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造价金额39030528.51,支付的材料和劳务发票27030528.51,进项税额是3046916.34,税率大概多少,这个怎么计算?
王璐璐老师
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提问时间:04/12 08:48
#建筑#
你好 进项发票的含税金额是多少的呀 我看到说进项税额是3046916.34的
阅读 2858
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房地产总公司拿地,土地证是总公司,由分公司开发,各种成本发票开分公司的可以吗?
宋生老师
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提问时间:04/11 21:29
#建筑#
你好!可以的。这个没问题
阅读 2671
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劳务合同需要配工资表吗?
宋生老师
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提问时间:04/11 21:10
#建筑#
你好!工资表或者结算单就行
阅读 2608
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投标保证金分录怎么写
郭老师
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提问时间:04/11 20:52
#建筑#
借其他应收款 贷银行存款
阅读 2640
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请问这个增值税-建筑服务,需要计提吗?
邹刚得老师
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提问时间:04/11 20:51
#建筑#
你好,增值税 需要做相应的结转分录
阅读 2677
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请问支付平台融资维护费,应该如何做账务处理呀
宋生老师
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提问时间:04/11 19:41
#建筑#
你好!这个计入财务费用-服务费
阅读 2701
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建筑公司企业所得税税负率是多少?
宋生老师
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提问时间:04/11 19:35
#建筑#
你好!一般企业2%,小微企业千分之五左右
阅读 2796
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请问建筑业如何做成本结转呀?
宋生老师
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提问时间:04/11 18:52
#建筑#
你好!这个是按完工程度来结转
阅读 2745
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与律师事务所签的合同属于哪类叫多少印花税呢?
东老师
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提问时间:04/11 17:43
#建筑#
你好,你们和事务所签订的合同都是不需要缴纳的
阅读 2556
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我是电力施工企业,给员工租的宿舍这个费用计入合同履约成本,下面的福利费吗?对吗?还是管理费用的福利费?
郭老师
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提问时间:04/11 17:31
#建筑#
对的,是的施工人员的合同履约成本。
阅读 2748
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老师,我想问下这个可以当凭证入账吗
东老师
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提问时间:04/11 17:13
#建筑#
你好,没有问题,这个是可以入账
阅读 2537
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老师,请问企业所得税预缴,减半征收这里,是填开票总额的一半,还是利润的一半呢?
郭老师
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提问时间:04/11 16:33
#建筑#
你好,你单位利润的一半。
阅读 2639
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老师好,请问下建筑劳务公司,全是清包工,需要用合同履约成本,合同结算等科目吗
宋生老师
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提问时间:04/11 16:11
#建筑#
你好,可以不用,直接计入主营业务成本之类的就可以了。
阅读 2541
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老师,请问一下增值税主表的这个33栏有这个数字意思是欠缴的税款么?
郭老师
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提问时间:04/11 15:54
#建筑#
你好,你这里填写错了,这个30栏应该和25栏填写一样的,如果你是正常交税。
阅读 2678
收藏 11
老师好, 建筑服务*工程劳务费 这个税收编码是什么呢
宋生老师
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提问时间:04/11 15:53
#建筑#
你好没有你说的劳务费。这个劳务费是自己输入的,在这个里面选择。
阅读 587
收藏 0
请教一下 我们工程清单有树苗绿化工程这项,现在从农民个人手里买回来得树苗是不是可以计算抵扣
冉老师
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提问时间:04/11 15:50
#建筑#
你好,同学 是的,可以计算抵扣的
阅读 462
收藏 2
老师,业主A将工程发出,B公司中标后,发包出来我们公司做。我们有两个员工实际在项目上做事,现在A要求:这两个员工需要跟B有关,这个有什么好的办法吗
朴老师
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提问时间:04/11 15:47
#建筑#
那就和B签合同 算b 的员工哦
阅读 512
收藏 2
如果我们公司乙方,但是甲方给我们乙方的项目上坏的东西维修,那么这个算维修费还是成本?
