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公司查到22年成立以来未核定印花税税种,请问可以与专管员商量只补缴近两年印花税嘛?
家权老师
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提问时间:12/01 15:36
#税务#
那个不行的,所有年度都要补交的
阅读 25
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请问开了10万的发票交1万的税,是交什么税?
刘艳红老师
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提问时间:12/01 15:32
#税务#
您好,这个你看下完税证明,上面有写的
阅读 48
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老师,你好,同一天公户转个人款2笔,一笔48000元,一笔46020元,我直接把两笔分录做一张凭证上, 借:其他应收款_A 48000 贷:银行存款 借:其他应收款_A46020 贷:银行存款46020,这样可以吗?
家权老师
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提问时间:12/01 15:29
#税务#
是的,就那样做就行
阅读 232
收藏 1
老师,您好!个人开劳务发票,个人经营所得的个税能够减免多少呢?
家权老师
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提问时间:12/01 15:29
#税务#
个人开建筑劳务发票,是核定征收,一般是1.5%左右
阅读 102
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报销时能把办公用品,福利费,交通费放到一张费用报销单填写吗,还是分开填写比较好
家权老师
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提问时间:12/01 15:26
#税务#
那个分行写清楚就行
阅读 18
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银行存款少收200元,分录怎么写
家权老师
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提问时间:12/01 15:25
#税务#
那个计入销售费用-折让
阅读 35
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收到税务局通知未开票收入占比过低,但是收入都开票了,该怎么写情况说明
刘艳红老师
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提问时间:12/01 15:25
#税务#
您好,把实际的情况写明就要吧,实际是什么就写什么
阅读 36
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老师,个体户核定征收,需要在自然人电子税务局扣缴端申报个人所得税吗?
刘艳红老师
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提问时间:12/01 15:19
#税务#
您好,不用,这个不用申报的,由税务局统一申报
阅读 26
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增值税没有抵扣的进项怎么做? 11月份没有收到成本票 12月份收到之后可以将11月份交的增值税再申请退回吗
文文老师
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提问时间:12/01 15:13
#税务#
不可以,可以后期勾选抵扣后期增值税
阅读 34
收藏 0
老师,请问外地预交企业所得税是怎样计算的?
家权老师
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提问时间:12/01 15:09
#税务#
根据国税函〔2010〕156号文件规定,自2010年1月1日起,要按项目实际经营收入的0.2%按月或按季度由总机构向项目所在地预分企业所得税,
阅读 28
收藏 0
请问老师,公司账上没有房产,但是法人名下有房产,这种情况,是法人可以用公司来开房产税发票吗
家权老师
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提问时间:12/01 15:09
#税务#
不能的,除非是先租给公司,公司再转租
阅读 19
收藏 0
老师外贸企业首次出口退税,自检显示进项发票无电子信息是什么情况呀。
暖暖老师
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提问时间:12/01 15:08
#税务#
你好,你的购货发票还没有稽核比对
阅读 23
收藏 0
我们需要开具服务费,推广服务费,需要增加什么范围
家权老师
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提问时间:12/01 15:01
#税务#
就是增加经纪代理服务的范围
阅读 27
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老师,咨询费发票要进项转出,可以电子税务局改吗?可以改几年申报 因为把管理费用就提示数据与财务报表不一致,
文文老师
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提问时间:12/01 14:54
#税务#
可以更正申报或现在做进项转出处理
阅读 30
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老师,您好!同事开了单位有些专票,如25年3月某商场的护肤品,开到公司的抬头,这种跟公司业务没有关系的专票,该怎么处理?
文文老师
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提问时间:12/01 14:54
#税务#
可按勾选不抵扣处理
阅读 23
收藏 0
老师我要开电话费公司的票,这个发票类型:个人,发票抬头开成公司怎么改不了
家权老师
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提问时间:12/01 14:54
#税务#
那个是个人的信息,不能开给公司
阅读 22
收藏 0
出口了的进项税金不退税税金可以做成本入账
家权老师
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提问时间:12/01 14:50
#税务#
是的,那个进项转出计入成本
阅读 194
收藏 1
小规模纳税人商业管理公司主营商业综合体管理和非居住房地产租赁,26年1月底开始试营业,5月份正式开业,25年11月收到商铺租金,挂应收还是预收?有什么区别?
