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投资给另外一个公司的投资款,可以从纳税所得额中扣除吗?
邹刚得老师
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提问时间:05/21 20:15
#税务师#
你好,投资给另外一个公司的投资款,是不可以 从纳税所得额中扣除的
阅读 9113
收藏 1
老师,请教一下,这个各类基本社会保障性缴费指什么,员工社保吗?
冉老师
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提问时间:05/20 15:44
#税务师#
你好,同学 就是社保的,同学
阅读 9113
收藏 38
老师好,下图中如果行权年度19年有13万工资,假如不考虑扣除事项,那应纳所得税=(18万+13万)*25%-3192 吗?
小林老师
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提问时间:05/20 18:02
#税务师#
你好,可以独立非合并核算
阅读 9110
收藏 16
老师好,我想问下,境内融资租赁业务进来的发票可以抵扣的吗?直租方式
宋生老师
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提问时间:05/20 13:25
#税务师#
你好!可以的,可以抵扣。
阅读 9098
收藏 26
请问老师,房地产开发项目中,建安工程合同造价为3600万,审计定案为4300万,建设方仅向开发公司提供3600万发票,是否合理?对土增清算扣除开发成本是否有影响?
小林老师
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提问时间:05/23 23:25
#税务师#
你好,3600与4300差异原因?实际支付多少钱?
阅读 9093
收藏 32
老师,所得税汇算清缴纳税申报表资产怎么计算
郭老师
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提问时间:05/22 11:49
#税务师#
第一季度平均值=(上年12月末余额+3月期末余额)/2 第二季度=(3月期末余额+6月期末余额)/2 第三季度=(6月期末余额+9月期末余额)/2 第四季度=(9月期末余额+12月期末余额)/2 四个季度平均合计/4
阅读 9090
收藏 38
D是什么意思?我不理解
廖君老师
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提问时间:05/23 20:31
#税务师#
您好,就是我们支付时不用计算终值,原需要支付多少就是实际收到的资产,不会因为以后支付计算终值变大了,这是历史成本。
阅读 9077
收藏 0
老师,异地工程预交所得税怎么入账
廖君老师
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提问时间:05/19 08:36
#税务师#
您好,借:所得税费用 贷:应交税金-应交所得税 借:应交税金-应交所得税 贷:银行
阅读 9071
收藏 10
调整以前年度的研发费用,专利使用成本耗材,已抵扣增值税,这部分需要增值税转出吗
宋生老师
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提问时间:05/24 12:09
#税务师#
你好这个可以不用转出。
阅读 9069
收藏 38
请问,入库单是装订在购进发票后面,还是银行付款回单后面
东老师
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提问时间:05/21 17:08
#税务师#
你好,这个是放在发票后面的。
阅读 9069
收藏 16
老师,费用发票入账能直接冲减其他应收款-个人吗
郭老师
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提问时间:05/19 14:23
#税务师#
可以的,可以这么做的
阅读 9066
收藏 25
老师,预交附加税多交了,有不给退这一说法吗
廖君老师
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提问时间:05/19 08:38
#税务师#
您好,更正申报后可以申请退税的,我朋友就退过,武汉
阅读 9065
收藏 12
老师,固定资产有以前年度买的,有2023年度买的,汇算清缴时怎么填固定资产
唐引梅老师
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提问时间:05/24 00:45
#税务师#
同学晚上好呀,按固定资产原值,本年折旧,累积折旧金额调
阅读 9063
收藏 38
老师,如果先报税再做账的话,进项是根据通过平台上导出,那如果有进项税额转出的话,在综合平台上不能体现,那所报的进项与账上的是不是就不一样。
bamboo老师
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提问时间:05/24 20:27
#税务师#
您好 进项税额转出是自己写分录 填申报表的 账上也是应交税费-应交增值税-进项税额转出 不是账应交税费-应交增值税-进项税额 所以勾选的税额跟账上的进项税额一致的
阅读 9053
收藏 26
老师您好:这个表怎么填
venus老师
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提问时间:05/20 16:20
#税务师#
这个就是等于总的权益乘以外方持股比例。
阅读 9049
收藏 12
老师,公司买车30万怎么做账,增值税怎么报,所得税怎么申报,怎么纳税调
郭老师
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提问时间:05/19 13:11
#税务师#
借固定资产 应交税费、应交增值税进项 贷、银行存款 勾选认证之后,在附表2第一行和第二行里面填写 所得税,你需要一次抵扣吗?
阅读 9048
收藏 34
1、A公司(一般纳税八)销售一批货物,货物的全 部不舍税价款为1000万元,因购买方延迟付款,依据双方合同 约定,需要支付20万元的延期付款利息。A公司当期的销项税 额是 万元
小林老师
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提问时间:05/19 15:46
#税务师#
你好,根据图片题目,(1000+20/1.13)*13%
阅读 9047
收藏 38
老师,公司的总经理患有癌症,他的医疗费用能从公司账户出吗?
刘艳红老师
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提问时间:06/14 16:38
#税务师#
您好, 这种如果出,就是计入福利费了
阅读 9046
收藏 38
如果有欠税局的增值税款没有缴纳 可以做股权转让吗
宋生老师
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提问时间:05/20 11:58
#税务师#
你好,一般是要求清税之后才能够转让。
阅读 9045
收藏 11
老师好!对方票面100万的承兑汇票,70万转让给我。我方怎么操作?谢谢!
