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利润表利润总额是负数,申报企业所得税时利润总额列也填负数吗
郭老师
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提问时间:07/07 12:51
#建筑#
对的是的,是这么做的。
阅读 640
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老师,建筑行业的税负率要交多少比较合适?他有自己的劳务派遣公司,劳务派遣公司会开些劳务票给他这个建筑公司做成本,他们的税负要怎么样才比较合理?
郭老师
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提问时间:08/13 13:09
#建筑#
增值税税负2.5%,所得税税负在2%左右
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老师:请问公司的一名员工,工资卡被冻结了,5月份的社保公司已经代扣代缴,6月份的工资是否应该正常给他打进工资卡,还是有其他办法?不打工资的话,账务是不是会出现问题?谢谢!
刘倩老师
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提问时间:06/01 10:25
#建筑#
您好!这个你可以现金支付
阅读 640
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建筑公司,计提材料费怎么做分录
易 老师
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提问时间:09/08 18:38
#建筑#
购进材料 借;原材料 贷;应付账款 支付借;应付账款 贷;银行存款
阅读 640
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某个公司有个私人账户,还有一个对公账户,目前想把对私账户的钱转到对公账户去,用于支付货款,怎么做账比较好
小萱老师
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提问时间:10/17 19:27
#建筑#
你好 私账是老板的个人账户吗
阅读 640
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老师好,我们是建筑行业,请教下接的工程进科目是工程施工还是在建工程呢?
venus老师
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提问时间:08/15 14:28
#建筑#
你好同学,记入工程施工科目
阅读 640
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老师转账转不出去,提示客户账号收付控制状态不允许交易,这是怎么弄
郭老师
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提问时间:12/24 16:52
#建筑#
有可能冻结,这个需要问一下客户。
阅读 639
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请问政府项目,原勘察设计中标金额为100万,但因项目变更较大,勘察设计合同只做了变更补充协议,中标通知书未变更,这可以吗
听风老师
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提问时间:10/27 20:46
#建筑#
如果你中标书上是固定价款,一般是不能变的。中标书已经中标了,不用变。但要有补充合同。 你要签补充合同,价款变更的地方一定要写说明,如:工作内容增加等,否则很可能被认定为无效。
阅读 639
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请教老师,本月认证上月未认证发票,怎么做分录,和怎样附凭证
刘艳红老师
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提问时间:09/14 15:46
#建筑#
借:应交税费-进项 贷:应交税费-待认证
阅读 639
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简易计税能开3个点的专票吗?
东老师
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提问时间:07/11 12:17
#建筑#
你好,可以开3%税率的专票。
阅读 639
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开票出去了,收到的钱由甲方直接发给工人,没有进公司账户,这种我怎么记帐
家权老师
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提问时间:07/11 11:12
#建筑#
借:应付职工薪酬-工资 贷;应收账款-甲方
阅读 639
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建筑施工企业印花税怎么交,缴税依据分别是什么?比如说项目上的材料采购,工程机械的租赁,材料的运输费用以及劳务分包出去的这些,都要缴纳印花税吗?
郭老师
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提问时间:04/10 10:39
#建筑#
你好,采购的材料买卖合同,机械租赁财产租赁合同,材料运输费运输合同劳务这个不需要交。
阅读 639
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老师 项目经理 买的香水送给项甲方财务 这个要入什么科目 发票直接开的香水 930 招待费嘛 ?
王雁鸣老师
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提问时间:03/29 20:53
#建筑#
同学你好,对的,记入招待费即可。
阅读 639
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老师您好,建筑企业收到劳务费,我能不能先做预收款,到下个月再开票交税
王 老师
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提问时间:03/15 14:52
#建筑#
你好,可以的,在开票的时候再交也可以的。
阅读 639
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原材料出现负数是什么原因工业类
宋老师2
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提问时间:03/07 11:01
#建筑#
你好,这个是领用原材料的时候,你用的金额比实际上你库存的金额要大导致的。
阅读 639
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你好老师,之前开的纸质发票,现在红冲部分,具体怎么操作呢,还有账务跟报税怎么处理的,麻烦老师解答一下
明&老师
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提问时间:03/05 11:54
#建筑#
同学你好,你们税盘注销了吗?
