关闭
免费问答
问答首页
话题广场
精华问答
登录
注册
发现问答
分享他人的知识经验
最新回答
热门回答
类别:
全部
实务
税务
初级职称
中级职称
CPA
税务师
CMA
建筑
事业单位
财务软件
Excel
老师,我之前销项抵了3万,进项抵了4万。现在-1万。这个-1要的税,怎么记分录?我忘记了
宋生老师
|
提问时间:06/25 18:11
#财务软件#
您好!这个在申报表留底就行,不需要单独做分录
阅读 5359
收藏 14
想咨询一下一下关税和增值税是根据完税价格换算汇率吗?
宋生老师
|
提问时间:04/25 10:27
#财务软件#
你好!是的,就是这样了
阅读 5355
收藏 0
老师,请问我们卖的货物,客户提货量达到10万(这10万已到账,已确认收入),返利2000,这个2000只能作为客户的提货款。这个2000怎么记分录?
郭老师
|
提问时间:06/25 17:56
#财务软件#
你们发票是怎么开的?
阅读 5344
收藏 22
管家婆银行存款总账对,明细不对,少一笔,怎么回事?
易 老师
|
提问时间:02/02 14:54
#财务软件#
同学您好,总账与明累账一致吗,是不是重分类问题
阅读 5328
收藏 0
老师,我新建账套的时候期初数已经把实收资本做了,没有做二级科目,现在又要用到这个科目,但是也需要做二级科目了,股东不一样,因为之前没有设置,现在想设置二级科目,用友T3显示上级科目已使用,新增科目的设置将自动改为上级科目,这个还有没有办法解决? 刚刚有个老师说暂时把原来的余额清零,再做好二级科目,但是我刚刚试了,清零了还是设置不了二级科目
耿老师
|
提问时间:04/19 15:04
#财务软件#
你好!之前几个股东?
阅读 5325
收藏 0
老师,请讲一下开发票的详细流程以及开具过程中的注意事项?
青老师
|
提问时间:11/22 16:20
#财务软件#
你好; 一、首次申领发票前的准备 1)实名登记: 纳税人首次申领发票前,需要经办人、法定代表人去税局办理实名采集和验证(实名登记); 2)办理发票票种核定: 实名登记后,实名登记人员去电子税局注册、登录办理。具体流程为“我要办税--发票使用--发票票种核定”办理发票票种核定。其中专票一般最高开票限额为10万,每月最多领25份;普票一般最高开票限额10万,每月最多领用50份。 3)办理税控设备发行: 发票票种核定后,凭《增值税税控系统安装使用告知书》,在税控服务单位购买税控专用设备,再将专用设备报税务机关进行初始发行,将开票所需的各种信息载入专用设备。初始发行就是将税务登记的纳税人的信息写入税控盘。 纳税人进行初始发行后才可领发票。可以去税局窗口领用、去电子税局办理邮寄、去税局自助机领取。 二、电子税务局领取发票流程 领用发票前,需要发票验旧。发票验旧,实际上就是税局对上次领取发票的使用情况及开具是否合规进行查验。提示“验旧成功”之后,就可以再次领用发票了。具体操作流程如下: 1)验旧和领用流程: 使用企业用户,登录电子税务局→我要办税→发票使用→发票验旧查询后,提交验旧→发票领用:选“新增”,填本次领取数量及地址等相关信息领取。 三、如何将电子税务局领用的发票写入税控系统? Ukey登录税控系统 → 发票管理 →发票领购管理 → 发票网上分发 → 查询未分发 →分发 四、发票开具相关操作流程及票面注意事项 1)发票开具流程: 插入Ukey ,登录开票软件 → 发票管理 → 发票填开 → 选想开具的“电子发票”→ 录入票面信息 。 2)已开发票查询: 查已开具的电子发票:发票管理 → 已开查询 3)发票清单开具 (汇总开具的必须要有发票清单,加盖财务专用章和发票专用章) 录入购方相关信息后,在输入“应税货物劳务服务名称”之前,点击上方或者右上方的“清单”按钮,录入相关信息,点击完成。退出清单后,发票填开页面,货物或应税劳务名称处会出现(详见销货清单)字样。 4)票面信息注意事项 保险机构代收车船税:备注保险单号,税款所属期(详细至月份),代收金额,滞纳金金额、金额合计等。 差额征税: 发票开具不应与其他应税行为混开,备注“差额征税“。 建筑服务:要备注栏备注服务发生地名称及项目名称。 销售部动产:名称写不动产名称及产权证书号码,单位写面积,备注栏备注不动产详细的地址。 出租不动产:备注不动产详细地址。
阅读 5316
收藏 18
月底销售成本怎么算能准确
宋生老师
|
提问时间:06/25 14:09
#财务软件#
你好!你们公司是做什么行业的
阅读 5314
收藏 22
依据照片中的业务以及票据,应该怎么在税收实务软件上编写票据凭证的会计分录?
