关闭
免费问答
问答首页
话题广场
精华问答
登录
注册
发现问答
分享他人的知识经验
最新回答
热门回答
类别:
全部
实务
税务
初级职称
中级职称
CPA
税务师
CMA
建筑
事业单位
财务软件
Excel
老师,残疾人保证金是按计提的算 还是发放的算 因为12月的工资会下年1月发
郭老师
|
提问时间:11/28 13:28
#税务#
你好 按照计提的来
阅读 180
收藏 1
老师,进项留抵,一年没用上了,想申请退税不会有啥影响吧?
小菲老师
|
提问时间:11/28 13:27
#税务#
同学,你好 不会的,没有问题
阅读 29
收藏 0
老师,应付挂了-1要冲掉,怎么 做分录呢
小菲老师
|
提问时间:11/28 13:27
#税务#
同学,你好 转到营业外收入
阅读 39
收藏 0
我23年收到了固定资产的发票,已入账,25发现票有问题,然后红冲了23年的票,现在重新做账,怎么做呀,23年的时候已经确认了固定资产,也折旧了
刘艳红老师
|
提问时间:11/28 13:21
#税务#
您好,是发票开错了还是?
阅读 68
收藏 0
老师,中药材公司收购的合作社自产农产品发票,申报抵扣的时候可以在申报的时候勾选计算抵扣还是要在当月勾选认证啦
郭老师
|
提问时间:11/28 13:18
#税务#
你好,认证勾选抵扣
阅读 40
收藏 0
简易计税的工程项目是指按照国家税收相关规 定,在增值税计算时采用简易计税方法的建筑工程项目。这种计税方法适用于特定情形,旨在简化纳税流程和减轻企业税负。 适用情形 1.建筑工程总承包单位为房屋建筑的地基与基 础、主体结构提供工程服务,建设单位自行采购全部或部分钢材、混凝土、砌体材料、预制构件的,适用简易计税方法。老师能帮忙解读这条信息?
郭老师
|
提问时间:11/28 13:06
#税务#
主要材料是甲方自己的
阅读 31
收藏 0
请问旅行社公司开票旅游服务发票后不能确认收入,需要等业务完结才能做收入是吗?完结前只能做预收账款(不含税收入)和销项税是吗?
刘艳红老师
|
提问时间:11/28 13:02
#税务#
您好, 是的,先计入预收账款
阅读 38
收藏 0
后期取得的进项发票可以抵之前的欠税吗
刘艳红老师
|
提问时间:11/28 13:01
#税务#
您好,不可以的,这种不能抵扣的
阅读 38
收藏 0
我公司承包土地,将种植服务外包,但销售收入归我公司,是否符合农业生产者自产自销,享受免税。
朴老师
|
提问时间:11/28 12:55
#税务#
看种植核心控制权 —— 你司把控农资、种植标准、过程管理,仅外包劳务→符合,可免税; 全权委托外包方负责种植(你司不参与)→不符合,不可免税。 建议留存资料 + 与税局确认。
阅读 111
收藏 0
老师,公司刚开始做跨境电商,想问问怎么办理退税?我们是一般纳税人,还需要些什么资质才能有资格在深圳办理跨境电商退税。
郭老师
|
提问时间:11/28 12:53
#税务#
登录电子税务局后,点击【我要办税】-【出口退税管理】-【出口退免税申报】-【跨境电商出口海外仓预退税核算确认】功能菜单 执照有进出口的经营范围, 海关备案 电子税务局备案。
阅读 49
收藏 0
酒店需要交哪些税?都是怎么算的?酒店的增值税怎么算?
朴老师
|
提问时间:11/28 12:37
#税务#
1. 主要税种 增值税、企业所得税、附加税费(城建税、教育费附加、地方教育附加)、印花税等。 2. 核心计算 增值税:一般纳税人(销项 - 进项,住宿 / 餐饮 6%、场地租赁 9%、货物销售 13%);小规模纳税人(含税销售额 ÷1.03×3%)。 企业所得税:应纳税所得额 ×25%(应纳税所得额 = 收入 - 成本 - 费用等)。 附加税费:增值税额 ×(7%+3%+2%)(按地区税率微调)。
阅读 43
收藏 0
单位购入一套房产,如何计算房产税和土地增资税呢,谢谢
小菲老师
|
提问时间:11/28 12:34
#税务#
同学,你好 购入的时候,只缴纳契税。 持有期间,缴纳房产税
阅读 34
收藏 0
老师,普票和专票冲红一样吗?