阅读 639
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老师,请问一下!我公司有挖机出租,开票是开几个的的发票?含工人操作
文文老师
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提问时间:01/16 10:35
#建筑#
你好,依描述,开建筑服务9%
阅读 639
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甲方代发工资,我们这边就签一个劳务合同,甲方总额就是27万,代发工资也是27万,那我们这边成本利润怎么做呢?
阿斯多夫
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提问时间:01/15 11:25
#建筑#
同学您好,建议分录:借:成本 贷:应付职工薪酬 27 ,借:银行存款 27 贷:收入 27
阅读 639
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给公司领导买被子记什么会计科目?
一鸣老师
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提问时间:12/29 16:58
#建筑#
计入管理费用-福利费
阅读 639
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郭老师,我上次问你,建筑行业一直收到工程款,但是甲方没让我们开票,我觉得一直零申报不好,就做了无票收入申报,现在开票了,下个月申报就是正常开票金额,无票收入那栏冲红可以吗?
郭老师
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提问时间:12/22 10:23
#建筑#
可以的,可以这么做的。
阅读 639
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2022年个税,赡养老人,税务让调下夫妻个半,怎么调
宋老师2
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提问时间:12/21 16:01
#建筑#
你好,这个你可以电话咨询一下当地12366。 因为这个是去年的,正常来说是在汇算清缴的时候在填写一下这个赡养老人的比例
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这个经营范围发票可以开砂,石子吗
新新老师
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提问时间:12/12 15:12
#建筑#
你好 实际销售了可以开 不经营销售可以开
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老师,小规模纳税人购进货物收到了13个点的普票 购进时: 借:库存商品90 应交税费_应交增值税10 结转成本 借:主营业务成本100 贷:库存商品90 应交税费_应交增值税10 对吗
小宝老师
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提问时间:11/10 17:02
#建筑#
不对, 购进时: 借:库存商品90+10(含税金额) 贷应付账款100
阅读 639
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老师您好,我们公司是一般纳税人企业,从镇政府那里公开拍卖工程性矿石,总计200多万,这款是打到镇政府的,开具了以下发票,所以想请教老师,这个石头开采出来以后,销售时需要交资源税吗?资源费是不是就是资源税?
灵儿老师
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提问时间:11/08 16:42
#建筑#
您好,资源费不是资源税,对方给您开具的发票是非税收入发票。 资源税的纳税义务发生时间,纳税人销售应税产品,其纳税义务发生时间为: - 收讫销售款或取得索取销售款凭据的当天。 - 采取分期收款结算方式的,其纳税义务发生时间为销售合同规定的收款日期的当天。 - 采取预收货款结算方式的,其纳税义务发生时间为发出应税产品的当天。 - 采取其他结算方式的,其纳税义务发生时间为收讫销售款或取得索取销售款凭据的当天。 2. 纳税人自产自用应税产品,其纳税义务发生时间为: - 移送使用应税产品的当天1 2 3 4。 3. 扣缴义务人代扣代缴税款的纳税义务发生时间为: - 支付货款的当天
阅读 639
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请问老师普票可以超开金额吗,如十万元版的,开100600元可以吗
大侯老师
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提问时间:11/08 18:40
#建筑#
同学您好,普票不可以超限额开票。十万元版的,只能开十万以内的金额。
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老师,甲方代发工资,我们必须要提供工地工人的工资卡吗,外边人的卡可以吗
新新老师
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提问时间:11/03 16:39
#建筑#
你好不能了,要提供准确人员的工资卡。
阅读 639
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老师,我们用A公司(自己的)和B公司(真实的供应商)给甲方开票,年底工程款分别打开公司的账上,可是B公司不是自己的,这个钱怎么样才能回流到A公司呢
东老师
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提问时间:10/30 11:33
#建筑#
只能让b公司私下转给你们
阅读 639
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我现在有个项目的销项是3个点,进项的发票没办法抵扣,我可以放到另一个项目抵扣吗
一鸣老师
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提问时间:10/23 10:48
#建筑#
你好,那个不可以的哈,
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老师请问我们公司是没有资质的建筑公司,项目都是挂在别人公司,我们要怎么把钱倒出来呢?
朴老师
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提问时间:10/18 14:09
#建筑#
你们给他们开发票他们给你们打款
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经营范围是施工,工程,设备安装,工程可以签60%的设备和40%的施工费合同吗?
金金老师
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提问时间:10/17 19:56
#建筑#
您好,这个是可以的,可以
阅读 639
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