11/28 08:22
#税务#
你好,不包含这部分销售额
阅读 41
收藏 0
你好老师请问一下职业年金是什么,什么单位能缴纳,怎么领取
郭老师
|
提问时间:11/28 07:52
#税务#
一种补充养老保险 仅适用于机关事业单位在编工作人员,具有强制性,由省级统一管理
阅读 36
收藏 0
老师,,如果对方已认证,我红冲的话,下面这三个图标都需要录入吗?
郭老师
|
提问时间:11/28 07:15
#税务#
第一个和第三个就可以 开红字确认单发给对方,对方确认了之后你再开负数发票
阅读 497
收藏 0
个体工商户定期定额核定征收,征收品目是专用设备,现在给其他公司提供了业务介绍,对方要求开服务发票,不超核定金额,开了会产生税金吗?
家权老师
|
提问时间:11/27 22:46
#税务#
没有超核定金额不产生税金
阅读 38
收藏 0
想知道这个,新产品开发费用20万,是调减20万元还是40万元
小锁老师
|
提问时间:11/27 22:26
#税务#
您好,这个是40万的,这个是属于
阅读 904
收藏 4
公司之间投资怎么走账最合理
刘艳红老师
|
提问时间:11/27 22:26
#税务#
您好,收款方 借:银行存款 贷:实收资本 投资方 借:长期投权投资 贷:银行存款
阅读 42
收藏 0
老师好,想问下,为了拓展业务,送人手机,礼品卡这些,开的发票,能用么
刘艳红老师
|
提问时间:11/27 22:07
#税务#
您好,可以用的,计入业务招待费中
阅读 32
收藏 0
老师,有些客户打到老板私账,账上做无票收入需要附什么附件呢
刘艳红老师
|
提问时间:11/27 21:48
#税务#
您好,附收款记录就可以
阅读 38
收藏 0
老师,增值税税负率是用时间缴纳/当期收入,还是当期申报增值税/当前收入
郭老师
|
提问时间:11/27 21:29
#税务#
当月的申报表里面的应补税款/当期收入 前提是这个应补税款得交费
阅读 29
收藏 0
我们是水乐园,跟一家广告传媒公司签订了一个五十万的广告宣传合同,公司想以门票抵冲费用,我们门票部分要确认收入
刘艳红老师
|
提问时间:11/27 21:14
#税务#
您好,要的门票要确认收入的
阅读 46
收藏 0
现在30人以下还收工会经费吗?
刘艳红老师
|
提问时间:11/27 21:12
#税务#
您好, 收的,工会经费是正常交,残保金是不用交
阅读 35
收藏 0
这个是真的吗?小规模升为一般纳税人,2025年有新政策不能抵扣,前三个月都不能抵扣,不能开票吗?开了只有全额纳税吗?
郭老师
|
提问时间:11/27 21:02
#税务#
他是辅导期纳税人当月认证了,当月不允许抵扣,次月比对之后才可以抵扣 这是辅导期纳税人的规定,很早之前就有,但是大部分现在都没有辅导期 具体的,你可以问你事务局
阅读 35
收藏 0
老师,exw方式出口。原来货值2000,报关后外贸收汇多收了10美元。补充协议写的货物出入库的装卸搬运服务费。10美元是不是做无票收入缴所得税,不交增值税?
Fenny老师
|
提问时间:11/27 20:56
#税务#
你好,是的,你这里EXW要换算成FOB价格开票,这个10美元可以作为装卸搬运费计入FOB价格。
阅读 100
收藏 0
企业小规模新升级为一般纳税人辅助期内他不能抵扣发票吗?
郭老师
|
提问时间:11/27 20:48
#税务#
辅导期纳税人他可以抵扣,当月认证次月抵扣
阅读 43
收藏 0
老师, 非公司员工, 其在家办公图片做设计等,按月给工资,每月工资不一样,本月3000,付这3000的话,整个应该如何操作?