冉老师
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提问时间:04/11 15:30
#建筑#
你好,同学 项目上的话,计入成本
阅读 2797
收藏 12
老师,我这个捐赠,在所得税汇算清缴中的捐赠支出及纳税调增明细表中如何填写
meizi老师
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提问时间:04/11 15:29
#建筑#
A105070 捐赠支出及纳税调整明细表 里面张载金额和税收金额按照实际写; 你注意下在年度利润总额12%以内的部分,可以准予在计算应纳税所得额时扣除。如果捐赠超过年度利润总额12%的部分,可以结转以后三年内在计算应纳税所得额时扣除
阅读 2763
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如果我们公司公司是甲方对方是我们的乙方,但是我们给我们给乙方的项目上坏的东西维修,那么这个算维修费还是成本?
朴老师
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提问时间:04/11 15:28
#建筑#
同学你好 这个是单独付款的吗
阅读 2759
收藏 12
老师,建筑小规模公司,进了一些材料,又卖出一些,怎么做分录?
东老师
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提问时间:04/11 15:27
#建筑#
购入的时候,借,库存商品贷,银行存款 销售的时候,借,银行存款,贷,主营业务收入,应交税费,应交增值税
阅读 2572
收藏 11
老师,简易计税的发票如何开呢
家权老师
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提问时间:04/11 15:14
#建筑#
税收编码赋码的时候勾选那个优惠政策,税率选3%
阅读 376
收藏 2
老师,请问一下,我们公司销售石材的,但是注册地址是集中地址,可以开加工石材的发票吗,对地址有要求吗
郭老师
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提问时间:04/11 15:13
#建筑#
你好,你经营范围里面有这个就可以 你的注册地和经营地是不在一个地方吗?
阅读 2800
收藏 12
老师好!小规模纳税人所得税年报填报顺序应该是什么
玲老师
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提问时间:04/11 15:10
#建筑#
你好,是汇算清缴吗?
阅读 2640
收藏 8
老师好,外地预缴税的分录怎么做
郭老师
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提问时间:04/11 15:09
#建筑#
借应交税费,预交增值税、城建税、地方教育、教育附加 贷、银行放款。
阅读 508
收藏 2
老师好 先做汇算清缴还是先季报 有影响吗
刘艳红老师
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提问时间:04/11 14:30
#建筑#
您好,这个没有先后,都可以的
阅读 2637
收藏 11
PPP项目做财务决算的时候,实施机构,项目公司和建设单位,整个项目是由项目公司贷款支付,大部分是项目公司把工程款拨付给建设单位,再由建设单位把工程款拨付给施工单位,还有一小部分是项目公司直接把工程款支付给施工单位,我在做项目公司和建设单位的债务债权表时是只把项目公司和建设单位实际从各自的账上走了钱的部分做出来,还是要把整个项目的总投资在项目公司和建设单位的债务债权表上都要体现出来
朴老师
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提问时间:04/11 14:20
#建筑#
同学你好 建议在做项目公司和建设单位的债务债权表时,不仅要体现项目公司和建设单位实际从各自的账上走了钱的部分,还应尽可能将整个项目的总投资在项目公司和建设单位的债务债权表中体现出来。这样做有助于更全面、准确地反映项目的财务状况和债务债权关系。
阅读 726
收藏 0
老师,我们是建筑企业,每个月报给住建局的表,涉及了应交增值税本年累计发生额,这个金额是取哪个数呢?
冉老师
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提问时间:04/11 13:51
#建筑#
你好,同学 就是应交增值税的累计发生额,老师截图框框的位置
阅读 2737
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老师项目上买的砖水泥混凝土那些我可不可以直接入原材料-建筑材料,不分具体细化科目啊
宋生老师
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提问时间:04/11 13:36
#建筑#
你好可以的,操作没问题。
阅读 446
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老师你好,总包方老板,个人垫资转账到分包方公账上,分录咋写呀
冉老师
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提问时间:04/11 13:32
#建筑#
你好,同学 借预付账款 贷其他应付款-个人
阅读 2724
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