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老师我们这个是我们要给下游开的我们也没有机械我们可以回和这个一样的发票吗就是金额少点我们也是租的机械
郭老师
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提问时间:06/06 17:32
#税务#
你好 可以 有租赁进来的就可以
阅读 6304
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个体工商户开3%的20多万专票需要交那些税,税率是多少
bamboo老师
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提问时间:05/16 16:15
#税务#
您好 增值税3% 城建税7% 教育费附加3% 地方教育费附加2% 请问单位有利润吗
阅读 6302
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三免两减半指的是什么呢
郭老师
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提问时间:06/01 18:16
#税务#
你好,就是成立的前三年免税,第五年和第六年减半缴纳,这个是企业所得税的
阅读 6302
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个人所得税专项附加扣出中赡养父母,其中的父母包括岳父岳母、公公婆婆吗
meizi老师
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提问时间:02/21 15:02
#税务#
你好; 本办法所称被赡养人是指年满60岁(含)的父母,以及子女均已去世的年满60岁的祖父母、外祖父母 ‘ 。不包括 ’岳父岳母
阅读 6302
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2、甲公司2020年度利润表中利润总额为4000万元,该公司适用的企业所得税税率为25%。递延所得税资产及递延所得税负债不存在期初余额。2018年发生的有关交易和事项中,会计处理与税法处理存在差别的有: (1) 2020年1月开始计提折旧的项固定 资产,成本为2000万元,使用年限为10年,假设净残值为0,会计处理按双倍余额递减法计提折旧,税收处理按直线法计提折旧。假定税法规定的使用年限及净残值与会计规定相同。 (2)向关联企业直接捐赠现金800万元。按照税法规定,企业向关联方的直接捐赠支出不得税前扣除。
暖暖老师
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提问时间:06/19 22:29
#税务#
你好需要计算做好了发给你
阅读 6301
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公司名下有两家分公司,然后要申报工商年报时候,填写资产状况表,含分公司的数据么?
宋生老师
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提问时间:06/20 08:38
#税务#
您好!是的。总公司的是包括分公司的
阅读 6300
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汽车行业,收入33000000,利润总额918816.75应交所得税,按多少交,税率多少,一般纳税人,小微企业,按2023年税率
东老师
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提问时间:06/19 13:36
#税务#
你好,2023年的企业所得税税率100万以内是2.5%。
阅读 6300
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老师好,请问一下,之前申报增值税的时候,减免申报表里面录用贫困人口数据都还没填,为何这次填的时候显示可减免金额为0呀?麻烦老师指导一下,谢谢!
郭老师
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提问时间:05/17 12:27
#税务#
你好,你们一年能抵扣多少?之前抵扣了多少
阅读 6300
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老师这个辛苦老师说下谢谢谢谢
apple老师
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提问时间:05/17 11:48
#税务#
同学你好,我给你解答
阅读 6300
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老师 普通合伙和有限合伙的区别是什么 我现在用三家公司投资一个餐饮店 注册哪个更好哟
宋生老师
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提问时间:06/20 09:14
#税务#
你好!有限合伙企业要有一个有限合伙人。就是只投钱不管事的
阅读 6299
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你好,麻烦讲解一下这张季度企业所得税表,比如需要交225元的季度企业所得税,这是怎么推算的?
郭老师
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提问时间:06/19 18:35
#税务#
你好,截图看一下哪一个表格?
阅读 6299
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这个案例,是依据什么确定原值是50000的?
bamboo老师
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提问时间:05/30 15:38
#税务#
您好 股权转让合同上写了 其中马温杰实际出资5万元
阅读 6299
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请问老师,去年的收入今年才开的票,当时未做未开票收入,现在税务局还是要我们入到到23年12月去,但是因为当时收入不多,有些进项没有勾选抵扣,现在收入做进去进项就不够,进项还可以勾选抵扣到12月去吗?
郭老师
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提问时间:05/17 10:23
#税务#
不可以的,12月份没法修改了。
阅读 6299
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老师 你好 四季度财务报表 是不是要和年报一致
邹刚得老师
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提问时间:05/17 11:04
#税务#
你好,资产负债表是一样的,利润表是不同的(因为利润表四季度是季度的发生额,而年报 是12个月的发生额)
阅读 6299
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高新技术企业,在研发阶段出售废品的收入,账务怎么记分录呢
宋生老师
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提问时间:06/19 14:45
#税务#
你好!这个你计入营业外收入,或者冲减研发支出
阅读 6298
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公司收到其他公司的分红款,会计分录怎么填写
宋生老师
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提问时间:05/17 10:02
#税务#
你好!借银行存款 贷应收股利
阅读 6298
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老师,农业制种公司做企业所得税汇算清缴时要填A107020表还是A107040表?