董孝彬老师
|
提问时间:11/27 20:46
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 52
收藏 0
老师,个体户前期没有做账,把每个季度的发票汇总一下(不含税金额),填入个体户生产经营所得申报表的收入总额,成本费用按收入总额的百分之九十计算。现在补计以前的账,收入可以碰上,成本费用把期间费用减去推出主营业务成本,现在有了问题,因为免征增值税,我把税额计入营业外收入,现在我作出的利润表的利润总额比申报表多了营业外收入这怎么处理?
郭老师
|
提问时间:11/27 20:23
#税务#
营业外收入在成本费用里面填写 填写负数 就是你的成本费用减去这个营业外收入填写进去
阅读 984
收藏 4
老师,税务局提示销售酒类开具发票,总价不变降低单价增加数量,消耗未开票收入对应的库存达到隐匿收入的木的,我们公司都是正常销售的,情况说明怎么写
董孝彬老师
|
提问时间:11/27 20:20
#税务#
您好,给个邮箱发您好不好
阅读 28
收藏 0
你好老师请问一下 现在新注册的公司 小规模也是每个月都要申报税吗
刘艳红老师
|
提问时间:11/27 20:11
#税务#
您好,小规模是季度申报的
阅读 30
收藏 0
2024年,我公司作为小规模纳税人购进一辆车金额为A,2024年会计账面累计折旧为B,2024年汇算清缴对该车辆进行全额加速折旧在所得税税前扣除,2025年1月至5月会计账面累计折旧为C,5月出售该辆车价税合计为D,并开具了二手车发票,请问老师我明年汇算清缴2025年所得税的时候,要调增的金额是怎么计算的?
朴老师
|
提问时间:11/27 20:04
#税务#
同学你好 稍等我看下
阅读 37
收藏 0
老师麻烦你帮我看一下,A公司的业务通过B公司做,B公司开票销项398346.63,税额51785.07,价税合计450131.7; 进销348812.98,税额45345.67.价税合计394158.65;附加税1023.31,增值税6439.4 其他不计, 请问最后B 公司的利润是多少?然后剩下利润B公司需要转多少钱给A 公司。算不来这种,麻烦了老师
董孝彬老师
|
提问时间:11/27 19:42
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 53
收藏 0
电子税务局开发票如何设置金额不要小数点
小菲老师
|
提问时间:11/27 19:26
#税务#
同学,你好 设置不了,只能你自己输入金额,不输入小数点
阅读 38
收藏 0
老师我想咨询一下,公司的投机行为做期货交易,经营范围有要求吗?投资收益需要报哪些税?
小菲老师
|
提问时间:11/27 19:12
#税务#
同学,你好 没有要求 投资收益需要申报企业所得税
阅读 184
收藏 0
老师你好,请问去年有未开票收入申报了增值税,今年补开了发票,申报增值税时,减去了这部分增值税,因此税务比对说与开票系统数据不一致,怎么办呢
刘艳红老师
|
提问时间:11/27 19:06
#税务#
您好,这个是正常的差异,因为你申报了负数
阅读 33
收藏 0
开发票时金额不能变,商品数量能保留几位小数
刘艳红老师
|
提问时间:11/27 19:04
#税务#
您好,商品数量是整数,你在单价上面调就可以,开票先填总数和数量,单价就自动出来了
阅读 38
收藏 0
老师,我发现施工单位利用甲供材,偷逃税款,对我们有什么影响吗?
小菲老师
|
提问时间:11/27 18:20
#税务#
同学,你好 只要你们之间业务真实,发票,流水对的上,一般没有影响
阅读 33
收藏 0
老师,请问合同期限一年,按照项目进度确认的收入需要缴纳增值税吗?
朴老师
|
提问时间:11/27 18:10
#税务#
同学你好 这个需要的
阅读 33
收藏 0
上一页
1
...
450
451
452
453
454
...
500
下一页
速问速答
没有找到问题?直接来提问