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有装修行业的老师吗?想问我们新办公室装修,报价单是这样的,对方应该怎么给我们开发票?
玲老师
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提问时间:04/10 17:53
#建筑#
看这张表是对方包工包料的,是这样吗?这样就该建筑服务的发票一般纳税人9%。
阅读 2482
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农民工工资预储金账户怎么办理
宋生老师
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提问时间:04/10 17:51
#建筑#
你好这个你要去问银行,每个银行的要求不一样,其实跟开一般户一样的。
阅读 2481
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房地产公司工程监理费怎么做账
家权老师
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提问时间:04/10 17:39
#建筑#
计入房产的开发支出-监理费
阅读 2524
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老师,我想问一下税务局上企业所得税发票风险提示资料已经递交到税局了还用反馈吗?
王璐璐老师
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提问时间:04/10 17:38
#建筑#
你好 这个不需要管的哈 等税务局的通知就可以的
阅读 2381
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个人代开发票可以开装修费项目吗
东老师
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提问时间:04/10 17:19
#建筑#
你好,可以开这个装修费的发票
阅读 2486
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老师,请问下对方公司开具发票给我们公司。对方公司账户由于他们公司原因无法打款进去,可以由我们公司的委托付款人,付款单对方公司委托代收人账上吗?
廖君老师
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提问时间:04/10 17:10
#建筑#
您好,不用的,要签了三方代收代付款协议,直接冲对方公司的应收账款
阅读 2446
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收到购买固定资产的发票应该怎么入账
东老师
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提问时间:04/10 17:01
#建筑#
借固定资产 进项税额 贷银行存款
阅读 2507
收藏 11
请问印花税,跟个体户签的劳务费,我付款给他,这部分款还需要交印花税吗
宋生老师
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提问时间:04/10 17:00
#建筑#
你好,是的,是需要交的。
阅读 2451
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老师好 公司全部承担社保费用的计提和发放分录怎么写
冉老师
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提问时间:04/10 16:57
#建筑#
你好,同学 全部承担的话,全部计提在社保费用中 借管理费用社保 贷应付职工薪酬社保
阅读 2492
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老师,您好,我们是装饰装修公司,我公司一个工地因施工中导致楼下漏水,对楼下的维修费用和设施的赔偿应记入这个工程里做成本嘛?谢谢
钟刚红老师
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提问时间:04/10 16:39
#建筑#
同学,你好。楼下的维修费用和设施的赔偿属于非日常的经营活动造成的赔偿损失,应计入营业外支出。这个行为并不是正常装修中造成的增量成本。属于非正常损失,所以计入营业外支出比较合理些。希望对您有所帮助。
阅读 2498
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公司收入一笔款 没有开票给对方。账怎么处理 申报怎么处理。服务行业
郭老师
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提问时间:04/10 16:35
#建筑#
你好,以后开发票吗?如果开的话,借银行存款贷预收账款。
阅读 2514
收藏 11
老师好 就是项目部上有个关系户办了食堂,强制要求我们在那吃饭,每个月餐费都有1万多,但是餐费他要求我们打到一个私人账户上,并且没有发票,我想问下这个账该怎么做才能合理合规的变成我的成本费用呢
王璐璐老师
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提问时间:04/10 16:34
#建筑#
你好 要他们去税务局开发票的哈 要不就自己提供发票的哈 要不进了私人账户 没发票不可以做成本的 汇算要调增的
阅读 479
收藏 2
个体工商户跟我们一般纳税人开票了,3%专票,不含税:94174.75元,税额:2825.25元,价税合计:97000元 个体户是不是要交增值税:2825.25元,基础附加税339.03元啊,
谢谢老师
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提问时间:04/10 16:34
#建筑#
同学您好 是的要交的是这些税
阅读 3170
收藏 13
原先23年利润总额是46752.32,12月没有计提12月工会经费、环保税这两个税费加起来377.28。然后交税就以46752.32*5%=2337.62,实际计提了这两个税费就是46375.04*5%=2318.75,所以要退税18.87,怎么处理,老师,别人说不能退税。
王璐璐老师
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提问时间:04/10 16:32
#建筑#
你好 如果是正常的业务 是可以退税的呀 你在电子税务局申请一下的哈
阅读 2168
收藏 9
怎么区分是不是固定资产?比如电缆输送机3700元,需要计入固定资产吗?
家权老师
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提问时间:04/10 16:27
#建筑#
是的,那个需要计入固定资产的
阅读 2448
收藏 10
请问 支付项目工人的工资借支应该如何做账务处理? 需要做计提吗?
