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外账按销售数量,期末实际库存怎么倒推算完工产品数量?
宋生老师
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提问时间:05/17 08:53
#税务#
你好,期末实际库存+销售量-期初实际库存嗯=完工产品数量
阅读 6293
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老师,您好!我们开了一张销项发票3000元出去,但是对方打款并不是公对公打款,而是对方公司的以为办事人员的名字打进我们公司的基本户,请问一下这种情况我该怎么做账务处理合适呢?
东老师
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提问时间:05/16 17:20
#税务#
你好,你们收到钱借银行存款 贷其他应付款 你们开票,借其他应付款 贷主营业务收入就成了
阅读 6292
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老师,您看一下这个第四题,我先前写的那个多选题里面,它单个选项也只说了这里面的一个条件,那为啥也算对
小敏敏老师
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提问时间:05/16 17:37
#税务#
你好,同学,分析如下。
阅读 6292
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专项核算的即征即退增值税款在哪个科目核算
玲老师
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提问时间:03/01 10:15
#税务#
你好 一、根据正常销售,确认收入: 借:银行存款或应收账款 贷:主营业务收入 应交税费——应交增值税(销项税额) 二、缴纳增值税时: 本月上交本月应交的增值税 借:应交税费——应交增值税(已交税金) 贷:银行存款 本月上交以前期间应交未交的增值税 借:应交税费——未交增值税 贷:银行存款 三、计提应收的增值税返还: 借:其他应收款 贷:营业外收入/其他收益 ——政府补助 四、收到增值税返还: 借:银行存款 贷:其他应收款
阅读 6292
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老师您好!请问这种的可以自行核算抵扣进项税吗
高辉老师
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提问时间:06/19 14:14
#税务#
你好,这类是不可以的。需要联系航空公司机场打印,或者让邮寄行程单。用行程单计算抵扣进项
阅读 6290
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你好,我想问哈用一套商品房做公司资产,投资入股,需要缴哪些税呢?具体怎么缴纳?
宋生老师
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提问时间:06/19 10:06
#税务#
你好,这个需要增值税及附加,印花税,土地增值税等
阅读 6290
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老师你好!开劳务发票税率是多少啊?
宋生老师
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提问时间:05/17 11:46
#税务#
你好,一般纳税人6%,小规模1%。
阅读 6289
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老师你好,请问个人代开的发票需要缴纳啥税种呢?开具完税凭证后,还需要缴纳啥税款吗?
东老师
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提问时间:05/17 10:24
#税务#
你好,主要是增值税附加税和个人所得税。
阅读 6288
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老师,年报中的现金流量表要不要填写申报??
郭老师
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提问时间:05/16 16:33
#税务#
企业会计准则的需要。小企业会计准则不用。
阅读 6288
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小规模纳税人,公司形式每月报什么税?
宋生老师
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提问时间:05/16 15:34
#税务#
你好,月度的时候只需要报工资薪金的个税。 季度的时候需要增值税及附加印花税个税。所得税
阅读 6288
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2024年缴纳2023年的年度企业所得税,如何做账呢,公司是小企业会计准则
刘艳红老师
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提问时间:06/20 09:33
#税务#
借:利润分配-未分配 贷:应交税费 借:应交税费 贷:银行存款
阅读 6287
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老师,我们是A公司,跟B公司和子江药业公司都没有关系,B公司和子江公司有关系,现在我们公司帮B公司开了好多票给子江药业公司,但是也没有收到子江公司的款项,这个账我如何平呢
廖君老师
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提问时间:05/29 20:45
#税务#
您好,那B有付款给我们么,如果B有付款,签3方代收代付款协议 就好了
阅读 6287
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老师,小规模纳税人可以开专票吗?是几个点
宋生老师
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提问时间:06/19 12:32
#税务#
你好!现在1%、3%都可以开了。只是不免税
阅读 6286
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老师,现在开票还有10万的限制吗
文文老师
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提问时间:06/19 11:21
#税务#
小规模季度销售额不超过30万,普票,免增值税
阅读 6286
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23年资产负债表实收资本3500万,未分配利润期末9250877.73,期初数9458294.67,以前年度损益调整1815311.32,利润表累计数1607894.38,所有者权益变动表怎么填写
张静老师
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提问时间:05/17 10:47
#税务#
表格里未分配利润-上年年末填错了,应该填9458294.67,前期差错更正那里填1815311.32,综合收益总额那里填1607894.38
阅读 6285
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老师,我昨天开了一张错误得发票,今天把正确的开出来了,那那张错误的发票怎么办,石电子发票
家权老师
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提问时间:06/19 16:21
#税务#
直接红冲掉就行了
阅读 6284
收藏 0
老师好,员工网上采购电脑,开专票后可以报销给个人的银行账户吗?
