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你好!一个人给我们公司开发票开了个人名义的2万,但是后来他要求我们把这两万转款到他的个体户名下,请问这个需要写个什么资料来证明吗?具体怎么写
耿老师
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提问时间:05/16 17:26
#税务#
你好!个体工商户有名下的银行吗?最好不知道三方协议
阅读 6220
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公司买了个车,可以一次性抵扣吗
邹刚得老师
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提问时间:05/16 19:31
#税务#
你好,公司买了个车,是可以一次性抵扣的
阅读 6219
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你好,小规模纳税人,按季度申报,税务ukey 开票系统,是要按月抄报税,还是季度抄报税?
宋生老师
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提问时间:05/16 15:45
#税务#
你好,,uk的这个是安月。
阅读 6219
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老师,公司是一般纳税人收到滴滴发票直接入账没有抵扣进项税,有没有问题
郭老师
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提问时间:06/20 07:55
#税务#
这个问题可以的,这个不影响。就是你们少抵扣了增值税可以。
阅读 6218
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化妆品店个体工商户营业额不超过2万,每个月还用缴税吗?
郭老师
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提问时间:05/16 08:45
#税务#
你好,你是定期定额的吗?给你核定的销售额是多少?
阅读 6218
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EXW报关是什么成交方式,和FOB还有CIF有什么区别呢?
高建老师
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提问时间:04/26 16:47
#税务#
同学,你好。EXW(工厂交货价)是国际贸易中的一种成交方式,卖方仅需将货物准备好,并在指定的地点(通常是卖方工厂)提供给买方,之后的所有费用和风险都由买方承担。
阅读 6218
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出口退税时收汇凭证号填什么
朴老师
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提问时间:06/21 09:44
#税务#
出口企业出口收汇,出口金额与收汇金额不完全一致。如果差额是银行扣费,不冲减当期的出口销售额,可计入财务费用,生产企业以不扣减银行扣费的FOB价作为出口退税的计税依据乘以出口退税率计算免抵退税额。银行结算单上应体现银行扣费, 如果不体现,企业所得税不允许税前列支,由银行出具证明后可予企业所得税前列支,建议每笔外汇收到时即作账结算财务费用。 如果不是银行扣费,说明有部分出口金额没有收汇,该没有收汇的差额不能申报出口退税,须申报免税,在增值税纳税申报表上填写免税销售额,其对应的进项税额转出。
阅读 6218
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你好,我公司新成立,股东注册资金只到账一部分,没有完全到账。到账这部分实收资本,什么时候申报印花税?是到账当月按实际到账金额申报,还是等全部到账后?
邹刚得老师
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提问时间:05/17 10:16
#税务#
你好,是到账实收资本的次月 15日之前申报
阅读 6217
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企业出口退税率在哪查询
宋生老师
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提问时间:06/20 12:05
#税务#
你好!你可以参考一下这个。
阅读 6216
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办理分支机构非独立核算需要开通账套吗?
邹刚得老师
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提问时间:06/07 08:57
#税务#
你好,办理分支机构非独立核算,是需要建账的,也就需要开通账套了
阅读 6216
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老师,您好,我们公司6月17日成立,今天做税务登记,新版的税务局直接登记为小规模纳税人,我们想登记为一般纳税人,一般纳税人生效日期应该选择6月1日还是7月1日呢?
郭老师
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提问时间:06/20 10:09
#税务#
你好,都可以的,你想现在就成为一般纳税人,那就选择6月1号。
阅读 6215
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老师,制造业.如何控制增值税税负1.5-2.0,然后结转原材料,人工.制造费用,才不会高于收入呢?本月不含税收入74455.35.税9679.19,税负率1.5%=(销项税额-进项税额)/不含税收入 进项税额=8562.36. 辅助专票,电费3660.28,(抵扣421.09),运费13315.61(抵扣1099.45) 辅助专票合计抵扣1520.54 剩下的我计算到材料里面抵扣7041.82 但是结转材料 ,工人,折费的时候,材料大于收入了,我哪个步骤操作错了呢?我是做外账的。
盛宇老师
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提问时间:06/19 22:44
#税务#
您好,销售成本不应该大于销售收入的90%
阅读 6215
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老师你好,请教你一个问题,就是我们买装货的车子,但是要以集团公司名义买,车款是我们打给集团,车子是我们使用,你说这个要怎么做账[愉快]
郭老师
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提问时间:05/16 18:15
#税务#
你好,车子发票开给集团是吗?然后,你们支付给集团挂牌也是挂集团的名义。这样的话,相当于是集团买的车在租赁给你们。他给你开租赁发票。
阅读 6215
收藏 0
你好,乙公司开的票,但是放贷款回到的是甲公司账户,需要甲公司把这笔钱转到乙公司,这样的话需要些什么资料说明呢
婵老师
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提问时间:06/20 09:35
#税务#
乙公司的开的票?开的什么票?
