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增值税用途状态 已确认 ,是什么意思?是已抵扣吗?
朴老师
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提问时间:11/29 12:00
#税务#
增值税用途状态“已确认”,指发票用途已确定(含抵扣、退税等),不等同于已抵扣,已抵扣只是用途确认的其中一种情况。
阅读 96
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开办期间代办证件,签订合同不含税,对方不肯开票,是不是汇算清缴需要调增
刘艳红老师
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提问时间:11/29 11:45
#税务#
您好,是的,这个要调增的
阅读 41
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老师,个体工商户收款有没有限制,个体工商户用不用报税,报收入
家权老师
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提问时间:11/29 11:34
#税务#
没有限制的,但是要据实做账报税
阅读 54
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一般纳税人法人飞机票可以抵扣吗,应该普票还是专票
家权老师
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提问时间:11/29 11:26
#税务#
可以抵扣的,电子普票就可以
阅读 43
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老师好! 如果一位股东已经注册了医疗器械公司(小规模纳税人,这位持股65%),现在这位股东还想再注册一家医疗器械公司(小规模纳税人,这位股东也想持股65%),因为销售给医院的器材,医院入账可以开普票,这位股东不想成为一般纳税人,但是年销售额超过500万就要转为一般纳税人,所以想再注册一家同样的医疗器械公司,这样在税法上允许吗?也就是说税务局会不会讲他是逃税避税? 谢谢!
朴老师
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提问时间:11/29 11:24
#税务#
1. 税法允许该股东注册两家同类型小规模医疗器械公司。 2. 仅拆分销售额避转一般纳税人、无真实独立经营,属逃税;两家公司业务真实、经营独立,不算逃税避税。
阅读 425
收藏 2
合作社免土地使用税和房产税吗?
董孝彬老师
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提问时间:11/29 11:22
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 43
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老师您好,22年的小规模纳税人增值税优惠政策是什么,是否是季度销售不超45万免增值税,餐饮公司被追补缴未开票收入,如果更改属期申报,是否还能享受当年的优惠政策
家权老师
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提问时间:11/29 11:22
#税务#
可以享受当年季度45万免税的优惠
阅读 45
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企业商会【民间非营利组织】过节聚餐费用如何做账
家权老师
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提问时间:11/29 11:19
#税务#
那个还是计入管理费用-福利费
阅读 77
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老师问一下季度企业所得税申报不填写财务报表可以打开季度企业所得税申报表吗?
家权老师
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提问时间:11/29 11:18
#税务#
不能的,必须要先填财务报表
阅读 39
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一个公司只能有一个对公户吗,我们贷款在其他银行建了一个公户,两个账户都是对公户吧
小菲老师
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提问时间:11/29 11:14
#税务#
同学,你好 可以不止一个公户
阅读 59
收藏 0
老师您好,这个不需要红字冲销多计提的附加税吗?税务不需要处理吗?
家权老师
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提问时间:11/29 11:13
#税务#
你好,具体什么情况的呢?
阅读 95
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发现2024年当时享受附加税减半征收,退回多交税金导致在2024年多计提部分附加税,在2025年怎么做凭证,怎么税务处理
家权老师
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提问时间:11/29 11:06
#税务#
借:银行存款 贷:应交税费-附加 借:应交税费-附加 贷:利润分配-未分配利润
阅读 126
收藏 1
买购物卡送给客户可以税前扣除吗
家权老师
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提问时间:11/29 11:06
#税务#
那个按业务招待费的比例扣除
阅读 57
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老师,麻烦问一下,模具公司开始是小规模,后来又建立一个一般纳税人,(小规模和一般纳税人不是一个法人,分别独立存在的)现在有部分业务还在小规模户头,今天小规模收到10万块钱货款,如何正规操作的转入一般纳税人?可以规避风险不交税
董孝彬老师
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提问时间:11/29 10:46
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 43
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小规模增值税季度开32万增值税交多少
家权老师
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提问时间:11/29 10:40
#税务#
就是按320000/1.01*0.01计算交增值税
阅读 52
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请问公司开了一个证券账户,买卖股票了差价需要缴纳增值税吗?
家权老师
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提问时间:11/29 10:36
#税务#
是的,那个需要交增值税的
阅读 79
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老师,如果本月销售了,但对方没要发票,那这笔收入是不是可以不用交税,税务局能查出来吗?
刘艳红老师
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提问时间:11/29 10:35
#税务#
您好,能查出来 ,他们能看合同
阅读 46
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老师 也不知道哪个员工买了一台笔记本电脑 然后开到公司名下了 这个用不用做账 还是说计入什么科目呢
家权老师
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提问时间:11/29 10:33
#税务#
那个不需要做账,不管
阅读 87
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我们公司拿车去汽车修理厂修,这个发票的项目名称应该开成鼓风机还是修理费?