宋生老师
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提问时间:05/16 16:43
#税务#
你好可以的,操作没问题。
阅读 6284
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老师下午好!我司现签了一份租赁合同,我方是租方,(交600元房租),那我司要交印花税吗?
小小霞老师
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提问时间:05/16 16:13
#税务#
你好,这个是需要缴纳印花税的呢
阅读 6284
收藏 18
老师,印花税是根据合同缴纳,比如我签的购销合同是100万,3个月才完成,现在公司每月按时间采购和销售的合计金额,算成不含税金额后,再按这个交印花税,是对的吗?还是只能按签的合同总金额100万,当月按签合同的不含税金额交印花税?
东老师
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提问时间:06/19 16:15
#税务#
您好,是只能按签的合同总金额100万,当月按签合同的不含税金额交印花税的
阅读 6283
收藏 10
怎么看它是不是投资性房地产,投资性房地产为什么不走损益
廖君老师
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提问时间:05/17 08:57
#税务#
您好,已出租和成本模式,就是看出是投房,投房的核算都是 用其他业务收入和其他业务成本的
阅读 6283
收藏 26
个体户餐饮行业的税负率是多少?
宋生老师
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提问时间:06/20 11:38
#税务#
你好!这个小微企业,可以免税
阅读 6282
收藏 15
金税盘提示410001怎么解决
郭老师
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提问时间:03/24 11:04
#税务#
金税设备410001出现问题时,可以尝试以下解决办法:1.重进软件;2.重新连接网络;3.重启电脑;4.更换一台电脑。如果仍然无法解决问题,可以尝试重新插拔税控设备并重新安装驱动,或者联系厂家寻求帮助1。同时,需要注意检查电脑的网络连接是否正常,以及金税盘是否插好、是否存在松懈的痕迹2。
阅读 6282
收藏 26
公司支付给个人的劳务费,代扣个税,个人把钱转到公司账户了,已经代扣代缴,怎么写分录
宋生老师
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提问时间:06/20 09:34
#税务#
你好!借银行存款 贷其他应付款-代扣代缴个税 支付的时候,做相反的分录
阅读 6281
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老师您好:公司买了一条狗,看大门的,这个业务怎么处理
廖君老师
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提问时间:06/20 07:18
#税务#
您好,长期待摊费用,如果现在不用这个科目了用预付账款 挂着,我们 借:长期待摊费用/预付账款 贷:银行 2年内摊销 借:管理费用-办公费 贷:长期待摊费用/预付账款
阅读 6281
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老师您好,我想咨询一下内账的收入成本记录的数据是当期销项票/进项票的含税金额吗?
刘艳红老师
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提问时间:06/19 16:25
#税务#
您好, 是的,这个都是按含税的来做的
阅读 6281
收藏 26
老师,我们在申报个人所得税退税的时候,手机APP上显示的医保每月显示的金额是:644.48元。这个数据就包括了个人和单位的,应该是当时申报的时候造成的,这个有影响吗?
小锁老师
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提问时间:05/30 17:46
#税务#
您好,这个是不影响的,没关系的
阅读 6281
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老师,我在电子税务局可以查到2020年到2022年的成本吗
刘艳红老师
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提问时间:06/19 18:22
#税务#
您好, 可以的,看财务报表上面就有写
阅读 6280
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您好老师,我是餐饮小规模,新公司,五月开始,23年缴纳企业所得税三万多,现在年度汇算清缴显示我这些都多缴纳了,让我申请退税,退税申请理由怎么写?
东老师
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提问时间:05/16 16:14
#税务#
你好,退税旅游的话你就可以写操作失误导致多交所得税。
阅读 6280
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老师,如果企业卖报纸废品等,取得的收入,对方没给开票,只有收据。做账 计入 营业外收入,还需要计提销项税吗?
东老师
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提问时间:05/16 15:01
#税务#
你好,销项税额是需要计提的
阅读 6280
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房屋租赁,约定两年后到期才收租金,请问这种情况增值税应该什么时候缴纳
郭老师
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提问时间:03/02 19:59
#税务#
你好 按月确认收入 借应收账款 贷主营业务收入 应交税费
阅读 6280
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