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老师,公司一直没有收货款进来,大部分都是支出,那么本月增值税需要按真实数据填写吗?就是有进货有付货款,销售出去的还没有收钱进来,全部都还没有开发票,这个增值税应该如何申报呢
郭老师
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提问时间:08/10 10:25
#税务#
账上没有无票收入的,0申报、 进项先不要认证
阅读 119
收藏 0
民办幼儿园的保教费是怎么开发票内容?
郭老师
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提问时间:08/10 10:22
#税务#
生产生活服务*保教费
阅读 122
收藏 1
师,请问我们酒店7月的报税,代账公司已经申报,但错误或不规范的地方太多,如果现在从头开始重新建账、做账,赶在15号之前更正申报可以吗?我不想沿用代账公司的科目或者说在代账公司科目上去修改,那样估计更费时间。
朴老师
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提问时间:08/10 10:15
#税务#
1、可以另起一套全新账套,不用沿用代账旧账,期初按真实盘点、银行余额入账,差额计入利润分配‑未分配利润。 2、报税:税款未扣可作废重报;已扣款只能更正申报,账是账,申报系统不能直接丢弃旧记录。 3、时间风险:15号前工作量大,做不完不要硬赶;可先保留原申报,征期过后建新账再更正申报。 4、财务报表一并更正,账税数据保持一致,留存盘点、对账单备查。
阅读 9
收藏 0
老师 请问一下*金融服务*担保费 进项可以抵扣吗
暖暖老师
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提问时间:08/10 10:14
#税务#
你好,向银行贷款,找独立担保公司做担保,担保费支付给担保公司,取得增值税专用发票。
阅读 162
收藏 0
老师我想问下我们公司上个月收了81000,这个月款还没收进来,对方让我们先开10万发票出来能开吗
郭老师
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提问时间:08/10 10:12
#税务#
你销售给他了可以开出来
阅读 110
收藏 0
老师,花卉开的普通发票,9个点,请问税额可以抵扣吗
郭老师
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提问时间:08/10 10:11
#税务#
不能抵扣增值税的 他不是自产自销 你让他开专票
阅读 124
收藏 1
老师,您好!农业公司聘请了两个60多岁的阿姨做简单保洁工作,月工资1000,需要帮她们申报个税吗?
郭老师
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提问时间:08/10 10:09
#税务#
需要 长期的按工资就可以
阅读 137
收藏 1
你好,增值税申报7月报6月的时候没有申报,有开票,现在处于锁定状态,现在要补报,那进项发票可以勾选抵扣吗? 悦悦 | 09:21:00
于老师
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提问时间:08/10 09:59
#税务#
亲爱的学员,您好!很高兴能为您提供帮助,您的问题答复如下: 可以勾选抵扣进项发票。 当前已经取消了进项发票的抵扣勾选期限,2017年7月1日及以后开具的符合抵扣条件的进项发票,跨月后依然可以正常勾选抵扣,没有期限限制。 补申报6月增值税时,你可以在增值税发票综合服务平台完成符合抵扣条件进项发票的勾选、统计确认后,再进行补申报的进项税额填报。 如果勾选操作后仍有系统锁定问题,可以联系主管税务机关解锁处理。 祝您学习愉快!
阅读 62
收藏 0
老师,我们租别人的设备,别人的人给我们干活,这些人工费我怎么给他们开发票呀
钟存老师
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提问时间:08/10 09:52
#税务#
他们给你们干活 他们估计向你们收钱 收钱的单位开具发票的吧 为啥是你们单位开具发票呢?
阅读 65
收藏 0
你好,幼儿园这个托育费这样子开票对吗?
暖暖老师
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提问时间:08/10 09:39
#税务#
你好,这个发票是对的,没问题
阅读 159
收藏 1
老师,公司减资公示期45天后,多久要去工商部门办理变更
钟存老师
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提问时间:08/10 09:28
#税务#
公示期满以后就可以办理了
阅读 87
收藏 0
老师,有没有铁建银信怎么签收和背书的视频流程,要详细的。
暖暖老师
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提问时间:08/10 09:26
#税务#
你好这个学堂没有视频讲解
阅读 17
收藏 0
老师,税务短信通知说申报社保基数与申报个税的工资基数不一至,要求更正申报这个咋处理呀?
暖暖老师
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提问时间:08/10 09:18
#税务#
你好,需要回去更正申报社保基数呀
阅读 13
收藏 0
电子税务局怎么查销售方开的票导出
金老师
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提问时间:08/10 09:12
#税务#
亲爱的学员,您好!很高兴能为您提供帮助,您的问题答复如下: 企业账号登录电子税务局,进入我要办税-税务数字账户-发票查询统计-全量发票查询,查询类型选开具发票,选定开票日期筛选后查询,全选记录点导出即可获取Excel销项明细,单张发票可点交付下载PDF/OFD原件。 祝您学习愉快!
阅读 84
收藏 0
老师 你好 我们是建筑服务公司 然后客户让我开9个点专票 当时我们报的是不含税价格 现在我们开票的话要加几个点才不亏啊
暖暖老师
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提问时间:08/10 09:07
#税务#
你好,起码9%,因为一般纳税人9%
阅读 11
收藏 0
老师你好、想请问一下、税金申报过了没交税、现在想来交税了、走那进去交啊、找不到入口了、还有社保
暖暖老师
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提问时间:08/10 09:02
#税务#
你好逾期的吗?还是还在申报期
阅读 19
收藏 0
@朴老师,计提工资时去哪里获得员工工资信息
朴老师
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提问时间:08/10 09:00
#税务#
老师正在计算中,请同学耐心等待哦
阅读 160
收藏 0
你好老师:我是外贸公司,要采购一批货物出口,因生产商当地订舱紧张,我们想先用罐车装由生产商报检后,把货运到我们的仓储地进行分装到标准罐再出口,我们当地订舱方便一些,这样产品出厂报检后再分装出口,物流有两段,对退税有影响吗?