阅读 6214
收藏 0
老师,公司一旦注册下来名字能改变不,就是把这个养殖改成农业能不
东老师
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提问时间:06/19 18:21
#税务#
你好,可以去工商局变更公司名称的
阅读 6214
收藏 26
老师,我公司是广东惠州的,请问怎样查一个企业2023年度共纳税了多少(包括所有税种)。我这边要做工商年报,谢谢。
吕小冬老师
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提问时间:06/19 17:48
#税务#
你好,可以通过纳税申报表查询,也可以通过银行日记账查询
阅读 6213
收藏 0
汇算清缴中,纳税调整页,佣金手续费调整的标准是什么?是否像福利费超过工资总额14%部分才需要缴纳?是否有调整的依据?
谢谢老师
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提问时间:05/16 17:25
#税务#
A105000纳税调整项目明细表中扣除类调整项目第十二项,佣金和手续费支出主要包括三类企业:保险企业、电信企业和其他企业。 1、保险企业分财产保险企业和人身保险企业,财产保险企业佣金和手续费扣除限额是全部保费收入扣除退保金后的余额的15%;人身保险企业是全部保费收入扣除退保金后的余额的10%。 2、电信企业向经纪人、代理商支付的佣金和手续费不得超过全年收入总的5%支付。手续费和佣金的业务仅限销售电话入网卡、电话充值卡发生的手续费和佣金支出。对于目前通信流量的代销是如何认定佣金和手续费比例的,还没有案例。估计也不会突破5%的限额。 3、其他企业与具有合法经营资格中介服务机构或个人(不含交易双方及其雇员、代理人和代表人)签订的服务协议或合同确定收入的5%。特别要注意的是企业自身雇员发生的佣金和手续费就是员工薪酬,要并入企业职工薪酬,员工收到的款项也要作为职工薪酬缴纳工资薪金个人所得税。
阅读 6213
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老师,基金合伙企业的入资款,计入实收资本和资本公积科目,还需要交印花税吗?
刘艳红老师
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提问时间:05/16 14:26
#税务#
您好,要的,这个要交印花税的
阅读 6213
收藏 26
2023工商年报,什么时候报
东老师
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提问时间:06/20 09:22
#税务#
您好,这个申报是,3-6月来申报的
阅读 6212
收藏 26
求资产减值第二题的解答,包括会计分录
沈洁老师
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提问时间:06/19 21:02
#税务#
你好,请稍等一下,稍后给你具体解析
阅读 6211
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如何检查一个月账务处理做的对不对,出的报表是不是正确
小小霞老师
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提问时间:05/16 16:11
#税务#
你好,你可以参考下 要检查一个月的账务处理是否正确,以及报表是否准确,你可以遵循以下步骤: 账证核对: 确保各种账簿的记录与相关的会计凭证进行了核对。这包括检查每一笔交易是否都有对应的原始凭证,并且这些凭证都被正确地录入到了账簿中。 账账核对: 进行总分类账与明细分类账之间的核对,确保它们的余额和发生额都是一致的。 核对现金日记账和银行存款日记账与总分类账的相关部分,确保现金和银行存款的余额正确无误。 核对会计部门有关财产物资的明细分类账结存数,与财产物资保管或使用部门的有关保管账的账存数,确保双方记录相符。 账实核对: 对各种财产物资的账面余额与实存数额进行核对,这通常是通过财产清查来完成的。确保库存现金、存货、固定资产等的实际数量与账面记录相符。 报表编制流程检查: 检查报表格式的设置是否正确,包括标题、表头、表体和表尾等部分。 核实报表公式的设置,确保单元公式、审核公式和舍位平衡公式都是准确的。 审查报表的编制过程,确保所有数据的输入和计算都是正确的。 审阅法: 仔细阅读和审视报表,检查各项目是否齐全,内容是否充分反映,各种勾稽关系是否存在,各项目数据是否正常,文字说明是否准确等。 核对法: 核对报表与账簿的数据,确保它们之间的数据是一致的。如果发现不符,需要进一步查明原因。 比较法: 将本期的数据与上期或预期的数据进行比较,查看是否存在异常或不可解释的差异。例如,比较本期与上期的利润、销售额、成本等是否正常。 利用会计软件工具: 如果使用了会计软件,可以利用其内置的核对和校验工具来检查账务处理和报表的准确性。 内部审计或外部审计: 考虑进行内部审计或外部审计,由专业的审计人员来检查和验证账务处理和报表的准确性。 持续监控: 建立持续的监控机制,定期对账务处理和报表进行检查,以确保其准确性和合规性。 记住,准确性和合规性是会计工作的基石,因此务必采取适当的措施来确保账务处理和报表的正确性。