家权老师
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提问时间:12/01 14:47
#税务#
先计入预收账款科目
阅读 30
收藏 0
老师,请问一下,就是外贸企业出口退税时,报关单中有几行和进项发票品名不一致的,跟供应商沟通后也不肯更改发票,这错误的几行决定放弃申请退税,其他的几行正常申请退税,就是配单时那错误的几行不配吗?还是需要其他什么操作?
朴老师
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提问时间:12/01 14:43
#税务#
配单:仅将品名一致的行与进项发票匹配,放弃退税的行不配单; 申报:放弃退税的行按当地政策选 “免税” 或 “视同内销征税” 单独申报; 税务:对应进项税额做转出,留存沟通记录等备查; 备案:提前与主管税局确认,按要求备案。
阅读 40
收藏 0
老师,小规模纳税人申请了发票额度却没有开票,这个没事吧
家权老师
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提问时间:12/01 14:41
#税务#
那么下个月你的额度就会变小
阅读 27
收藏 0
老师,这样的发票可以吗
暖暖老师
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提问时间:12/01 14:41
#税务#
你好,可以的这个发票是没问题的
阅读 27
收藏 0
老师,麻烦问下税务政策,就是公司没发工资,现在报个税应该怎么报,国家是什么政策?
家权老师
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提问时间:12/01 14:37
#税务#
没发工资就是0申报就行
阅读 39
收藏 0
请教:2022年企㐀有笔税务罚款50元,企业并未入账,在申报企业所得税时未做纳税调增,现在税务让更正2022年的所得税,想问一下,更正之后,会涉及2023年至2024年的所得税报表吗?
家权老师
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提问时间:12/01 14:33
#税务#
是的,会涉及以后财务报表的更正,所得税申报不变的
阅读 22
收藏 0
老师,问下小型微利企业所得税利润0-300万都是5%吗
家权老师
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提问时间:12/01 14:31
#税务#
是的,就是那样子的哈
阅读 25
收藏 0
老师好,我们有个临时的劳务费,不交社保,发工资的时候申报个税,可以吗
刘艳红老师
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提问时间:12/01 14:27
#税务#
您好,这个按劳务费来申报就可以
阅读 104
收藏 0
老师,我们公司变更了法人,原来持有20%的股份,现在股权转让,没有股份了,我们公司是不是要交印花税,个人所得税也要交 他当时是实缴了20万,私下把钱还给他了,现在怎么避免不交个税
家权老师
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提问时间:12/01 14:25
#税务#
那个没法不交税的,税局要查的
阅读 26
收藏 0
老师,你好小规模时候取得的收购农产品,在转为一般纳税人后,若满足哪些特定条件可以计算进项税扣除呢
家权老师
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提问时间:12/01 14:23
#税务#
就是小规模期间没有申报过销售收入
阅读 26
收藏 0
老师,我们年底暂估的金额,次年来票冲销掉的,这种的汇算清缴不影响吧
家权老师
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提问时间:12/01 14:19
#税务#
是的,那个不影响暂汇算的,汇算的时候纳税调增
阅读 53
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工伤赔付需要缴纳个税吗?没有工伤鉴定
家权老师
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提问时间:12/01 14:14
#税务#
你好,那个不需要交个税的哈
阅读 26
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外贸首笔出口核查资料要提供企业经营架构,部门和人员设置情况有没有模版
朴老师
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提问时间:12/01 14:13
#税务#
经营架构(层级:决策层→管理层→执行层,列明部门 / 岗位 + 负责人 + 外贸关联业务); 人员详情(部门 + 岗位 + 姓名 + 入职时间 + 社保 + 外贸相关职责)。 可直接套用,按实际规模调整(如岗位兼任需备注)。
阅读 20
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