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刚开业餐馆,税务局核了每季度30万发票,一个月核定收入3.5万元,交90元税,要是收入超过3.5万元,怎么算所得税?
文文老师
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提问时间:12/01 11:17
#税务#
若是核定征收的,不超过核定收入,不用自行申报 若超过了,会重新核定,会改为查账征收
阅读 45
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辛苦图片这个老师说下谢谢
apple老师
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提问时间:12/01 11:14
#税务#
同学你 好,。我给你解答
阅读 36
收藏 0
关于批量上传查验发票 批量上传发票的结果是不一致,但单张查验是没有问题的,批量上传对应的数据都是没有问题,是我哪一步操用失误吗
刘艳红老师
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提问时间:12/01 11:13
#税务#
您好,如果都没有问题,可能是系统的问题了
阅读 35
收藏 0
麻烦图片这个老师说下谢谢
apple老师
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提问时间:12/01 11:13
#税务#
同学你好,我给你解答
阅读 34
收藏 0
老师,我想问下就是我们总公司收购了一个公司,然后要股权变更,法人变更,现在银行u盾还在对方那里,我们公司还没变更好,前期会有一些办公费用和设备的采购,能不能用公司的其他公司对公付一下款,后面公司成立以后再用对公款还回去,直接开收购后公司的发票可以吗
朴老师
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提问时间:12/01 11:09
#税务#
可行。核心:签代付协议、留完整凭证(合同 + 付款回单 + 发票 + 还款记录),确保交易真实、发票抬头为收购后公司
阅读 24
收藏 0
老师,如果实收资本是100,但当时入错了入了120万,银行备注了投资款,那我做法是20万退投资款还是将20万挂往来借款
家权老师
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提问时间:12/01 11:09
#税务#
实际到账是多少金额的呢?
阅读 31
收藏 0
老师 我想问下 建筑公司 临时工发放的工资 一定要先计入:其他应收款-工人工资 这样分录吗,可以可以发放的时候:应付职工薪酬-工人工资 贷记:银行存款 计提工资:工程施工 贷记:应付职工薪酬-工人工资
暖暖老师
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提问时间:12/01 10:59
#税务#
你好不需要的,直接和正常人工一样做账就可以
阅读 30
收藏 0
老师,我们购买中央空调,合同清单列出几台空调,然后耗材什么的,还有搬运费,人工安装费,请问开票是直接开空调几台可以吗?
朴老师
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提问时间:12/01 10:59
#税务#
不可以只开“空调几台”。分别核算的话,可在同一张发票上分多行开空调、耗材、搬运费、安装费并适用对应税率;未分别核算则从高适用税率开票,且内容要与实际业务一致。
阅读 65
收藏 0
老师,现在差旅费报销还是要有纸质票根才可以吗,如果只有对应电子普票可以抵扣进项税吗
暖暖老师
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提问时间:12/01 10:50
#税务#
你好,电子普票不可以抵扣进项
阅读 532
收藏 2
老师,找别人帮我们代工的合同属于什么类目?购销还是别的?
文文老师
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提问时间:12/01 10:44
#税务#
若主要材料由自己提供,属于加工承揽合同
阅读 33
收藏 0
老师购买商标的合同需要交印花税吗?按哪个类目申报?