潘潘老师
|
提问时间:06/25 23:22
#财务软件#
1.计提工资 借:销售费用-工资10900 管理费用-工资18900 贷:应付职工薪酬29800
阅读 5310
收藏 5
请问,学生退费怎么做会计分录?借什么?贷什么?老师,可以说的具体点吗? 之前收费都是,借其他应收款-校长10000元 贷,预收账款-学生名字10000元 借,预收账款-学生10000元 贷,主营业务收入-学费10000元
郭老师
|
提问时间:06/27 13:51
#财务软件#
公户退的钱吗?如果是的话,借银行存款负数,贷主营业务收入负数。
阅读 5309
收藏 22
计算并编制会计分录
暖暖老师
|
提问时间:06/21 10:35
#财务软件#
14借固定资产60 应交税费应交增值税进项税7.8 贷实收资本50 资本公积资本溢价17.8
阅读 5308
收藏 0
现金流出为什么要用46000×10%
1i-偏爱经济法和税法老师
|
提问时间:06/24 23:37
#财务软件#
您好,您的具体问题是?
阅读 5307
收藏 9
金蝶加密服务器检测失败是哪里出错了,麻烦老师告诉一下
廖君老师
|
提问时间:05/13 22:50
#财务软件#
您好,是我们的站点数不够,去强行清除下登陆的人员 系统 -网络控制-用橡皮擦掉一些任务,然后退出金蝶再进去就好了
阅读 5295
收藏 0
金蝶云星辰软件怎么在库存明细表里查询到单品的二级明细科目
廖君老师
|
提问时间:06/26 13:30
#财务软件#
您好,1、打开财务软件——进入到主控台——点击“供应链”模块 2、点击“供应链”模块后——点击“仓存管理” 3、点击”仓存管理“后——选择其下的子功能”报表分析“ 4、进入”报表分析“子功能后——双击明细功能”18062 商品收发明细表“,这个表里有科目编码
阅读 5288
收藏 22
1、就是这边,销售合同一般是一年以上的服务类合同(比如支付是按季度支付,先票后款);这个时候财务上他应该是按月进行分摊; 2、比如第一季度他一次性开具了3个月的发票,这个时候这个发票金额是也要拆到每个月的对吗? 3、然后收款的时候,收款金额也要按月匹配到之前按月分摊的应收上吗? 4、我这边之前是,只有收款的时候,会根据金额去匹配拆分的应收;然后发票的时候没有匹配关系; 想具体了解下这种场景,能说明下吗?然后我现在这样处理是不是有问题
金金老师
|
提问时间:02/02 21:20
#财务软件#
您好,财务是按照月份的哈,拆到每个月,收款的话,是可以一次性的哈
阅读 5287
收藏 21
管家婆中虚拟库存是什么意思?
金金老师
|
提问时间:02/04 11:36
#财务软件#
您好意思是不真实的,库存,自己的内账
阅读 5284
收藏 22
我的快账软件怎么登录不了
郭老师
|
提问时间:02/03 10:19
#财务软件#
它出现了什么提示的。
阅读 5282
收藏 22
请问用友软件U8怎么录入有辅助科目的项目
东老师
|
提问时间:02/03 07:25
#财务软件#
您好,录入到有辅助科目的会计科目的时候一般都是会跳出来的,然后选择相应的辅助科目就行
阅读 5282
收藏 16
纳税申报表分那几类,是什么样子的
邹老师
|
提问时间:08/12 10:42
#财务软件#
你好,具体是针对什么税款的纳税申报表? 是增值税,附加税,还是所得税,还是其他的
阅读 5279
收藏 22
老师,请问我们卖的货物,客户提货量达到10万(这10万已到账,已确认收入,应收账款,已开票),返利2000,这个2000只能作为客户的提货款。这个2000怎么记分录?
郭老师
|
提问时间:06/26 08:58
#财务软件#
不好意思,我昨天给你回复了。你想重新提问的话,你再重新提问一个吧。我们接了问题,不好退回
阅读 5272
收藏 22
为什么用友t+点了日记账打印,出现好多科目,只需要打印只需要打印现金和银行日记账还是都需要打印?
金金老师
|
提问时间:02/02 11:24
#财务软件#
您好,这些当然了,都需要的
阅读 5270
收藏 6
老师,我们这边做直播的个体工商户老板,都是不交税的,现在如果用WPS的金蝶云财务或者其它云财务软件,工商局会不会监控到财务数据联系我们交税
邹老师
|
提问时间:02/02 11:30
#财务软件#
新年好,是可能联系让你单位纳税的
阅读 5269
收藏 0
老师,公司买的对联灯笼的记管理费用科目的子科目什么比较合适
一鸣老师
|
提问时间:02/02 14:58
#财务软件#
管理费用-其他费用
阅读 5256
收藏 22
老师,部门员工报销流程,员工报销—部室负责人—部门分管领导—财务部—总经理—董事长,这样有错误不,还是先是财务部签字再分管领导签字呢
微微老师
|
提问时间:02/02 11:36
#财务软件#
您好,员工报销—部室负责人—部门分管领导—财务部—总经理—董事长,这样的流程是没问题的哈。
阅读 5255
收藏 22
什么是备抵科目?怎么理解这个备抵科目?
