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老师好 我们是分包单位被**,如果总承包专用账户代发10万农民工工资,**单位开10万元劳务发票给我们,我们是不是就不用替他们申报农民工个税,如果他来开的其他类的成本发票比如原材料我们是不是就要替申报个税
meizi老师
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提问时间:04/25 09:10
#建筑#
你好; 对方自己去报个税的; 是的 ;他们有劳动合同或者劳务合同的; 他们自己报
阅读 742
收藏 3
老师好 年底暂估的借主营业务成本 待应付账款-暂估 怎么样才能解决
家权老师
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提问时间:04/25 09:06
#建筑#
后期发票到了就可以解决了
阅读 4252
收藏 18
老师,公司在异地预缴税款,算公司整体税负吗
家权老师
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提问时间:04/25 09:05
#建筑#
实际交的税算税负的哈
阅读 3945
收藏 0
我们是**方,被**方开票给甲方,我们先垫付税费打给被**方,这个打过去的税费如何做账?然后我们在开票给被**方,被**方抵扣掉我们缴纳的税费后把多余的退回给我们,这个又怎么做账呢?
小菲老师
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提问时间:04/25 08:57
#建筑#
同学,你好 借:其他应收款 贷:银行存款 退回 借:银行存款 贷:其他应收款 退不了的 借:营业外支出 贷:其他应收款
阅读 743
收藏 3
老师,我们是被**单位,**单位的班组工资一定由我们申报个税吗,有哪些情况我们是不用替他们申报的
宋生老师
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提问时间:04/25 08:51
#建筑#
你好!这个没办法。除非他们单位给你们开劳务发票
阅读 539
收藏 2
总公司和分公司,预算招投标代理行业,资质是总公司有的分公司就可以承接项目还是他们两个属于两个独立的个体,分别需要各自的资质
郭老师
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提问时间:04/25 08:36
#建筑#
你好,一个就可以 分公司可以用总公司的资质
阅读 4118
收藏 5
咨询下老师呢 个体工商户是建材行业 但经营范围有国内运输代理 ,能开运输票吗? 或者目前个人能开运输票吗?税费和个税怎么交
邹刚得老师
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提问时间:04/25 08:34
#建筑#
你好,经营范围有国内运输代理,可以开具代理服务费,不能直接开具运费。 正常情况下,建材行业经营范围是不会有运输代理的 个人是能开运输票,增值税=不含税收入*1% 个人所得税=不含税收入*当地执行的征收率
阅读 3968
收藏 17
公司成立于2015年,建筑公司成立时小规模纳税人,之后被税务局升级为一般纳税人自然人性质,现在公司没有账,也没有财务报表,电子税务局的纳税信息只缴纳过2024年2月份的增值税,和2024年1季度的印花税,有2023年到当前的银行对账单,如果要补教所得税该怎么做
东老师
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提问时间:04/25 06:04
#建筑#
您好,首先打印出来所有的银行对账单。需要根据所有发生的对账单的业务把账补上再申报企业所得税
阅读 3759
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请问建筑企业增值税税负率是多少呀
bamboo老师
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提问时间:04/24 22:19
#建筑#
您好 我自己单位做总包 增值税税负率一般在2%左右
阅读 3882
收藏 16
公司章程具体是什么呢?
廖君老师
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提问时间:04/24 22:12
#建筑#
您好,这是成立公司要提交到工商的 规定公司名称、住所、经营范围、经营管理制度等重大事项的基本文件,也是公司必备的规定公司组织及活动基本规则的书面文件
阅读 5051
收藏 21
老师,我们有甲乙2家企业,甲企业的一个项目业主说不给我们工程款了,给房子,我们打算把这个房了抵给乙企业的一家材料供应商,供应商说他用个人名义收房,请问下我们应该怎么样操作这些流程?怎么样完善这些税务手续?
廖君老师
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提问时间:04/24 21:21
#建筑#
您好,房子还没有过户给我们吧,就是业主卖给个人,个人拿这个款来相当于我们支付我们供应商的款, 账上应收和应付对冲,有三方代收代付款协议(供应商,个人,我公司)
阅读 3822
收藏 16
国有建设用地使用权跟建设用地使用权有什么区别吗?
耿老师
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提问时间:04/24 18:31
#建筑#
你好!国有建设用地使用权和建设用地使用权在主体、权利范围以及取得方式方面存在区别。以下是具体分析: 1. **主体**:国有建设用地使用权的主体通常是通过出让、划拨等方式取得土地使用权的开发商或企业,而建设用地使用权的主体包括一切符合法定条件的自然人和社会组织。 2. **权利范围**:国有建设用地使用权一般指的是对国有土地的使用权,而建设用地使用权则可能包括国有土地和集体所有的土地。 3. **取得方式**:国有建设用地使用权初始登记通常发生在通过出让、划拨等方式取得土地使用权时,而建设用地使用权的设立方式更为多样,包括但不限于出让、划拨等。 总的来说,国有建设用地使用权特指国家所有的土地上的使用权,而建设用地使用权则是一个更广泛的概念,包括了国有和集体所有土地上的使用权。在实际使用中,需要根据具体的土地性质和法律规定来确定使用权的性质和范围。
阅读 2007
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一般纳税人,小规模纳税人电梯发票的稅点各是多少?