刘艳红老师
|
提问时间:11/28 12:33
#税务#
您好,是的,是一样红冲的
阅读 159
收藏 1
挂了其他货币资金的款,可以转到公户,属于内部调款?
刘艳红老师
|
提问时间:11/28 12:30
#税务#
您好 借:银行存款 贷:其他货币资金
阅读 41
收藏 0
公司间借款 要交税吗
刘艳红老师
|
提问时间:11/28 12:24
#税务#
您好,收到的利息要交税的
阅读 37
收藏 0
老师好,现在一个这样的情况,今年4月发出A客户一批货10万元,已开专票,对方已抵扣;现在11月退货 2万元,那现在如何开具红字专票合规,请老师详细列示操作步骤。
刘艳红老师
|
提问时间:11/28 11:56
#税务#
您好,对方开红字信息表,你红冲2W的发票就可以
阅读 35
收藏 0
老师 个体工商户申报个人所得税吗
家权老师
|
提问时间:11/28 11:54
#税务#
有员工就需要申报工资个税
阅读 41
收藏 0
销售方开具红字发票操作步骤请告知?
刘艳红老师
|
提问时间:11/28 11:44
#税务#
...
阅读 47
收藏 0
您好,老师,有张4月份的发票开错了,需要冲红重新开,购买方已经确认勾选,如果销售方冲红重开,购买方,需要补缴税金吗?
家权老师
|
提问时间:11/28 11:40
#税务#
那个不需要补交税的,因为重新认证新开的进项
阅读 63
收藏 0
老师,季度超30万了,开专票普票都是交1个点的增值吗?
小菲老师
|
提问时间:11/28 11:35
#税务#
同学,你好 嗯嗯,是的
阅读 29
收藏 0
老师您好,我想问一下职工从单位领取的餐券,单位是否需要为其申报个人所得税?
刘艳红老师
|
提问时间:11/28 11:31
#税务#
您好,要的,并入工资申报
阅读 353
收藏 1
有形动产融资租赁,对外开具发票13%,还有什么特殊的税务规定吗
文文老师
|
提问时间:11/28 11:23
#税务#
你好,没有特殊税务规定
阅读 33
收藏 0
普票的红字信息表销售方发起只能购买方确认码
文文老师
|
提问时间:11/28 11:22
#税务#
若购买方未对原蓝字普票进行用途确认,普票的红字信息表销售方发起,不用确认
阅读 38
收藏 0
小规模是一年120万免税,那一般纳税人是一年多少额度免税
文文老师
|
提问时间:11/28 11:21
#税务#
一般纳税人没有免税额度
阅读 65
收藏 0
老师你好,一般纳税人以纯劳务清包劳务签合同开三个点专票就自动认为简易计征不能抵扣哈税金。
刘艳红老师
|
提问时间:11/28 11:20
#税务#
您好,是的,直接按三个点来交
阅读 42
收藏 0
老师这个发票项目是不是选错了
家权老师
|
提问时间:11/28 11:18
#税务#
只是感觉不怎么规范,应该是建筑服务*某某工程劳务费
阅读 41
收藏 0
老师,您好!建筑行业,收了一个票,名称是现代服务*研发和技术服务*检测服务 这样的票能收吗?里面有研发
家权老师
|
提问时间:11/28 11:16
#税务#
那个税目错误,应该是开咨询服务*检测服务
阅读 45
收藏 0
卖猪肉给单位或者食堂,需要开专票还是普票给对方?猪肉的专票是不是可以免税,普票是不是免税的
家权老师
|
提问时间:11/28 11:16
#税务#
说反了,专票不能免税,普票才可以开免税
阅读 67
收藏 0
有个私营独资企业,一直没有业务,也没有开过发票,可以简易注销吗,是先工商还是先税务呢
小菲老师
|
提问时间:11/28 11:14
#税务#
同学,你好 是可以的。 先税务后工商
阅读 43
收藏 0
与中国联通和中国电信签订的宽带合同需要缴纳印花税吗?
海丹老师
|
提问时间:11/28 11:12
#税务#
你好,根据新的印花税法,电信服务合同不在应税凭证的列举范围之内,不需要缴纳印花税。
阅读 103
收藏 0
上一页
1
...
447
448
449
450
451
...
500
下一页
速问速答
没有找到问题?直接来提问