家权老师
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提问时间:04/10 16:27
#建筑#
借:其他应收款 贷:银行存款 以后发工资时扣回
阅读 2501
收藏 11
老师,这个商业健康险包括什么,子女的可以吗
郭老师
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提问时间:04/10 16:23
#建筑#
你好,这个就是商业健康险。你的保险订单里面右上角有一个税优识别码的。
阅读 2496
收藏 10
老师 施工项目上买了一个空调,计在合同履约成本下面哪里呢
朴老师
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提问时间:04/10 16:21
#建筑#
同学你好 做什么用的
阅读 341
收藏 1
老师,因工人卡号有问题,总包将工资转给分包方由分包方代付工资,请问老师分包收到总包钱时和付给工人工资时分录怎么做啊?
朴老师
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提问时间:04/10 16:20
#建筑#
借银行 贷其他应付款 借其他应付款 贷银行存款
阅读 537
收藏 2
什么情况用到工程施工-合同成本?比方说人工费,是计入工程施工-人工费,还是工程施工-合同成本-人工费?
meizi老师
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提问时间:04/10 16:18
#建筑#
你好; 小企业会计准则- 建筑类公司会用到的; 一般合同成本二级科目可以自己加哈;
阅读 2634
收藏 11
老师 ,劳务分包项目可以自己做一部分再往外面班组包一部分,由班组个人给我们开票可以嘛?
玲老师
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提问时间:04/10 16:14
#建筑#
你好,就是承包的这个包工头代开发票。
阅读 509
收藏 0
老师,建筑业有预缴2%的情况下,进项抵扣的计算公式是这样吗,开票金额/1.09✘7%吗
郭老师
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提问时间:04/10 16:11
#建筑#
是的,对的,是这么做的。
阅读 480
收藏 2
老师,这个试题三的答案是不是有问题,方.建设投资2800万元,投资方自有资金2500万元。借款为300万元,答案 借款是800万元?
潇洒老师
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提问时间:04/10 16:09
#建筑#
同学你好,有500万自有资金用于营运资金了,固定资产投资2800,所以还要借款800万元
阅读 7187
收藏 28
怎么区分是不是低值易耗品?
晓庆老师
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提问时间:04/10 16:05
#建筑#
你好,低耗品通常是单价较低,不能确认为固定资产的材料,如工具器具、管理用具、玻璃器皿、劳动用具等
阅读 2360
收藏 10
老师你好!我们是建筑行业,有一个环境保护税是按什么来交的
杨沛锦老师
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提问时间:04/10 15:51
#建筑#
您好,建筑企业应纳环保税的应税项目包括废气、废水、固体废物等三个方面。
阅读 2537
收藏 0
老师您好,麻烦问一下12月份的利润表里面有个所得税费用,我现在要报年报,请问老师这个费用要填在哪张表里面呀
东老师
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提问时间:04/10 15:49
#建筑#
您好,所得税费用在主表已交所得税体现
阅读 408
收藏 2
公司22年流水未做账,怎么处理,目前挂的应收其实大部分都收回啦。还可以补做账吗,怎么操作
微微老师
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提问时间:04/10 15:44
#建筑#
你好,根据流水补做账的呢。
阅读 2590
收藏 11
我们是做电力安装工程项目,在2023年3月份给甲方开具了税额9%发票48万多,现在由于甲方没有钱支付,按照实际施工的情况只结算出3万块钱,要求把之前的48发票冲红,重新开具3万多的发票。而且当时开具48万发票时抵扣的相应进项发票和成本发票都需要冲红处理。具体我应该怎么账务处理呢?,
廖君老师
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提问时间:04/10 15:43
#建筑#
您好,最简单的调整就是把原来所有分录红冲,已抵扣的进项在增值税附表二进项转出,开红票的在附表一正常申报,这个跨年的调整,要把损益科目改为未分配利润,同时申报2023的年报和所得税汇缴申报表用调整后数据
阅读 2518
收藏 4
建筑工程的进项发票,购买的低值易耗品,应该怎么入账
邹刚得老师
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提问时间:04/10 15:37
#建筑#
你好 借:周转材料—低值易耗品,应交税费—应交增值税(进项税额),贷:银行存款等科目
阅读 2378
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公司是劳务公司,把一部分专业的劳务分包出去,对方给开的劳务专票,怎么写分录?可以抵税吗?
bamboo老师
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提问时间:04/10 15:30
#建筑#
您好 请问是简易计税还是一般计税
阅读 590
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