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老师 想问下乘公交车 发票在哪里开具的
东老师
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提问时间:05/17 08:53
#税务#
你好,这个你是现场买票的吗?
阅读 6317
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老师,开工报告是今年3月份,施工许可证是6月份,环保税应该从几月份开始交啊
宋生老师
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提问时间:06/19 15:16
#税务#
你好,建议你按6月来了
阅读 6316
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请问老师,去年的收入今年才开的票,当时未做未开票收入,现在税务局还是要我们入到到23年12月去,但是因为当时收入不多,有些进项没有勾选抵扣,现在收入做进去进项就不够,进项还可以勾选抵扣到12月去吗?
郭老师
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提问时间:05/17 10:23
#税务#
不可以的,12月份没法修改了。
阅读 6316
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老师,个税退手续费2%那个,能不能跨月再申报收入
家权老师
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提问时间:05/17 11:17
#税务#
你好,退费的次月计算申报增值税
阅读 6316
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老师已经认证抵扣的发票对方红冲的掉么
小宝老师
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提问时间:06/20 04:10
#税务#
红字发票做负数分录冲销就可以
阅读 6315
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个体工商户开3%的20多万专票需要交那些税,税率是多少
bamboo老师
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提问时间:05/16 16:15
#税务#
您好 增值税3% 城建税7% 教育费附加3% 地方教育费附加2% 请问单位有利润吗
阅读 6315
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老师企业所得税汇算清缴A10000表中营业收入,成本单位是元还是万元?
东老师
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提问时间:05/16 16:45
#税务#
你好,这个单位的话是元为单位的。
阅读 6315
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老师,您好!我们开了一张销项发票3000元出去,但是对方打款并不是公对公打款,而是对方公司的以为办事人员的名字打进我们公司的基本户,请问一下这种情况我该怎么做账务处理合适呢?
东老师
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提问时间:05/16 17:20
#税务#
你好,你们收到钱借银行存款 贷其他应付款 你们开票,借其他应付款 贷主营业务收入就成了
阅读 6315
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辞退补偿金可以分月做进工资表但不申报个税吗
郭老师
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提问时间:05/16 02:30
#税务#
不可以的 这个不做工资 做辞退补偿 申报个税在全年一次补偿收入 不超过上年平均工资三倍不缴
阅读 6315
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老师你好:请教一个问题:个体工商户在抖音开通网店线上销售,如何纳税?
小菲老师
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提问时间:03/02 13:49
#税务#
同学,你好 你是查账征收还是核定征收?
阅读 6315
收藏 27
老师,有申报工资,有没有办法不交工会经费?
小菲老师
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提问时间:05/17 13:40
#税务#
同学,你好 没有办法的
阅读 6314
收藏 8
老师,你好,请问所得税汇算清缴期间费用明细表中职工薪酬保含公司承担的五险一金吗
刘艳红老师
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提问时间:05/16 17:57
#税务#
您好, 不包括的,只是工资
阅读 6313
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老师,公司注销注册资本未实缴,这个需要缴纳印花税吗
邹刚得老师
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提问时间:05/16 09:18
#税务#
你好,注册资本未实缴,是不需要缴纳印花税的
阅读 6313
收藏 0
一般纳税人企业所得税2024年第一季度亏损10万,第二季度盈利5万,第二季度需要交企业所得税吗?
东老师
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提问时间:06/19 15:25
#税务#
你好,如果到第二季度的话,累计是亏损的就不需要缴纳。
阅读 6312
收藏 27
个人转让股权给公司,受让方的股东是转让方。转让股权的时候可以0元转让吗
家权老师
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提问时间:06/20 10:40
#税务#
除非个人没有实缴,且公司没有利润
阅读 6311
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出口退税时收汇凭证号填什么
朴老师
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提问时间:06/21 09:44
#税务#
出口企业出口收汇,出口金额与收汇金额不完全一致。如果差额是银行扣费,不冲减当期的出口销售额,可计入财务费用,生产企业以不扣减银行扣费的FOB价作为出口退税的计税依据乘以出口退税率计算免抵退税额。银行结算单上应体现银行扣费, 如果不体现,企业所得税不允许税前列支,由银行出具证明后可予企业所得税前列支,建议每笔外汇收到时即作账结算财务费用。 如果不是银行扣费,说明有部分出口金额没有收汇,该没有收汇的差额不能申报出口退税,须申报免税,在增值税纳税申报表上填写免税销售额,其对应的进项税额转出。
阅读 6311
收藏 27
老师 普通合伙和有限合伙的区别是什么 我现在用三家公司投资一个餐饮店 注册哪个更好哟
宋生老师
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提问时间:06/20 09:14
#税务#
你好!有限合伙企业要有一个有限合伙人。就是只投钱不管事的
阅读 6309
收藏 26
你好,麻烦讲解一下这张季度企业所得税表,比如需要交225元的季度企业所得税,这是怎么推算的?
