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我们是发包方,总包现在不给我们开发票,部分项目实际施工的是分包,也给分包付过款,可否要求分包按部分项目实际施工金额给我们开具发票,这个发票是否可以抵扣。
小菲老师
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提问时间:07/11 10:27
#建筑#
同学,你好 可以要求开具发票,专票可以抵扣
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老师,我想问一下,我们这边工程项目是预先开票过去,后面款项才回来,款项回来后才支付材料款等,那么这个流程的分录怎么做好呢?
易 老师
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提问时间:07/04 12:04
#建筑#
同学您好,您好, 暂估,一般为:借:库存商品,贷:应付账款,付款为借:应付账款,贷;银行存款,票到冲暂估用红字借:库存商品红字,贷:应付账款红字, 你好, 据发票记 借:库存商品, 应交税费-应交增值税(进项) 贷:应付账款 借:应收账款,贷:主营业务收入,应交税金-应交增值税(销项税额)借:主营业务成本,贷:库存商品 您好,借:应付账款,贷:银行存款,
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建筑公司取回来的材料专票,一定要备注工程项目工程地址吗
邹老师
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提问时间:06/30 17:43
#建筑#
你好,不需要。 工程施工内容的发票,才需要备注:项目名称和 地址信息 材料发票,是不需要备注的
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老师我们是建筑安排企业,现在跟甲方签订了一个合同又有建筑服务,又有销售材料服务。 项目在国外,所以开建筑服务给甲方是免税,开具销售材料给甲方的发票是13%(我公司先从国内采购,然后再销售给甲方,甲方可以凭我公司开具的材料发票退税)现在是我收了好多进项材料发票,甲方没有要求我们开材料发票,所以我收到的材料发票就没有对应开具给甲方,那我手上收到的材料发票能不能先入账 应该如何入账,例如,我手上收到了一张材料发票,金额88495.58 税额11504.42 价税合计100000元 找郭老师
青老师
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提问时间:06/20 09:47
#建筑#
你好; 可以先走账的; 走原材料科目挂着 ;
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上期留底税额,怎么用老师
郭老师
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提问时间:06/02 15:56
#建筑#
你好,你下一个月开了销售发票之后,填写附表一销售额,它自动抵扣的,这个就不用管了。
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老师,我家一项工程款之前一笔把发票开了,现在最后付款时有些需要扣除项目,最后结算工程款比开的发票金额少了,多开的发票怎么处理
青老师
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提问时间:05/16 09:18
#建筑#
你好1; 意思是扣除了部分款项 ; 那你 这个合同金额是否有变化 ; 扣款金额是否合同有约定的
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请问 变电站 是属于 设备 还是 建筑物、构筑物这类不动产?固定资产,谢谢。
易 老师
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提问时间:05/12 12:29
#建筑#
同学您好, 变电站 是属于 设备 还是 建筑物、构筑物这类不动产
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老师,公司需要建造师证书,所以用了一些人员的建造师证,给这些人员交了社保,社保公司部分和个人部分都是公司承担,但是 2022 年的社保费用以前的会计没有入账,我接下来的账务处理应该怎么做呢?
小菲老师
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提问时间:04/21 15:53
#建筑#
同学,你好 你是要调账吗?把之前的社保记录进来?
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老师,我这样填对吗,企业所得税季报
东老师
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提问时间:07/12 11:23
#建筑#
你好,没有看见你的季度申报表
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建筑工程跨区域6月开票,一般纳税人开了3点专票用简易计税怎样申报
青老师
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提问时间:07/12 15:44
#建筑#
你好; 你 在简易计税对应栏次去报 ; 在服务栏次
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老师你好,建筑劳务公司应付代收业务款项-代付业务专户的金额怎么做账,目前账户只有代付出去,没有见有代收金额进来
王雁鸣老师
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提问时间:11/27 18:35
#建筑#
同学你好,借:应付代收业务款项-代付业务专户,贷:银行存款。
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劳务建筑,小规模纳税人,到税局代开了工程款发票,当时用私人的账户交了税款,没走公司账户,怎么做账
郭老师
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提问时间:08/25 10:14
#建筑#
你好,借应交税费,应交增值税附加税,贷其他应付款个人。
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我是建筑公司,公司正在办理资质证书,用了2个建造师证书,这2个人在公司里也缴纳社保,但是不发工资,就是工资都为0,每个月的个税怎么扣,账面工资要做吗
郭老师
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提问时间:06/03 10:12
#建筑#
你好,他允许你们单位给他申报个税吗?如果允许的话,个人负担的社保那一部分你们单位给他做,工资按工资薪金来申报。
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老师,经营活动现金流量净额怎么填写
文文老师
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提问时间:06/28 16:35
#建筑#
是如截图框红的数据。
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老师,请问下小规模公司注销的话手续好办么?流程是怎么样的?