艳子老师
|
提问时间:07/24 20:31
#财务软件#
所谓的备抵就是“准备减去”的意思。在经济业务实践中,很多实际发生数不一定与账面数吻合的。如有些单位欠债老是不还钱,或突然人间蒸发,所欠的账目只好放到坏账里结算啦,又如购进的电脑,原本是5年期的固定资产来核算,怎知一两年就报废淘汰,就要有个科目能够应付这类事情的发生。所以就对应增设一些备抵科目来应付,好到时有得减掉这些数,免得继续在账里反映已不存在的经济数目。 以下的科目都是备抵科目: 坏账准备是应收账款科目的备抵科目 短期投资跌价准备是短期投资的备抵科目 长期投资减值准备是长期投资的备抵科目 存货跌价准备是存货的备抵科目 固定资产减值准备、累计折旧是固定资产的备抵科目 无形资产减值准备是无形资产的备抵科目 在建工程减值准备是在建工程的备抵科目 委托贷款减值准备是委托贷款的备抵科目 递延收益-未实现融资收益作为应收融资租赁款的备抵科目 未确认融资费用作为长期应付款的备抵科目
阅读 5240
收藏 0
请问老师,现在电票红冲,每月有限制数量,或是张数吗?
宋生老师
|
提问时间:06/27 12:10
#财务软件#
你好!这个没有数量限制了
阅读 5235
收藏 0
端午节企业给员工发放现金福利,做会计分录,借:应付职工薪酬——福利费 贷:库存现金 借:管理费用——员工福利 贷:应付职工薪酬——福利费 是这样的吗?
沈洁老师
|
提问时间:06/18 00:18
#财务软件#
你好,你的分录是对的,如果发放的费用全部计入管理费用就没有问题,如果还有计算销售费用或是生产成本的,则需要近比例分配
阅读 5232
收藏 0
学校事业单位收取的工会经费,个人交一部分,单位补助一部分,收到款后分录怎么做?上年度没有用完是结转还是结余?怎么做分录?
孔令运老师
|
提问时间:04/18 22:06
#财务软件#
您好。您的问题回复如下: 1、当收到个人交纳的工会经费时: 借:银行存款 贷:应付职工薪酬——工会经费(个人部分) 2、当单位补助工会经费时: 借:事业支出/管理费用等 贷:银行存款 借:应付职工薪酬——工会经费(单位部分) 贷:银行存款 3、至于上年度未用完的工会经费,处理方式需要依据工会经费的性质以及工会的运营模式来确定。一般来说,工会经费的结余和结转是有所不同的。 结余通常指的是在一定时期内,工会经费的收入大于支出,余下的部分即为结余。这部分资金可以留待以后使用,但可能需要遵守相关的管理和使用规定。 而结转则是指在会计期末,将工会经费的收支余额从一个账户转移到另一个账户,或从一个期间转移到另一个期间。 对于上年度未用完的工会经费,如果工会采取的是非盈利性模式,通常会将结余经费转入本年度的预算经费中,用于后续的工会活动。具体的会计分录可能会涉及将上年度的结余经费记录在资产负债表中,作为本年度的预算经费,并按照每月的经费支出情况进行逐月结转。 以上是您的问题回复,希望能够帮到您。
阅读 5232
收藏 22
快账软件老师讲解有个权限设置,为啥我创建的这个界面没有呢
刘艳红老师
|
提问时间:05/13 20:16
#财务软件#
您好, 这个软件的问题,要问下客服,是他们负责这块
阅读 5224
收藏 0
2019年12月30日,计提工资、社保,发放工资 原始凭证如下: 怎么在凭证票据上写会计分录?
桂龙老师
|
提问时间:06/27 10:17
#财务软件#
同学,你好, 你这句话:怎么在凭证票据上写会计分录? 是什么意思?
阅读 5221
收藏 22
快账软件怎么删除凭证
刘艳红老师
|
提问时间:06/26 21:25
#财务软件#
1、打开财务软件;2、找到需要删除的凭证;3、在显示凭证的界面,单击“单据”按钮,显示出对应的单据;4、在该单据界面上半部分空白处,右键选“删除单据”即可删除该单据及对应的业务生成的凭证
阅读 5220
收藏 10
上一页
1
...
43
44
45
46
47
...
500
下一页
速问速答
没有找到问题?直接来提问