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请问出口退税的备案是出口前申请还是退税的时候在申请
宋生老师
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提问时间:06/20 11:20
#税务#
你好!出口退税备案是要在首单出口前完成的。
阅读 6256
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老师,公司公付支付个体货款,对方开票了,我们还需要代缴个税?
文文老师
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提问时间:06/19 17:51
#税务#
支付个体货款,对方开票了,不需要代缴个税
阅读 6256
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老师,公司是一般纳税人,收到老总买了高档酒对方给开的13个点的专票。这张票可以抵扣吗?
微微老师
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提问时间:05/17 09:13
#税务#
您好,用于招待或者福利不能抵扣进项税
阅读 6256
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广告投放行业增值税税负率是多少
宋生老师
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提问时间:06/19 19:36
#税务#
您好!这个一般纳税人建议3%了
阅读 6255
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老师,扣缴端1-4月属期,本应报23年12月至24年3月实际发放工资金额,会计没理解对,扣缴端1-4月属期按24年1-4月的月份应发工资金额申报的,现在是不是月份错位了,请问该如何调整?
bamboo老师
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提问时间:05/17 09:49
#税务#
您好 请问工资是当月计提 次月发放吗?
阅读 6255
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给法人股东,每月发5000工资可以吗?
郭老师
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提问时间:06/20 13:07
#税务#
有限公司的可以的
阅读 6254
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你好老师。2018年的时候将应该记在待摊费用里面的计入营业成本了。导致企业所得税年度汇算清缴的时候亏损很大。然后在2020年发现了这个问题,用以前年度损益调整来调到 待摊费用。但是这样导致一个问题,就是年度汇算的亏损一直是那个错记到成本的数,用不用更正2018年的财务报表年报以及企业所得税年报呢。
郭老师
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提问时间:06/19 14:50
#税务#
不用的,财务报表不用修改。
阅读 6254
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退货怎么开发票,数量开负数吗
刘艳红老师
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提问时间:06/20 09:39
#税务#
您好, 把前面开的正数红冲就可以
阅读 6253
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老师,印花税,是报财产保险合同吧?报多少呢
小锁老师
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提问时间:06/20 10:30
#税务#
您好,这种的话是属于万分之五的,这个是属于
阅读 6251
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请问老师,公司厂房原值10000万,部分厂房出租,租金100万一年,请问房产税该如何计算
宋生老师
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提问时间:05/16 10:02
#税务#
你好,这个正规的是把出租的这一部分按租金,然后剩下的按原值计算。
阅读 6251
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企业所得税年度纳税申报基础信息表,资产总额的平均值怎么填写
宋生老师
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提问时间:05/16 11:51
#税务#
你好 “103资产总额(万元)”:填报纳税人全年资产总额季度平均数,单位为万元,保留小数点后2位。资产总额季度平均数,具体计算公式如下: 季度平均值=(季初值+季末值)÷2 全年季度平均值=全年各季度平均值之和÷4 年度中间开业或者终止经营活动的,以其实际经营期作为一个纳税年度确定上述相关指标。
阅读 6251
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老师:公司5月采购了粽子发端午节福利,发票6月才收到且为专票,记账凭证按照: 借 其他应付款 贷银行存款 借 管理费用 福利费 贷 应付职工薪酬 福利费 借 应付职工薪酬 福利费 贷 其他应付款 6月收到专票是否可以在电子税务局发票勾选选择不抵扣勾选写明福利费,直接将发票放入原始凭证呢?
小菲老师
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提问时间:06/19 14:34
#税务#
同学,你好 嗯嗯,可以的
阅读 6250
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问一下,开票销项税额,和进项税额,怎么算缴纳多少税
宋生老师
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提问时间:05/30 15:45
#税务#
你好!这个销项-进项就是要交的
阅读 6250
收藏 26
租来的土地,自己在上面建造了厂房,厂房是入固定资产还是长期待摊费用
家权老师
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提问时间:05/16 15:13
#税务#
厂房是入固定资产的
阅读 6250
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老师好,我们在抖音上有店铺,平台有补贴打款过来,我们要开票,是开专票吗,税率是多少的?
蓝小天老师
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提问时间:05/16 10:24
#税务#
你们是小规模还是一般纳税人呢?
阅读 6250
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3个点的纳税人可以开1个点的专票吗?