易 老师
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提问时间:12/28 20:41
#建筑#
公司注销,最重要的是税务注销流程,税务局可能会从系统中跳出来很多稽查评估疑点,查看最近三年的纳税评估情况。 所以你最主要是需要看我公司有没有存在少缴税的问题、增值税发票不合规取得开具抵扣的问题等等。 税务注销流程 1、纳税人在办理注销税务登记之前,首先应向税务机关结清应纳税款、滞纳金、罚款,缴销发票、税务登记证件和其他税务证件。 2、纳税人办理注销税务登记时应提交如下资料:注销税务登记申请书;上级主管部门批文或董事会、职代会的决议和其他有关资料。经税务机关审核后符合注销登记条件的,可领取并填写注销税务登记申请审批表。 3、税务管理部门经稽查、审核后办理注销税务登记手续。
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老师你好,请问开发商去开发办申请拨款需要什么资料
新新老师
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提问时间:11/16 11:25
#建筑#
你好 1.本人及法人身份证复印件。2.法人授权委托书(需法人签名并盖章)。3.合同原件。4.报告原件(直接委托报告或中标通知书和评标报告)。5.验收单原件。4.预算或结算书。5.工程履约保函保证金复印件。6.如果有监理单位还需提供工程款支付申报表和进度款审查说明。二、需填写的单据1.经费报销单或暂付款凭单(必需问清之后才能填写)。2.工程价款结算账单一式三份。3.进度款支付表。 开发办 要求的其他资料
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请问5月份的未开票收入,是不是计算6月份的水利基金金额时,要把5月份的未开票收入金额加上吗?
郭老师
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提问时间:07/11 14:37
#建筑#
是的是的,需要加上的。
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老师您好,建筑工地主要材料是哪些?辅助材料是哪些?
文文老师
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提问时间:02/11 10:53
#建筑#
建筑工程辅助材料包括 1. 漆工辅料:腻子胶水、白水泥、腻子粉、纸胶带、乳白胶以及砂子等。 2. 泥工辅料:水泥、石粉、防水、人字梯、花线、泡砖桶、角磨机、砖刀、铝靠尺以及水平管等。 3. 电工辅料:电线、网线、其他影音线材、穿线管、波纹管、绝缘胶带、螺丝、PPR水管、堵头、高压管、PVC胶、电钻以及热融机等。
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老师我预交税款借方有65.58的余额 我想这个月抵了 怎么弄? 每次开票金额输入后,自动预交数字金额出来 每次多预交几分钱,预交都是增值税及附加税。我们项目基本都是简易计税,预交了后 我主管税务机关报税的时候再不要缴纳税款。有一个项目是一般计税 上次预交2%,但是进项多一点点 所以先低减进项了 预交就多了几十元。 老师回答同学你好,把这个借方65.58的余额, 直接转到营业外支出处理就行了。我申报的时候附表四期初余额怎么办?
穆易老师
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提问时间:01/14 11:36
#建筑#
您好同学!针对您的问题,所谓直接转到营业外支出这个操作只是账务处理,在税务上针对多预交的金额,会显示在已缴纳税金中,在下次实际缴纳前会自动抵减,原则上无法退税,附表4的期初余额会滚动到下期
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我可以把申报错的买卖合同改成我其他施工合同吗,因为我还有其他施工合同,按次申报,比如我10.1号签的合同,我10月5号按次缴纳印花税,所属期起我选10.5所属期选10.5这样可以吗
青老师
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提问时间:11/10 10:40
#建筑#
你好; 是的。按次申报; 就写10.5号即可
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投标保函 现在改 保险保函 付给保险公司由他们出具保函 那么这个费用是做什么科目
金金老师
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提问时间:08/09 18:14
#建筑#
您好计入到管理费用的办公费的
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发票系统和发票上的税额总数一致。但是报税系统里的销项税额总数多了0.01,这一分钱怎么调?
朴老师
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提问时间:01/03 16:21
#建筑#
同学你好 账上也按照xitong里的来做
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老师,公司在异地的建筑服务,按照简易办法3%在异地缴纳了增值税,请问这种怎么做账呀?(是一般纳税人)
新新老师
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提问时间:06/23 09:18
#建筑#
你好 借 应交税费 预交税款,贷银行
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老师你好!麻烦看看这张发票有问题吗?
青老师
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提问时间:08/26 09:04
#建筑#
你好; 你把发票 截图发来看看; 没有看到你的发票
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我想问一下,我有一个工程项目在公司本地发生,是3个点的项目,申报增值税的时候可以用进项发票抵扣吗,我知道异地项目3个点的项目,是不可以抵扣进项,那么本地的项目呢,可以抵扣发票吗
一鸣老师
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提问时间:01/05 09:52
#建筑#
简易计税项目不能抵扣进项的
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老师,工地上零工的工资都是怎么处理比较好
李老师(1)
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提问时间:11/03 10:39
#建筑#
你好,最好按照临时工,按照工资薪金给他们签订合同来申报个人所得税,这样咱们还能确定人工的成本。
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老师,请问建筑公司两年前的项目已经竣工结算了,还能继续计入成本发票吗?
新新老师
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提问时间:07/25 15:45
#建筑#
你好 不能记成本了
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甲方是本市的,项目异地需要预缴增值税吗
郭老师
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提问时间:12/31 09:32
#建筑#
需要 属于异地工程的
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住建局每月申报产值,请问是含税的收入还是不含税的收入呢?
易 老师
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提问时间:11/16 16:11
#建筑#
同学您好,是不含税的收入的
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你好,老师,10月份报财务报表季报是不是报9月份的报表
刘艳红老师
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提问时间:10/03 14:45
#建筑#
您好,是的,是9月的报表
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