宋生老师
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提问时间:05/16 15:51
#税务#
你好,这两个表都是需要的
阅读 6298
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公司减资注册资本,对于公司名义买车有影响吗
刘艳红老师
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提问时间:06/20 09:52
#税务#
您好, 这个没有影响的
阅读 6297
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残保金,上年在职职工人数,怎么算的?
朴老师
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提问时间:06/20 10:44
#税务#
交纳残保金是按照全年平均职工人数缴纳的,是1-12月人数之和除以12,得出的职工人数,再四舍五入取整数.
阅读 6297
收藏 0
修改应付账款问题咨询
宋生老师
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提问时间:06/19 16:29
#税务#
你好,你具体是发生了什么业务?
阅读 6297
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老师,我想问下一般纳税人,像调味品,大米,食用油,水果,丸子,安井馒头,这些,增值税税率是9%还是13%啊
venus老师
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提问时间:06/20 16:58
#税务#
调味品,大米,食用油,水果,是9个点 丸子,安井馒头是13%
阅读 6296
收藏 0
23年的工资没有计提,发放。但是现在已经汇算清缴了怎么写分录
宋生老师
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提问时间:06/20 08:01
#税务#
你好!你23年的工资,在申报软件上申报了吗
阅读 6296
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老师请问这道题怎么写
朴老师
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提问时间:06/19 15:07
#税务#
(1)当期准予扣除的外购应税消费品已纳税款=(40+20-10)×30%=15(万元)。 (2)外购烟丝已纳消费税会计分录: 借:应交税费——应交消费税 15 贷:银行存款 15 (3)销售卷烟的消费税=200×250+2938000÷(1+13%)×56%=50000+1400000=1450000(元) 增值税销项税额=2938000÷(1+13%)×13%=340000(元)。 (4)销售货物会计分录: 借:银行存款 2938000 贷:主营业务收入 2600000 应交税费——应交增值税(销项税额) 340000 借:税金及附加 1450000 贷:应交税费——应交消费税 1450000 (5)期末结转应交消费税会计分录: 借:应交税费——应交消费税 1435000(1450000-15000) 贷:税金及附加 1435000。
阅读 6296
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老师您好,我们是个体工商户,之前一直都是定期定额征收的,但是上个月开始,我开了专票出去了,那这个要怎么处理啊?
郭老师
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提问时间:06/20 09:44
#税务#
你好,税务局那边给你申报吗?如果是的话,那你们单位自己申报了这个专票,需要交增值税的。
阅读 6295
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汽车行业,收入33000000,利润总额918816.75应交所得税,按多少交,税率多少,一般纳税人,小微企业
郭老师
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提问时间:06/19 13:28
#税务#
91881 6.75×5%,你好按照这个来的
阅读 6295
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已到账的注册金股权转让需要交税吗
bamboo老师
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提问时间:05/17 10:14
#税务#
您好 已到账的注册金股权转让需要交税
阅读 6295
收藏 26
老师,公司注销注册资本未实缴,这个需要缴纳印花税吗
邹刚得老师
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提问时间:05/16 09:18
#税务#
你好,注册资本未实缴,是不需要缴纳印花税的
阅读 6295
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我们收到一张代开的发票,个人开具的劳务发票支付单位要代扣代缴个人所得税 我们是先申报个税,然后个税由我们代扣代缴了之后 再给对方付款是吧 那给对方付的款是不是就是扣掉个税之后的钱 比如我们单位个税先垫付了20块钱 本来应该给他付300 现在把个税的20块钱减掉就相当于付280元 还是说第2个方案 我们申报个税20块钱 我们先垫付了之后 让对方把这20块钱打到我们账户上 然后我们给他支付的时候还是300元 遇到这种代开发票的,我们该怎么操作?
郭老师
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提问时间:06/19 12:45
#税务#
你好,都可以的,两种做法都行,反正是你单位做,费用都是300。
阅读 6294
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老师,公司买了40瓶酒4万多,开了个普票,怎么做账?
宋生老师
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提问时间:06/19 15:04
#税务#
你好这个要看你买来是做什么用。
阅读 6294
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税控盘维护费开的专票需要做不抵扣勾选吗
家权老师
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提问时间:06/20 08:47
#税务#
那个不需要勾选,直接抵扣
阅读 6293
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