家权老师
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提问时间:04/24 17:51
#建筑#
一般纳税人,小规模纳税人电梯发票的稅点各是13%和3%减按1%
阅读 3822
收藏 0
请问一下,我先开票在开外经证流程有什么问题吗
郭老师
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提问时间:04/24 17:15
#建筑#
1、登录电子税务局,右上角切换为对应外经证账号登录 2、点击跨区域涉税事项综合办理套餐→跨区域涉税事项反馈信息 3、填写到达日期和实际经营截止日期,当实际经营截止日期填写完成后,会弹出已预缴税金选择框,选择已缴纳的税金→点击确认→点击下一步 4、填写表格:征收项目→增值税,预缴税款征收率→0.02,已预缴税金→已预缴增值税税金,实际合同执行→按实填写,开具发票金额(自开)→实际开票金额,应补预交税金→已缴纳完成就填0 5、点击下一步,上传合同、发票、外经证、预缴税款完税证明、印花税完税证明、结算书→点击下一步 6、等待税务审核,审核通过后下载反馈表
阅读 872
收藏 4
唱歌包箱费可以入帐吗
东老师
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提问时间:04/24 17:04
#建筑#
你好,这个可以计入到福利费里面
阅读 3871
收藏 16
税务要求出项目上的用材料证明 这个怎么找谁出?是手写一个吗?
桂龙老师
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提问时间:04/24 16:54
#建筑#
同学,你好,找项目负责人出
阅读 1116
收藏 5
老师 甲方代发农民工工资,工资表里可以发一些我们单位在施工现场的人员吗?不是劳务公司的工人
郭老师
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提问时间:04/24 16:44
#建筑#
你好,是这个项目的吗?是这个项目的可以。
阅读 674
收藏 3
老师 我想问问工程项目拆除完清理垃圾的费用 应该计入什么科目
家权老师
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提问时间:04/24 16:42
#建筑#
那个计入工程施工-间接费用
阅读 654
收藏 0
老师,工地上食堂买菜的发票可以开专票吗?
东老师
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提问时间:04/24 16:40
#建筑#
你好,这个是不能开专票的
阅读 719
收藏 3
老师好 年底暂估的工资5月31号前 分2个月发放完可以吗
宋生老师
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提问时间:04/24 16:38
#建筑#
你好!汇算清缴之前发完就行了
阅读 3748
收藏 0
老师,这种能转账 查询 流水的盾叫网银还是叫网银盾还是u盾
小锁老师
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提问时间:04/24 16:35
#建筑#
您好,这个是属于U盾的这个的
阅读 3867
收藏 16
怎样使净资产增加从800万到4000万?
宋生老师
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提问时间:04/24 16:34
#建筑#
你好!这个你可以投资进去
阅读 635
收藏 3
一般纳税人开劳务普票,产生的增值税税费可以用购进的材料票进项抵扣吗
东老师
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提问时间:04/24 16:28
#建筑#
你好,没问题,这个是可以抵扣的
阅读 3798
收藏 16
我们帮别人**业务,需要退给别人盈利部分也是我们出的税费,我是直接叫别人开票然后对公给她好 ,还是我们用自己的个体户开票,然后自己开自己,然后对私付她?
郭老师
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提问时间:04/24 16:25
#建筑#
你好,你们支付给谁?让谁给你开发票?最好这么做。
阅读 3746
收藏 16
老师,购买的农产品,个人自产自销的,不愿意开票,咋整?有没有什么方案?
宋生老师
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提问时间:04/24 16:16
#建筑#
你好!这个没有好办法。要么有票。要么没票。没票就不能税前扣除
阅读 3779
收藏 0
什么是银行对账单?是流水吗
邹刚得老师
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提问时间:04/24 16:11
#建筑#
你好,就是载明日期,交易事项,金额的一种流水汇总单据
阅读 3821
收藏 16
老师查看所得税报表跳到自然人电子税务局这是什么情况
meizi老师
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提问时间:04/24 15:45
#建筑#
你好;你在我要查询-申报查询里面去查看;你是要看你报所得税的申报记录是吗
阅读 5083
收藏 21
老师,麻烦问下有个项目,之前做结算金额是五十多万,22年,现在二审,发现结算金额只有五十出头,相差个几万块钱,甲方是政府部分的,发了一个退回工程款的函,公司这边如果退回这笔款,需要什么单据做账?发票退不回来
meizi老师
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提问时间:04/24 15:45
#建筑#
你好;你之前发票是开的专票还是普票的; 对方是否使用了; 首先你发票要处理下红冲;调整收入和税额部分; 去退款。
阅读 3909
收藏 16
老师好,现在开具数电发票好多都显示是特定信息,比如建筑服务工程款要填写工程地点和项目名称,运输费要填写车牌号 和运输起始地和运输货物,现在都是这样吗?
郭老师
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提问时间:04/24 15:36
#建筑#
是的对的,很早之前是备注直播室,现在在开票内容里面
阅读 3657
收藏 15
老师如何查询企业所得税报表
王璐璐老师
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提问时间:04/24 15:35
#建筑#
你好,第一排第四个表是财务年报的哈
阅读 3661
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