阅读 6211
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电子税局系统差额开票怎么开呀,有操作步骤吗
朴老师
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提问时间:05/15 14:06
#税务#
1.登录电子税务局,选择“我要办税”,点击“开票业务”。 2.在开票业务模块中,选择“蓝字发票开具”,然后点击“立即开票”。 3.在跳转出的界面中,选择发票类型(如普通发票),然后在“差额征税”下拉菜单中选择“差额征税——差额开票”或“差额征税——全额开票”(根据具体情况选择)。 4.点击“确定”后,进入开票界面。在此界面上,你需要录入购买方信息,录入或选择开票项目名称(如“人力资源服务劳务派遣服务”等)。 5.录入完成后,系统会弹出差额信息录入界面。在此界面上,你需要填写“含税销售额”和“扣除额”等信息。 6.确认填写的信息无误后,点击“保存并继续”。然后核对开票内容,可以选择预览发票。 7.最后,确定无误后点击“发票开具”,即可完成差额开票操作。
阅读 6211
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老,4季度去年刚开业,做收入按照票做的,成本高于收入,被财政局和税务查,该咋办啊,能更正申报吗?收入调大多少合适啊
小锁老师
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提问时间:06/06 22:37
#税务#
您好,这个是可以更正的,可以更正,但是成本最好别高于收入
阅读 6210
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老师,加油费发票的备注的车牌号写错了,要不要作废???税务能查到吗
谢谢老师
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提问时间:05/16 20:49
#税务#
同学你好 这个一般查不到那么细的
阅读 6210
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老师,印花税需要计提吗?计入哪个科目?
家权老师
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提问时间:05/16 16:09
#税务#
借 税金及附加 贷 应交税费-应交印花税 缴纳 借 应交税费-应交印花税 贷 银行存款
阅读 6210
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建筑 劳务开几个点 施工费
文文老师
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提问时间:06/20 11:25
#税务#
建筑 劳务开9%,属于建筑服务
阅读 6209
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老师,我们是销售水果的,我们的供应商是合作社,他们自产自销,一直开的免税农产品电子普票,5月第一次使用数电票,不知道数电票改革需要核定特定业务类型(之前开电子免税普票不需要),现在开给我们的发票在待处理农产品发票里面搜不到,是不是我们就不能抵扣了,可以在增值税报表里面计算抵扣填写数字强制申报吗?
郭老师
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提问时间:06/19 14:57
#税务#
你好,你截图我看下他的这个发票。他给你开的是电子税务局里面的吗?如果是的话,有没有备注自产自销?没有备注的话,不能抵扣
阅读 6209
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老师请问这道题怎么写
小伟老师
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提问时间:06/19 15:09
#税务#
同学,您好,具体是哪一小问呢
阅读 6209
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请问老师,独生子女赡养父母扣除标准是3000每月,如果父母离婚或一方不在了,是按照1500还是3000扣除?
东老师
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提问时间:06/20 08:38
#税务#
您好,这个也是按照3000扣除的。
阅读 6208
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退休后取得的企业年金如何报个税,要交个税吗
宋生老师
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提问时间:05/16 19:53
#税务#
退休后领取的企业年金全额按照“工资、薪金所得”项目适用的税率,计征个人所得税。
阅读 6207
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