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老师,本年度要结束了,企业给客户开具的发票没有回款,该怎么处理呢?跨月红冲发票或者挂应收账款科目?还有企业收到款了,没有给客户开发票,又该怎么处理呢?收到款后就要缴纳增值税,挂预收账款科目,也可以等明年再开具吧。我这样处理不知道对不对,还需老师指导,谢谢!
董孝彬老师
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提问时间:11/30 18:36
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 35
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税务查账交税时,是以什么根据查账?我是个体工商户,没有会计记账
董孝彬老师
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提问时间:11/30 18:14
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 37
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公司在北京,住宿费发票是北京的,可以做福利费吗,发票是专票不能抵扣吧
Fenny老师
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提问时间:11/30 18:02
#税务#
你好,可以做福利费,进项不能抵扣。
阅读 38
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老师,请问A是属于小规模企业,做了个工程,工程又分包给了别的工程公司B做,现在A企业已付款10万元给B企业,现在问题是A企业已开发票给发包方甲方,但B企业没有开发票给A企业,要过几个月才能开票给A企业,那A企业如何做成本?先从付款业务开始,结转成本,到最后收到B企业发票的会计分录,麻烦把整个业务流程的按顺序写一下会计分录,谢谢。
董孝彬老师
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提问时间:11/30 17:58
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 38
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北京公司,在北京开的住宿费发票,能做福利费吗
小默老师
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提问时间:11/30 17:31
#税务#
你好同学,如果是因公出差,计入差旅费。如果是福利性质的属于福利费
阅读 33
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我们老板有一家出口的外贸公司 以出口为主 少部分是内销 现在老板想发展国内市场 打算以出口外贸公司作为股东成立一家商贸公司承接国内业务 这家新成立的商贸公司是小规模主要是小规模纳税人 开拓国内市场 请问怎么避免自己有恶意拆分业务问题 用大白话案例说明
董孝彬老师
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提问时间:11/30 17:19
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 68
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个体工商户有四个员工领工资都是从公户出的,但是老板却没有跟他申报个人工资个税,对员工来说,是好是坏?
董孝彬老师
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提问时间:11/30 17:18
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 30
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老师,季度末税务系统报税,只有销项发票,没有进项。如何给做平
暖暖老师
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提问时间:11/30 17:13
#税务#
小规模,开普票
阅读 364
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只有小微企业才能享受残保金30人以下免税吗?不是小微企业人数没有30人要交残保金吗?
暖暖老师
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提问时间:11/30 16:39
#税务#
你好,需要缴纳残保金,如果企业雇佣残疾人达到用工人数的1.5%可以免
阅读 48
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外购商品用于赠送客户,可以不做视同销售,直接进行转出吗?
贺汉宾老师
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提问时间:11/30 16:39
#税务#
你换头像 这种情况一般不可以直接转出
阅读 46
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老师,我河北的有限公司,之前税务注销了,在注销工商的时候,时间忘记了,导致了我又重新公示了,这样还用在注销一下税务吗?
贺汉宾老师
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提问时间:11/30 16:29
#税务#
不需要,重新公示后注销工商吧
阅读 33
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老师,要申报的人员不变动,特定人员工伤会自动申报和扣费吗?
贺汉宾老师
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提问时间:11/30 16:25
#税务#
看有没有签订税费扣缴协议,没有的话要主动操作扣费
阅读 37
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老师你好,公司要安装光伏,现在购买的支架我怎么做分录
贺汉宾老师
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提问时间:11/30 16:24
#税务#
借在建工程贷应付账款
阅读 32
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减免表没填是不是不能退税
贺汉宾老师
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提问时间:11/30 16:20
#税务#
两回事同学,减免和退税的依据不重合的,两回事
阅读 43
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老师好,公司在外省刚成立了一个分公司,营业执照、银行开户都已办好了,请问总公司在当地要备案?分公司在外省也要同时备案?两个先备哪个?另外,备好了,供货商才能开票给分公司?
贺汉宾老师
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提问时间:11/30 16:17
#税务#
先办分公司备案再办总公司,分公司备好了,供货商才能开票给分公司
阅读 32
收藏 0
税务0申报怎么操作?
郭老师
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提问时间:11/30 16:07
#税务#
进入电子税务局首页会有待申报的事项,打开申报表0保存申报提交
阅读 34
收藏 0
请问未分配利润大怎么处理
郭老师
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提问时间:11/30 16:01
#税务#
增加成本费用 借管理费用等 贷银行存款或者应付职工薪酬等
阅读 35
收藏 0
批发零售行业从个体工商户手中进货,没有发票应该怎么入账
郭老师
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提问时间:11/30 15:59
#税务#
没有发票,正常做帐借库存商品 贷银行存款 正常结转成本,但是抵扣不了所得税
阅读 98
收藏 0
这个怎么算
apple老师
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提问时间:11/30 15:53
#税务#
同学你好,我看你上面有答案了,你问的是哪一问呢
阅读 685
收藏 3
这个怎么算?
Fenny老师
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提问时间:11/30 15:52
#税务#
你好,同学说的是哪个题,是全年一次性奖金那道题吗。 45000/12=3750,适用10%税率,速算扣除数是210 个人所得税是45000*10%-210=4290元
阅读 796
收藏 3
请问老师:企业自己建的充电桩进行汽车充电销售,国际行业是?
董孝彬老师
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提问时间:11/30 15:41
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 38
收藏 0
老师 我们餐饮店有很多 其实有很多采购是无法获取发票的(针对零星小金额的) 我们可以把单位一个采购员剥离出去吗 让他成立个体户 他负责去采购 然后把采购单据就是真实的付款记录 采购单据收据作为证据支持 然后他的个体根据采购开具发票给我们加价---加价部分就是他的佣金 可以? 需要注意些什么?
小林老师
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提问时间:11/30 15:37
#税务#
你好,稍等,正在回复题目
阅读 77
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个体工商户需要到银行开对公账户吗?
董孝彬老师
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提问时间:11/30 14:58
#税务#
您好,不强制的,可以用经营者个人账户当公账用
阅读 70
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新办企业我申请完数电发票,发现还开不了票,我怎么操作呢?
apple老师
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提问时间:11/30 14:36
#税务#
同学你好,明天上班后给税局打电话12366 让他们后台看看卡在哪里了
阅读 38
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装修费的开票单位一般是什么?
小菲老师
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提问时间:11/30 14:06
#税务#
同学,你好 单位可以选择:次
阅读 35
收藏 0
总公司添加办税人后,打开分公司,分公司怎么添加办税人哇,发现没地方添加
小菲老师
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提问时间:11/30 14:03
#税务#
同学,你好 是以财务负责人身份进去添加,添加不上吗??
阅读 36
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我填会计制度备案,我11.28注册的公司有效期起怎么填,提交上去提示必须为季初季末,怎么填
小菲老师
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提问时间:11/30 13:44
#税务#
同学,你好 会计制度备案,一般是按照营业执照的经营期限进行填写。
阅读 29
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装修费发票备注栏需要备注哪些内容?
小菲老师
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提问时间:11/30 13:40
#税务#
同学,你好 你大类是建筑服务吗?
阅读 45
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新办企业有效期起有效期止怎么填,小规模
小菲老师
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提问时间:11/30 13:39
#税务#
同学,你好 有效期开始就填办理的时候 有效期截至可以填写9999.99.99
阅读 45
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我一证一码,提交确认没反应,为什么
小菲老师
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提问时间:11/30 13:23
#税务#
同学,你好 有截图吗??你是登录或者办理什么的时候??
阅读 31
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