郭老师
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提问时间:06/19 18:35
#税务#
你好,截图看一下哪一个表格?
阅读 6309
收藏 14
开收购农票的时候,现实查询不到销售方纳税人信息,能继续开吗?
文文老师
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提问时间:06/19 14:41
#税务#
查询不到销售方纳税人信息,能继续开
阅读 6309
收藏 0
老师我们这个是我们要给下游开的我们也没有机械我们可以回和这个一样的发票吗就是金额少点我们也是租的机械
郭老师
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提问时间:06/06 17:32
#税务#
你好 可以 有租赁进来的就可以
阅读 6309
收藏 26
老师您好,我们是个体工商户,之前一直都是定期定额征收的,但是上个月开始,我开了专票出去了,那这个要怎么处理啊?
郭老师
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提问时间:06/20 09:44
#税务#
你好,税务局那边给你申报吗?如果是的话,那你们单位自己申报了这个专票,需要交增值税的。
阅读 6308
收藏 1
老师 你好 四季度财务报表 是不是要和年报一致
邹刚得老师
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提问时间:05/17 11:04
#税务#
你好,资产负债表是一样的,利润表是不同的(因为利润表四季度是季度的发生额,而年报 是12个月的发生额)
阅读 6308
收藏 26
已到账的注册金股权转让需要交税吗
bamboo老师
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提问时间:05/17 10:14
#税务#
您好 已到账的注册金股权转让需要交税
阅读 6307
收藏 26
给电信公司开的代理费或者服务费能开具增值税专用发票吗?是全额开具吗?
朴老师
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提问时间:05/16 12:39
#税务#
给电信公司开的代理费或者服务费能开具增值税专用发票。在我国税收体系中,增值税纳税人在提供应税服务、销售货物或者发生其他增值税应税行为时,有权开具增值税专用发票。 至于是否全额开具,这取决于具体的交易金额和税务规定。一般来说,如果代理费或服务费是全额应税的话,那么增值税专用发票也应该是全额开具的。但是,如果存在一些免税或者减税的情况,那么发票金额可能需要进行相应的调整。
阅读 6307
收藏 26
2、甲公司2020年度利润表中利润总额为4000万元,该公司适用的企业所得税税率为25%。递延所得税资产及递延所得税负债不存在期初余额。2018年发生的有关交易和事项中,会计处理与税法处理存在差别的有: (1) 2020年1月开始计提折旧的项固定 资产,成本为2000万元,使用年限为10年,假设净残值为0,会计处理按双倍余额递减法计提折旧,税收处理按直线法计提折旧。假定税法规定的使用年限及净残值与会计规定相同。 (2)向关联企业直接捐赠现金800万元。按照税法规定,企业向关联方的直接捐赠支出不得税前扣除。
暖暖老师
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提问时间:06/19 22:29
#税务#
你好需要计算做好了发给你
阅读 6306
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23年的工资没有计提,发放。但是现在已经汇算清缴了怎么写分录
宋生老师
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提问时间:06/20 08:01
#税务#
你好!你23年的工资,在申报软件上申报了吗
阅读 6305
收藏 26
这个案例,是依据什么确定原值是50000的?
bamboo老师
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提问时间:05/30 15:38
#税务#
您好 股权转让合同上写了 其中马温杰实际出资5万元
阅读 6305
收藏 26
老师好,请问一下,之前申报增值税的时候,减免申报表里面录用贫困人口数据都还没填,为何这次填的时候显示可减免金额为0呀?麻烦老师指导一下,谢谢!
郭老师
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提问时间:05/17 12:27
#税务#
你好,你们一年能抵扣多少?之前抵扣了多少
阅读 6305
收藏 26
公司收到其他公司的分红款,会计分录怎么填写
宋生老师
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提问时间:05/17 10:02
#税务#
你好!借银行存款 贷应收股利
阅读 6305
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残保金,上年在职职工人数,怎么算的?
朴老师
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提问时间:06/20 10:44
#税务#
交纳残保金是按照全年平均职工人数缴纳的,是1-12月人数之和除以12,得出的职工人数,再四舍五入取整数.
阅读 6304
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