刘艳红老师
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提问时间:12/01 10:39
#税务#
您好,不用,这个是服务类的,不用交
阅读 22
收藏 0
知道销售进项税额5000,增值税税负率3%怎么倒推销售收入
刘艳红老师
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提问时间:12/01 10:34
#税务#
您好,假设“销售进项税额5000”其实是销项税额,并且税率为3%,那么销售收入 = 5000 ÷ 0.03 ≈ 166,666.67 元。
阅读 28
收藏 0
请问普通发票是不是可以不产生企业所得税,虽然不能抵扣增值税
文文老师
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提问时间:12/01 10:33
#税务#
是的,普通发票可以税前扣除,但不能进项抵扣
阅读 39
收藏 0
老师 我们是私户收到的货款 但是我们不开票的
刘艳红老师
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提问时间:12/01 10:26
#税务#
您好,这个做无票收入就可以
阅读 78
收藏 0
老师好,我单位成立了一个子公司,母公司的人兼着子公司的工作,领导让给一人按每天50补助,这个造表时抬头应该怎么写
文文老师
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提问时间:12/01 10:26
#税务#
哪家公司支付,入哪家公司,抬头就写哪家公司
阅读 31
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1、客户说国内的运输是叫的货拉拉(货拉拉不给开国内的运输发票),国际的运输才是货代叫的,这样退税的时候能通过吗? 2、国内运输叫货拉拉,国际叫货代搞,这样的流程合规吗
朴老师
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提问时间:12/01 10:26
#税务#
退税难通过(缺合规国内运输发票,影响单证备案); 流程本身合规,核心问题是货拉拉需提供合规运输发票(可申请开具)。
阅读 45
收藏 0
老师,你好!汽车销售行业什么项目是需要缴纳印花税呢
文文老师
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提问时间:12/01 10:25
#税务#
销售汽车,要按购销合同交印花税
阅读 86
收藏 0
老师,怀孕流产不满4个月的,享有15天产假,那实际请产假7天就只能申请7天的生育津贴吗?还是按15天的申请津贴
文文老师
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提问时间:12/01 10:25
#税务#
你好,按15天的申请津贴
阅读 28
收藏 0
想请问一下老师,我司营业执照带销售商品也带咨询服务,之前主要是销售,现在要提供一笔咨询业务,开咨询发票出去,我们税种也包含了商业13%和现代服务。开是可以开的,但是我没操作过咨询类发票。这个是纯销项没有进项,需要按6个点全额缴税的吗?
家权老师
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提问时间:12/01 10:22
#税务#
是的,开咨询服务就是6%的税率
阅读 27
收藏 0
老师,这两个分录写的对吗
朴老师
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提问时间:12/01 10:11
#税务#
第一个不对,都要是负数才行 第二个也不对,都是负数或者都是正数才行
阅读 39
收藏 0
请问给客户买的车票,飞机票可以入账税前扣除吗?记什么科目
文文老师
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提问时间:12/01 10:03
#税务#
给客户买的车票,飞机票可以入账税前扣除。可入招待费
阅读 36
收藏 0
每月可抵扣额比例是开具发票的都是,抵扣比例是含税额还是不含税额
文文老师
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提问时间:12/01 09:55
#税务#
抵扣比例是不含税额
阅读 214
收藏 1
老师 小规模纳税人收到专用发票 电子税务局上要怎么处理这张发票
家权老师
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提问时间:12/01 09:54
#税务#
不需要处理,视同普票做账就行
阅读 22
收藏 0
老师问一下12月做账和之前月份做账一样,又不一样的地方吗?
家权老师
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提问时间:12/01 09:53
#税务#
只是月末需要结转本年利润到利润分配,有利润还要计提法定盈余公积
阅读 26
收藏 0
老师,请问税务是哪一号文规定开票,要开清单,不能打包开票。我们买了一批二手的固定资产有电脑,文件柜,会议桌,沙发,办公椅,打印机等,对方想给我打包开票,这个是不是应该开清单才对?
家权老师
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提问时间:12/01 09:51
#税务#
...
阅读 34
收藏 0
老师,注册资本50万,投资额100万,超出部分做完借款还是资本公积呢,资本公积对其他股东有要求吗?
文文老师
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提问时间:12/01 09:51
#税务#
超出部分做资本公积,对其他股东无要求
阅读 34
收藏 0
计算税负率时,处置固定资产的销项税是否需要一起计算
小菲老师
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提问时间:12/01 09:50
#税务#
同学,你好 要一起计算的
阅读 25
收藏 0
老师你好,公司自用的模具做待摊费用还是固定资产,哪个比较合适
家权老师
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提问时间:12/01 09:47
#税务#
使用期限超过1年的,且金额超过2000的做固定资产,
阅读 28
收藏 0
我们是一般纳税人,开了贷款服务普通票6%给对方,现在我要怎么做账,怎么报税了
家权老师
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提问时间:12/01 09:47
#税务#
计入其他业务收入,计算增值税
阅读 30
收藏 0
法人个人电脑给公司员工用于办公怎么做账?
小菲老师
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提问时间:12/01 09:42
#税务#
同学,你好 计入管理费用-办公费
阅读 34
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