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请问老师,购买办公用品,与得力集团签订的框架合同,购买的时收到的是专票,请问是按照价税合计缴纳印花税还是不含增值税金额缴纳印花税。
邹老师
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提问时间:12/29 09:25
#税务师#
你好,需要按含税金额计算缴纳印花税
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甲方2欠乙方的设备款,甲方1和甲方2隶属一个上市集团的两个公司,两个公司为同一个法人。现在甲方2想让用甲方1的货来抵甲方2的设备欠款。这样可以吗?需要签订协议吗?怎么签?有模版吗?税务有风险吗?
新新老师
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提问时间:11/24 11:17
#税务师#
可以的,就是写清楚,用这个商品来抵扣 这个可以做非货币资产交换的处理。
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你好老师,考税务师证,有哪几本课程的书?
文文老师
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提问时间:07/24 16:12
#税务师#
《税法一》、《税法二》、《涉税服务实务》、《涉税服务相关法律》和《财务与会计》
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保险营销员的佣金,证券经纪员的佣金,适用–月度七级累进税率扣除吗
微微老师
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提问时间:07/21 22:10
#税务师#
您好,这个是适用的呢
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甲公司100%收购乙单位,乙单位法人售卖二手车 个人和甲公司签订二手车买卖协议 这个要怎么开票啊
朴老师
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提问时间:07/18 17:43
#税务师#
同学你好 开二手车的
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像地产的经纪人佣金可以打给公司的吗?打给公司就不能给代扣个税了不是吗?
刘倩老师
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提问时间:07/14 15:25
#税务师#
你好,你实际是发生了什么业务
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个体户申报今年二季度经营所得个税,有种情况,一季度有收入,二季度没有收入,然后二季度零申报不了,总是出现收入小于上期,要怎么处理
郭老师
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提问时间:07/13 13:34
#税务师#
生产经营所得填写的是一到六月份的累计。
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请问老师土增税汇算清缴,企业年金可以扣除吗?
青老师
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提问时间:06/26 13:54
#税务师#
你好; 这个土地增值税不能扣除的;在企业所得税计算的时候可以按一定比例税前扣除的
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你好,老师,请问比如说建筑行业增值税税负率3%,只要低于这个税负率,就会预警,被S局关注吗?
小菲老师
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提问时间:06/22 09:39
#税务师#
同学,你好 不是,一般差距比较大,才会预警
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老师想问一下为何这个房开企业的不用扣除开发费用和20%的加计扣除?开发费用要用买地成本+开发支出的5%或者10%,为何不是常规算土地增值的扣除一样?
罗雯老师
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提问时间:06/15 15:17
#税务师#
你好,可以把你问的题目具体圈出来吗?
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公司购买车都要公司申报车船税吗?除了车船税,公司购买车还需要交哪些税?
郭老师
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提问时间:06/14 18:12
#税务师#
你好,如果保险公司那边代收你们单位也不需要申报的,没有的话需要自己申报 买的新车买来的时候需要交购置税
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老师,你好,请问应收应付对不上,以前的账已经没法查出哪里出问题了,我现在调账,可以直接 借,应收账款-客户名 贷,以前年度损益调整-主营业务收入 借,以前年度损益调整-主营业务收入 贷,利润分配-未分配利润 这样直接调可以吗?
郭老师
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提问时间:06/07 14:46
#税务师#
你好,你放到影业外收支就可以的,直接做到。
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老师:请问一下,为休这个生产经营所得时,专项附加扣除不能在预扣时扣除,这个专项附加是指7个都扣不了,还是只有大病扣不了?
金金老师
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提问时间:05/27 21:19
#税务师#
您好,这个是大病的意思
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老师您好,我想开劳务派遣的发票,我想问你,我开这个劳务派遣公司是开个体工商户还是开有限公司好呢?一年大概要开300万的发票
丁小丁老师
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提问时间:05/25 19:17
#税务师#
您好!个体户从税收方面来说更优惠一点,不过个体户是无限责任,这个需要你们自己去权衡一下了
阅读 850
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老师,请问就是那个进项票,假如我这个不开销项出去,但我这个月有进项票进来,这个进项最多可以几个月内抵扣的?
刘倩老师
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提问时间:05/23 08:35
#税务师#
你好,这个没有期限,你什么时候需要,什么时候抵扣。
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老师好,请问税控盘可以分到下面项目中吗?有什么风险吗
秦枫老师
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提问时间:07/04 19:01
#税务师#
你好,分到哪个项目中?
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老师,答案解析中的0.6是怎么得出来的
会计学堂朱老师
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提问时间:07/10 07:10
#税务师#
1.每标准条进口卷烟(200支)确定消费税适用比例税率的价格=(关税完税价格+关税+消费税定额税率)/(1-消费税税率)。其中,关税完税价格和关税为每标准条的关税完税价格及关税税额;消费税定额税率为每标准条(200支)0.6元
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关于平销返利的困惑:假定就一件商品,供货企业A把价值不含税200元的商品供给商业企业B以不含税200元出售,税率13%,A给B企业113元的返利。此时A企业销项税额26元;B企业进项26元,销项也是26元,B企业应纳税额就是0,收到返利后要冲减进项13元。那么A支付113元后,A应该怎么处理?是冲减销项吗?