朴老师
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提问时间:08/10 08:48
#税务#
老师正在计算中,请同学耐心等待哦
阅读 126
收藏 1
老师,在电子税务局哪里查看抵扣勾选发票
苏晓燕老师
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提问时间:08/10 08:44
#税务#
您好,发票查询里查看历史确认信息】,选择对应税款所属期,
阅读 105
收藏 0
老师你好,我的这个怎么修改,在哪里修改具体操作教一下,
apple老师
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提问时间:08/10 08:22
#税务#
同学你好, 先去看一下是哪个表不对, 财务报表还是 季度所得税申报表, 然后,在电子税务局 刚进去的画面顶上 查询 那里 录入 更正 字样,
阅读 176
收藏 1
广东省,增加注册资本,暂时不实缴,需要做什么,工商、税务,银行需要做什么,流程怎样,操作流程是什么
朴老师
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提问时间:08/10 00:53
#税务#
老师正在计算中,请同学耐心等待哦
阅读 183
收藏 0
员工基本工资3000,扣除缺勤罚款后到手2800,个税申报应该申报多少
暖暖老师
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提问时间:08/09 23:36
#税务#
h你好这个肯定按3000申报的
阅读 123
收藏 1
为什么是裁量行政行为,不是执法行政行为?
朴老师
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提问时间:08/09 23:04
#税务#
老师正在计算中,请同学耐心等待哦
阅读 179
收藏 1
用银行卡收款码得用营业执照 有什么弊端 收款太透明了吧
董孝彬老师
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提问时间:08/09 22:50
#税务#
您好,用营业执照办理银行商户收款码,依据银发〔2021〕259号规定经营性收款应当使用商户收款码,弊端主要三点,交易流水完整留痕,银行、税务可调取数据,无票收入无法隐瞒,金税四期会比对银行流水与纳税申报数据,未申报收入直接触发预警;每笔交易收取0.38‑0.6%收单手续费,账户纳入反洗钱监测,异常交易存在冻结风险;营业执照必须按期完成工商年报,执照注销收款码同步失效,账户公转私使用受到约束。 按照《税收征收管理法》第十七条,企业全部银行账号需要向税务机关报备,商户码绑定对公账户,所有收款都属于经营流水,不存在隐匿收入操作空间,不存在可以规避申报的途径。
阅读 108
收藏 0
员工八月入职九月发工资,10月申报,那个税人员信息采集什么时候做呢
董孝彬老师
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提问时间:08/09 22:04
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 19
收藏 0
出口税务,与新加坡公司签合同,出口环保设备到津巴布韦,是否免税?同时进项退税?
董孝彬老师
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提问时间:08/09 19:02
#税务#
您好,该业务可适用增值税出口退(免)税,出口环节免征增值税,符合条件国内进项税额可办理退税,依据财税〔2012〕39号、财政部 税务总局公告2026年第11号第一条。需同时满足货物报关实际离境、销售对象为新加坡境外单位、财务确认外销收入、货款从新加坡收回,合同注明新加坡指定发往津巴布韦,留存提单等货物流资料,资料不齐全会触发预警,存在视同内销征税风险。外贸企业执行免退税,生产企业执行免抵退税,按出口商品编码匹配退税率。 外贸企业免退税分录 借:应收出口退税款,借:主营业务成本 贷:应交税费—应交增值税(进项税额转出) 借:银行存款 贷:应收出口退税款
阅读 12
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老师,已交费,有银行回单,没有发票怎么做账?
董孝彬老师
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提问时间:08/09 18:24
#税务#
您好,就是无票费用,一样根据业务记账,每个公司都 有的 不开票成本入账(摘要写无票年度纳税调增,方便汇缴统计数据):这样3个好处:季度利润少了年度调增才交所得税,银行余额也是对上了,公司内部利润表是真实的。年度汇缴:无票费用在调整A105000第30行(十七)其他
阅读 116
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利润表中的营业收入跟报税的增值税那个数目不一样怎么调整
董孝彬老师
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提问时间:08/09 18:24
#税务#
您好,利润表营业收入和增值税申报销售额不强制相等,政策依据《增值税暂行条例》第十九条、国税函〔2008〕875号、财会〔2016〕22号。若是预收款、先开票未发货、处置固定资产、视同销售形成的合理税会差异,不调账不修改申报表,编制两税收入差异说明,留存合同、发票、出库单据备查。若是账务漏记收入造成差错,做补记分录 借:应收账款 贷:主营业务收入,贷:应交税费—应交增值税(销项税额) 补账后重新出具利润表;账务无误仅增值税申报表填错,直接办理增值税更正申报,不改动账务数据。 不能为实现数字一致强行调整主营业务收入,人为抹平差异会形成错账。税务风险预警时直接提交预先备好的两税收入差异说明及配套资料应对核查。
阅读 92
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老师,7月份的电费我们已经交了并有银行回单,但没发票怎么做账?
暖暖老师
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提问时间:08/09 18:19
#税务#
你好,先预提着,来了发票再冲减
阅读 116
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7月收到的专票,8月(7月征期)已认证抵扣,现在需要红冲重新开同金额的,具体的操作流程是什么呢
莫老师
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提问时间:08/09 16:52
#税务#
您好,对方开红字信息表,销售方红冲发票就可以
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