宋生老师
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提问时间:06/20 10:47
#税务#
你好,小规模可以开一个点,也可以开三个点。
阅读 6249
收藏 26
23年供应商给的增值税专用发票,24年说要冲红,需要我方同意么?
刘艳红老师
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提问时间:06/19 19:13
#税务#
您好,对方认证了吗
阅读 6249
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老师您好!我们公司加的92的油,这次会计开票开成95了有没有影响?
宋生老师
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提问时间:05/17 09:20
#税务#
你好!这个没事了,不用担心
阅读 6249
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老师,这题怎么做
小默老师
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提问时间:02/28 10:54
#税务#
你好同学,稍等回复您
阅读 6249
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直接找郭老师,直接找郭老师,请问年度汇算清缴没来的发票包括整年结转的成本,还有费用吗?
郭老师
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提问时间:05/17 18:32
#税务#
你好对的 成本费用都包含的
阅读 6248
收藏 16
公司买了个车,可以一次性抵扣吗
邹刚得老师
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提问时间:05/16 19:31
#税务#
你好,公司买了个车,是可以一次性抵扣的
阅读 6248
收藏 26
民非企业,开的发票是免税发票,但是税收缴纳了5千多,想问既然是免税发票,为啥还要交这么多钱。
小菲老师
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提问时间:06/20 10:14
#税务#
同学,你好 缴纳什么税?
阅读 6247
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老师,公司是一般纳税人收到滴滴发票直接入账没有抵扣进项税,有没有问题
郭老师
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提问时间:06/20 07:55
#税务#
这个问题可以的,这个不影响。就是你们少抵扣了增值税可以。
阅读 6247
收藏 26
老师,我们平时交的增值税,附加税,印花税企业所得税,这些税收中央和地方各占多少
小菲老师
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提问时间:04/26 12:37
#税务#
同学,你好 (1)增值税(不含进口环节由海关代征的部分): 中央政府分享50%,地方政府分享50%。 (2)企业所得税: 中国铁路总公司(原铁道部) 各银行总行及海洋石油企业缴纳的部分归中央政府,其余部分中央与地方政府按60%与40%的比例分享。 印花税: 证券交易印花税归中央政府,其他印花税收入归地方政府。
阅读 6247
收藏 26
公司收到的企业培训的服务发票,需要申报买卖合同印花税吗?
宋生老师
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提问时间:06/20 10:31
#税务#
你好!这个不需要的了
阅读 6246
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老师 请问一下 我们现在更正之前月份的增值税报表,还可以重新勾选进项的发票吗?
宋生老师
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提问时间:06/07 11:14
#税务#
你好这个不能更正勾选的进像。
阅读 6246
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老师,播种机和打桩机折旧年限是几年,
黄陆壹老师
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提问时间:05/17 12:16
#税务#
根据《中华人民共和国企业所得税法实施条例》第六十条的规定,飞机、火车、轮船、机器、机械和其他生产设备的折旧年限为10年。然而,这只是一个大致的参考,具体的折旧年限可能还需要根据设备的实际使用情况、技术更新速度、企业的财务状况等因素进行调整。
阅读 6246
收藏 10
老师你好,如果有挂在公司名下员工,从公司账户上只给缴了社保公积金,工资没有发放,这样企业在汇算清缴时会受影响吗?
黄陆壹老师
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提问时间:05/17 08:06
#税务#
汇算清缴没有什么影响,只是这个很明显给税局查到是**社保,这个有更大风险。
阅读 6245
收藏 21
目前公司效益不好,有三个人只给他们交保险不开工资,因为他们负责的那一块目前没有活,但是我们还想留着他们,所以就没让他们办离职,等有活了他们还会回来接着工作。这种情况下也不开工资,只是在单位给交保险,个税怎么申报(因为没有工资),保险人数和个税人数不一致是否会引起异常,这三个人的企业承担保险和个人承担保险应该如何处理
小林老师
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提问时间:05/17 08:57
#税务#
你好,按个人部分社保公积金申报个人所得税
阅读 6245
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老师 如果公司一个股东出资比例变了,原来是占比5%出了200万,资本公积是150万,实收资本是50万现在打算从5调到10的比例,资本公积会有变化吗
小锁老师
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提问时间:06/19 15:21
#税务#
您好,这个的话,资本公积是不变化的
阅读 6243
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