提莫老师
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提问时间:07/09 23:56
#税务师#
你好,返利直接给钱的话是做销售费用,返利其实就相当于提成
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税务师有简答题吗?自己写的?
玲竹老师
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提问时间:07/13 20:40
#税务师#
您好 税务师税代着门有简答题 其他门都是客观题
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请问在中国工作天数,谢谢
羽飞老师
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提问时间:08/12 16:02
#税务师#
你好,7月2日回美国,1号是在中国么?你把**贴上来看一下
阅读 850
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收到对方公司开过来的安装服务费发票怎么做分录
李老师(1)
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提问时间:11/18 15:02
#税务师#
你好同学,咱是买的什么安装呀?可以详细说一下具体的业务吗,谢谢。
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老师,A和B怎么理解呢?
悠然老师01
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提问时间:09/05 16:45
#税务师#
学员你好,A的意思就是这个业务实质上是两笔,一笔是销售,另外一笔是提供金融服务 B的意思是实质上风险没有转移,所以当对方无法兑付的时候你需要偿还,因此相当于借款
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劳务合同工资放到工资表中,对方的个税申报和劳动合同一样的流程吗
易 老师
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提问时间:12/30 21:39
#税务师#
学员您好,是的,对的一样的流程
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一般纳税人,销售方开销项税,销项税号开错了,导致要红冲,但是9月开的10红冲要交税,但是呢系统钟有进项,本来是销项40-进项40=0税的,现在是销项开错了,要红冲,先交税,税局说要销项无法退税,要进项留抵退税,而且B级公司是2023年来评审,并且是不确定能不能评为一般纳税人,老师想请教两个问题:1.有没有更好的建议帮我呢,2.留抵退税今年4.1开始,明年还有留抵退税的政策吗
青老师
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提问时间:10/12 11:17
#税务师#
你好; 1. 你连续超过了 滚动12个月 超过了500万就得转一般纳税人; 先看你累计超过500万没有 ;2. 明年还得看通知哈
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销售图书税率多少?带刊号和不带刊号税率有什么区别?
小王老师
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提问时间:11/20 10:47
#税务师#
亲爱的学员,您好!很高兴能为您提供帮助,您的问题答复如下: 销售图书的税率根据是否带国际标准书号(ISBN)来区分。 1.带刊号的图书: 如果图书是采用国际标准书号(ISBN)编序的书籍、图片、地图等,根据增值税政策,这类图书在零售环节是免税的。因此,销售带刊号的图书适用的税率是“免税”。 2.不带刊号的图书: 如果图书没有采用国际标准书号(ISBN)编序,不属于政策规定的免税范围,则应按照适用的增值税税率进行纳税。一般情况下,这类图书适用的增值税税率为9%。 总结: 带刊号的图书在零售环节免税,不带刊号的图书则适用9%的增值税税率。 祝您学习愉快!
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题目当中没有说小规模纳税增值税征收率,做题的时候应该用3%还是1%?
张老师
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提问时间:10/21 23:14
#税务师#
亲爱的学员,您好!很高兴能为您提供帮助,您的问题答复如下: 没有特殊说明就是3% 祝您学习愉快!
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感觉这题 有点象是自己代理,分不清自己代理和双方代理,能举例说明下吗?
周老师
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提问时间:07/11 16:41
#税务师#
亲爱的学员,您好!很高兴能为您提供帮助,您的问题答复如下: 这里是双方代理,即代理不同的2个被代理人。 1.自己代理。代理人以被代理人的名义与自己进行民事活动的行为为自己代理。如甲授权乙,以1元/公斤的价格购买100公斤大白菜,而乙把自己家的大白菜以1元/公斤的价格出售给甲100公斤,这个就是代理人与自己交易的情况,属于滥用代理权。 2.双方代理。同一代理人代理双方当事人进行同一项民事活动的行为为双方代理。比如说张三想买房子,李四想卖房子,王五听说后,跟双方都建立的委托代理关系,成为了双方的代理人,完成了张三与李四房子的买卖,这就是双方代理。如果被代理人张三与李四都同意该行为,则交易有效。 祝您学习愉快!
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老师,请教您,国内A公司向香港一家非居民企业(在境内未设办公机构)租入货船从事期租业务,外币结算。运输业务全部发生在境外,不涉及境内港口。1、该项业务的增值税能不适用零税率,如果不能,该适用那个税率,2、该项业务的所得税,是不是交企业所得税,改适用多少的税率3、向香港的非居民企业支付船的租金时是否需要代扣代缴个人所得税?盼老师专业指导!
范老师
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提问时间:05/12 22:38
#税务师#
亲爱的学员,您好!很高兴能为您提供帮助,您的问题答复如下: 能适用零税率。 是的,要交所得税,税率10%。 如果对方是个人的话,则需要代扣代缴个税。 祝您学习愉快!
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2023年一般纳税人销售自己使用过固定资产,是含税/(1+3%)*2%,还是含税/(1+1%)*1%呢
赵老师
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提问时间:11/04 22:44
#税务师#
亲爱的学员,您好!很高兴能为您提供帮助,您的问题答复如下: 后者 祝您学习愉快!
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下面如果营改增之后取得就不能用交易,只能用一般计税?
郭锋老师
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提问时间:10/07 09:44
#税务师#
亲爱的学员,您好!很高兴能为您提供帮助,您的问题答复如下: 是的,您的理解正确。 祝您学习愉快! 翻译 搜索 复制
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