家权老师
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提问时间:11/29 10:20
#税务#
那个开成修理费用就行
阅读 44
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老板开了2家公司,把其中的一家股权转给另外一家公司。请问会计凭证如何做。
家权老师
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提问时间:11/29 10:07
#税务#
借:实收资本-老股东 贷:实收资本-新股东
阅读 189
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如果一般纳税人符合小型微利企业,是在每次报税时都勾选还是只勾选一次?
家权老师
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提问时间:11/29 10:06
#税务#
是在每次报税时都勾选的
阅读 37
收藏 0
老师 比如说 之前做账时把进项做到待认证进项了那么后面不想抵扣进项了 这个账怎么冲了 待认证 因为是住宿费几块钱 的进项
家权老师
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提问时间:11/29 10:05
#税务#
那么直接把待认证转入管理费用
阅读 42
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你好老师,报关单横联上面只显示申报日期没有出口日期,这种怎么查询出口日期?月底报关的,发票当月开还是次月也可以
董孝彬老师
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提问时间:11/29 09:59
#税务#
您好,查询出口日期可以登录电子口岸的出口退税联网稽查系统,在报关单查询下载页面输入报关单号查询;月底报关的发票建议当月开具,如果出口日期跨月了,次月开具时要在发票备注栏注明实际出口日期
阅读 62
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贸易出口退税的进项发票,已经作为不抵扣勾选,后怎么操作退税啊
郭老师
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提问时间:11/29 09:57
#税务#
退不了税款, 要退税勾选
阅读 70
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老师你好,公司销售自己使用过的固定资产在电子税务局自己开票,选择普通发票,再点击减按征税选择销售自己使用过的固定资产这个选项,是这样开的吗,还是不选择减按征税啊,第一次不会啊,销售给个人的
董孝彬老师
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提问时间:11/29 09:54
#税务#
您好,你这么开完全正确,一定要选减按征税,因为你是小规模纳税人卖旧东西给个人,按政策就是可以按3%征收率减按2%交税,开票时点这个选项系统才会自动帮你算对税,不选的话就会按3%全额交税就亏了,所以流程就是开普票、勾选减按征税、再选销售自己使用过的固定资产,最后把买家的姓名和身份证号填上就行。
阅读 55
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老师好 我们公司有辆汽车是2022年8月份购进的 9月份开始折旧的 账面上已经从2022年9月份折旧到2024年3月份 之后就没有折旧 (因为车被老板卖了,但是我们公司一直没有开具销售发票和申报 但是二手车市场开具了发票给买家 )所以2024年4月份开始就没计提折旧也没做固定资产清理 现在2025年老板要开具车销售发票了 是不是需要补计提2024年4-12月份的折旧额 和今年2025年1-10月份的折旧额 因为11月份处理了 所以11月份就不折旧了 今年25的折旧额可以一次性计入今年的费用 那24年补9个月的折旧计入什么科目好呢
董孝彬老师
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提问时间:11/29 09:47
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 109
收藏 0
老师,出口报关单上面名称是温控器支架,我备案的时候是温控器配件,这样开票的时候开温控器支架还是温控器配件呀
董孝彬老师
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提问时间:11/29 09:34
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 43
收藏 0
老师,跨区域报验需要代扣代缴工资薪金个人所得税 进入自然人扣缴端外省个税密码和自己省份的不一样吗 还需要重新设置吗
郭老师
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提问时间:11/29 09:25
#税务#
这不一样,这个密码是项目所在地税务局那边给你的
阅读 36
收藏 0
老师,想问下非公司员工的差旅费可以做业务招待费吗,如果今年应纳税额超过300万,是不是从今年起就不再是小微企业了,明年企业自动变为非小微吗
郭老师
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提问时间:11/29 09:21
#税务#
你好可以做招待费 是
阅读 199
收藏 1
老师,员工满足毕业生两年内就业领取社保补贴,这个补贴是补给个人还是公司呢?
小菲老师
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提问时间:11/29 09:20
#税务#
同学,你好 是个人。 深圳市人社局发布消息,毕业两年内的灵活就业毕业生均可申请社保补贴,补贴标准按本市最低缴交社会保险费标准的三分之二补贴,实际缴交低于该标准的,据实给予补贴。该补贴享受期限最长可达3年,8个工作日即可办结,申请人可登录业务系统查看业务办理进度和审核结果。 该项补贴由个人户籍地或居住地区级/街道行政给付,补贴对象为毕业两年内的中国大陆地区全日制大专及以上普通高校统招毕业生,和院校高级工班及以上毕业生(以下统称为“申请人”)。
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