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老师,请问所得税申报表中的职工薪酬栏是填申报当期的还是全年的。
家权老师
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提问时间:01/13 16:50
#税务#
那个是填全年的数字的
阅读 34
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老师,请问最新规定,印花税需要计提吗?
刘艳红老师
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提问时间:01/13 16:47
#税务#
您好,不用,这个不用计提的
阅读 19
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请问老师,小规模纳税人第四季度开普票,超过了30万,包含免税和1%的普票,增值税申报表应该怎么填?
家权老师
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提问时间:01/13 16:45
#税务#
免税的部分填12栏,1%的普票填第1,3栏
阅读 46
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汇算清缴,业务招待费有新政策了嘛?
家权老师
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提问时间:01/13 16:44
#税务#
还是以前的老政策的
阅读 24
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税收的滞纳金 要等到汇算清缴的时候调增吗
文文老师
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提问时间:01/13 16:42
#税务#
是,税收的滞纳金 要等到汇算清缴的时候调增
阅读 22
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老师请问一下,老板喊我把利润做到付的,我现在是做到有利润10左右,我要如何调整一下呀那些能调呢
文文老师
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提问时间:01/13 16:39
#税务#
增加成本费用,能减少利润
阅读 48
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老师,年底预提费用,怎么做分录?
家权老师
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提问时间:01/13 16:38
#税务#
你具体要计提什么费用呢?
阅读 69
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老师请问个体是核定征收也自动申报了,但他们开了专票是不是要改报表?
文文老师
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提问时间:01/13 16:38
#税务#
开了专票 是要改报表
阅读 64
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请问老师,去年进项发票有些公司没开给我们,今年5月所得税汇算之前开进来是不是就可以抵25年的所得税?
文文老师
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提问时间:01/13 16:37
#税务#
是的,你的理解是对的。
阅读 19
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公司讲自己租来的办公场所 租出去一间给其他公司使用,对方付款后我们需要给他开什么样的发票呢
文文老师
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提问时间:01/13 16:37
#税务#
你好,开具经营租赁发票
阅读 25
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企业所得税汇算清缴退税,12月计提所得税时计提退完税实际四季度付的税款,还是汇算清缴退税前的税款。
文文老师
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提问时间:01/13 16:36
#税务#
12月计提所得税时计提退完税实际四季度付的税款
阅读 59
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红冲跨年发票,再重新开具或者甲方提供未做账证明可以吗
家权老师
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提问时间:01/13 16:35
#税务#
需要对方发起红字信息确认
阅读 45
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老师年底结账需要交所得税所得税需要计提吗?是先结账还是先计提?怎么做分录?
文文老师
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提问时间:01/13 16:33
#税务#
先计提再结账 借:所得税费用 贷:应交税费-应交企业所得税
阅读 51
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老师:纯外贸企业,取得一张进项采购发票,现在S局说,这张发票不能做退税。请问:增值税申报和账务如何处理?
董孝彬老师
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提问时间:01/13 16:33
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 61
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我今天遇到个问题 我们几笔业务是找人代开发票的 然后我也入账了 。结果今天发现对方给我们红冲了 没有告诉我们,怎么办
家权老师
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提问时间:01/13 16:32
#税务#
那么投诉对方恶意红冲,或者联系对方重新开
阅读 36
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老师,自家的公司经营活动很少,在自然人电子税务局中申报在职员工一人每月工资500元,那电子税务局中的企业所得税申报工资总额是6000还是可以多填?
家权老师
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提问时间:01/13 16:32
#税务#
根据发的工资据实填报
阅读 78
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老师26年1月开的宽带费,但是属于12月份可以在12月份时计入待认证进项税吗?
家权老师
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提问时间:01/13 16:32
#税务#
可以在12月份时计入待认证进项税
阅读 28
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老师,小规模劳务公司每个季度应该缴纳的增值税怎么计算?
暖暖老师
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提问时间:01/13 16:29
#税务#
你好,用金额/1.03*1%就是的
阅读 34
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客户专门来找我们做税务注销的,我需要给他报财报和企业所得税,我只有一个 11 月资产负债表和利润表科目余额表,能报财报么?12 月有开票
文文老师
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提问时间:01/13 16:29
#税务#
按11月建期初,需要做12月的分录
阅读 55
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进项未红冲,我这会要是手动进项税额转出,后期如果对方红冲了,我再手动改掉是不是就会对比异常
郭老师
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提问时间:01/13 16:24
#税务#
已经抵扣了,你现在填写进项转出会异常。如果后期对方红冲开了红字发票,它系统还会提示你需要进项转出
阅读 45
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应该不用做账吧老师,你看截图
董孝彬老师
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提问时间:01/13 16:24
#税务#
您好,第2个图太模糊了,这是电力公司收我们款给的收据么,我们付了钱是要做分录的 图1第4条分录要做的,不做银行明细对不上
阅读 43
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老师企业所得税月(季)度申报中的自营出口收入从哪里取值?
暖暖老师
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提问时间:01/13 16:23
#税务#
你好,出口报关单合计,自己加起来
阅读 20
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我们是事业单位,请专家讲课费用是税后1500,然后专家开的票也是1500,有文件显示讲课费是税后的,我们给专家实付1500,这个个税我们单位能支出吗
暖暖老师
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提问时间:01/13 16:22
#税务#
我们是事业单位,请专家讲课费用是税后1500,然后专家开的票也是1500,有文件显示讲课费是税后的,我们给专家实付1500,这个个税我们单位能支出吗
阅读 107
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老师,我想咨询一下,我家公司是2021年注册的公司,章程规定的是26年1月注册资金到账,根据新公司法,我公司最迟是到多会实缴到位呢,需要变更章程吗
郭老师
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提问时间:01/13 16:22
#税务#
你好,2026年1月,按照新的政策,也是这个
阅读 28
收藏 0
老师,厂房租给别人可以开水电费发票吗
文文老师
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提问时间:01/13 16:16
#税务#
厂房租给别人可以开水电费发票。
阅读 51
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老师您好,小规模企业所得税季度申报表,营业外收入黄色提醒31198.68的数据是哪里来的。我现在填的营业外收入是普票不满30万减免的。
朴老师
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提问时间:01/13 16:15
#税务#
31198.67 是你增值税申报里所有减免、免税优惠的合计数,系统提醒是因为你填的营业外收入(仅普票 30 万内减免)比这个数小,怀疑你漏记了其他优惠对应的收入,补填其他增值税优惠的收益到营业外收入即可。
阅读 77
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公司缴纳增值税附加税如果做账
文文老师
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提问时间:01/13 16:14
#税务#
公司是一般纳税人吗
阅读 23
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人在周口市,可以登陆河南电子税务局开洛阳公司的发票吗
文文老师
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提问时间:01/13 16:14
#税务#
不确定,可直接试试的
阅读 19
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老师这个银行自动扣款的不知道是什么税怎么查怎么做账
家权老师
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提问时间:01/13 16:12
#税务#
再电子税局查询完税证明
阅读 58
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汇算清缴贷款利息需要调整吗?
文文老师
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提问时间:01/13 16:11
#税务#
若有利息发票,不用调整
阅读 44
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