郭老师
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提问时间:04/20 12:14
#税务师#
你好电子的吗 你们签收就可以的
阅读 9044
收藏 38
老师您好:我们是外资企业,这个怎么填
暖暖老师
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提问时间:05/20 16:09
#税务师#
你好,纯外企的话就是全部的是股东的资产负债的所有者权益部分
阅读 9043
收藏 0
无人机打农药,包工包料怎么开发票?
立峰老师
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提问时间:05/28 06:51
#税务师#
你好同学 开票:服务…现代服务…农业种植保护服务
阅读 9042
收藏 38
老师,无运输工具承运业务,A委托B承运,B找C帮A运,是不是B要给A开一张交通运输服务百分之九税率的发票,C也要给B开一张交通运输服务百分之九税率的发票?
廖君老师
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提问时间:05/21 20:02
#税务师#
您好,是的,是这个逻辑的,AC是没有关系 的,A只收B票给B钱
阅读 9041
收藏 38
老师有预交所得税科目吗
廖君老师
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提问时间:05/19 09:12
#税务师#
您好,没有,就用 应交税金-应交所得税,
阅读 9041
收藏 38
老师您好 税务师报考条件
刘艳红老师
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提问时间:06/14 14:03
#税务师#
取得经济学、法学、管理学学科门类大学本科及以上学历或者取得其他学科门类大学本科学历,从事经济、法律相关工作满1年;2、取得经济学、法学、管理学学科门类大学专科学历,从事经济、法律相关工作满2年或者取得其他学科门类大学专科学历,从事经济、法律相关工作满3年
阅读 9038
收藏 20
老师您帮我看下409题咩有明白什么题眼
廖君老师
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提问时间:05/23 12:27
#税务师#
您好,题眼:按合同条款的约定赎回,相当于融资或借款
阅读 9036
收藏 38
企业所得税汇算清缴的时候发现累计折旧少提,直接做凭证改年报,还是反结账?那个方便
家权老师
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提问时间:05/20 11:31
#税务师#
你好,建议反结账,不然手工调整报表麻烦
阅读 9036
收藏 38
我们公司是小规模纳税人,开了2张不动产销售(不动产·出让土地使用权)的5%税率的发票,季度报增值税是按几个点申报增值税
郭老师
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提问时间:05/23 14:43
#税务师#
你好,申报增值税还是按照5%的。
阅读 9034
收藏 38
您好老师,被指定为其他权益工具投资核算的公允价值变动,计算应交企业所得税时 ,要减去吗?
余倩老师
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提问时间:05/21 19:17
#税务师#
你好,不用,不影响损益。
阅读 9034
收藏 0
技术员外出以现金付款回来怎么报销? 以下回复技术员可以?: 您至少可以让收款方开收据 上面要有交易日期,收款人姓名 身份证号 手机 交易内容,上传实际交易照,实际交易视频等任何能证明的 注意一次金额不能超过500,不能频繁。而且对方必须 个人,不能是公司或者是个体户。″ 另 因为公司没有财务报销制度,然后财务是外包的,老板自己管钱,费用报销走企业微信审批要求上传付款费用凭证或发票才能报销,谢谢老师 上面回复会不会太苛刻还是什么的?
朴老师
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提问时间:05/21 16:49
#税务师#
首先,对于报销的基本要求,无论是否有正式的财务报销制度,都应该遵循一定的规则和原则。这包括所有申请报销的支出必须经过完整的验收、审核、批准手续,确保支出的真实性和合规性。同时,报销人需要提供正确及有效的票据来证实支出,这些票据应该是正本,并加盖对方公章,复印件通常是不被接受的。 在您给出的回复中,让收款方开收据,并注明交易日期、收款人姓名、身份证号、手机、交易内容等信息,以及上传实际交易照片或视频等,这些要求都是为了保证报销凭证的真实性和完整性。然而,要求“一次金额不能超过500,不能频繁”以及“对方必须为个人,不能是公司或者是个体户”等条件可能过于苛刻或不符合实际业务需要。 特别是当技术员外出进行业务活动时,他们可能会遇到需要向公司外部的个人或小型供应商支付费用的情况。这些费用可能由于各种原因(如紧急情况、小额支出等)而采用现金支付方式。在这种情况下,如果公司规定过于严格,可能会给技术员的工作带来不必要的困扰和限制。 由于公司没有正式的财务报销制度,而且财务是外包的,这可能会增加报销流程的复杂性和不确定性。在这种情况下,建议公司尽快制定和完善财务报销制度,明确报销流程、标准和要求,以便更好地管理企业财务和保障员工权益。 最后,对于报销的要求和流程,应该根据公司的实际情况和业务需要进行合理设置。在保障企业利益的同时,也要考虑到员工的实际工作需要和操作便利性。如果公司的报销要求过于苛刻或不符合实际情况,建议及时进行调整和完善。 所以,您给出的回复在某些方面可能过于苛刻,建议根据公司实际情况和业务需要进行适当调整和完善。同时,建议公司尽快制定和完善财务报销制度,以便更好地管理企业财务和保障员工权益。
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