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老师早上好,请问一下我年底的销项税额是6770642.20 进项是3983110.15 预交增值税是1321100.92 已交税款640743.03 这笔账我要怎么做分录,谢谢老师,江湖救急
meizi老师
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提问时间:04/12 09:20
#建筑#
你好; 预缴增值税和已交税费你是挂的什么科目 ;我看看怎么结转
阅读 2852
收藏 12
老师,建筑公司收到货物运输费发票应该怎么入账?运输材料的运输费
家权老师
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提问时间:04/12 09:12
#建筑#
计入购入材料的成本
阅读 3029
收藏 13
老师你好,企业所得税汇算清缴调增的部分也是按百分之五来计税的吗?(小微企业)那张减免表是系统自动生成、数据不对自己可以去调吗?
邹刚得老师
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提问时间:04/12 09:11
#建筑#
你好,如果调增之后,应纳税所得额是正数,小型微利企业是按5%计税的 如果是23年的,100万以内是按2.5% 减免系统的数据通常是对的(不对就需要看是不是自己计算错误了)
阅读 3008
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老师,三月份初社保发生的新变化,关于新的操作可以在哪里学习
东老师
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提问时间:04/12 08:59
#建筑#
你好,这个课程你可以问一下咱们的客服呢。
阅读 2911
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老师,这个题为什么第三年不用偿还本金?
邹邹老师
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提问时间:04/12 08:52
#建筑#
同学你好,老师先看一下题目。
阅读 2940
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造价金额39030528.51,支付的材料和劳务发票27030528.51,进项税额是3046916.34,税率大概多少,这个怎么计算?
王璐璐老师
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提问时间:04/12 08:48
#建筑#
你好 进项发票的含税金额是多少的呀 我看到说进项税额是3046916.34的
阅读 2858
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房地产总公司拿地,土地证是总公司,由分公司开发,各种成本发票开分公司的可以吗?
宋生老师
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提问时间:04/11 21:29
#建筑#
你好!可以的。这个没问题
阅读 2671
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劳务合同需要配工资表吗?
宋生老师
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提问时间:04/11 21:10
#建筑#
你好!工资表或者结算单就行
阅读 2608
收藏 11
投标保证金分录怎么写
郭老师
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提问时间:04/11 20:52
#建筑#
借其他应收款 贷银行存款
阅读 2640
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请问这个增值税-建筑服务,需要计提吗?
邹刚得老师
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提问时间:04/11 20:51
#建筑#
你好,增值税 需要做相应的结转分录
阅读 2677
收藏 11
请问支付平台融资维护费,应该如何做账务处理呀
宋生老师
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提问时间:04/11 19:41
#建筑#
你好!这个计入财务费用-服务费
阅读 2701
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建筑公司企业所得税税负率是多少?
宋生老师
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提问时间:04/11 19:35
#建筑#
你好!一般企业2%,小微企业千分之五左右
阅读 2796
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请问建筑业如何做成本结转呀?
宋生老师
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提问时间:04/11 18:52
#建筑#
你好!这个是按完工程度来结转
阅读 2745
收藏 12
与律师事务所签的合同属于哪类叫多少印花税呢?
东老师
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提问时间:04/11 17:43
#建筑#
你好,你们和事务所签订的合同都是不需要缴纳的
阅读 2556
收藏 11
我是电力施工企业,给员工租的宿舍这个费用计入合同履约成本,下面的福利费吗?对吗?还是管理费用的福利费?
郭老师
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提问时间:04/11 17:31
#建筑#
对的,是的施工人员的合同履约成本。
阅读 2748
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老师,我想问下这个可以当凭证入账吗
东老师
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提问时间:04/11 17:13
#建筑#
你好,没有问题,这个是可以入账
阅读 2537
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老师,请问企业所得税预缴,减半征收这里,是填开票总额的一半,还是利润的一半呢?
郭老师
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提问时间:04/11 16:33
#建筑#
你好,你单位利润的一半。
阅读 2639
收藏 11
老师好,请问下建筑劳务公司,全是清包工,需要用合同履约成本,合同结算等科目吗
宋生老师
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提问时间:04/11 16:11
#建筑#
你好,可以不用,直接计入主营业务成本之类的就可以了。
阅读 2541
收藏 11
老师,请问一下增值税主表的这个33栏有这个数字意思是欠缴的税款么?
郭老师
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提问时间:04/11 15:54
#建筑#
你好,你这里填写错了,这个30栏应该和25栏填写一样的,如果你是正常交税。
阅读 2678
收藏 11
老师好, 建筑服务*工程劳务费 这个税收编码是什么呢
宋生老师
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提问时间:04/11 15:53
#建筑#
你好没有你说的劳务费。这个劳务费是自己输入的,在这个里面选择。
阅读 587
收藏 0
请教一下 我们工程清单有树苗绿化工程这项,现在从农民个人手里买回来得树苗是不是可以计算抵扣
冉老师
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提问时间:04/11 15:50
#建筑#
你好,同学 是的,可以计算抵扣的
阅读 462
收藏 2
老师,业主A将工程发出,B公司中标后,发包出来我们公司做。我们有两个员工实际在项目上做事,现在A要求:这两个员工需要跟B有关,这个有什么好的办法吗
朴老师
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提问时间:04/11 15:47
#建筑#
那就和B签合同 算b 的员工哦
阅读 512
收藏 2
如果我们公司乙方,但是甲方给我们乙方的项目上坏的东西维修,那么这个算维修费还是成本?
冉老师
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提问时间:04/11 15:30
#建筑#
你好,同学 项目上的话,计入成本
阅读 2797
收藏 12
老师,我这个捐赠,在所得税汇算清缴中的捐赠支出及纳税调增明细表中如何填写
meizi老师
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提问时间:04/11 15:29
#建筑#
A105070 捐赠支出及纳税调整明细表 里面张载金额和税收金额按照实际写; 你注意下在年度利润总额12%以内的部分,可以准予在计算应纳税所得额时扣除。如果捐赠超过年度利润总额12%的部分,可以结转以后三年内在计算应纳税所得额时扣除
阅读 2763
收藏 12
如果我们公司公司是甲方对方是我们的乙方,但是我们给我们给乙方的项目上坏的东西维修,那么这个算维修费还是成本?
朴老师
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提问时间:04/11 15:28
#建筑#
同学你好 这个是单独付款的吗
阅读 2759
收藏 12
老师,建筑小规模公司,进了一些材料,又卖出一些,怎么做分录?
东老师
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提问时间:04/11 15:27
#建筑#
购入的时候,借,库存商品贷,银行存款 销售的时候,借,银行存款,贷,主营业务收入,应交税费,应交增值税
阅读 2572
收藏 11
老师,简易计税的发票如何开呢
家权老师
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提问时间:04/11 15:14
#建筑#
税收编码赋码的时候勾选那个优惠政策,税率选3%
阅读 376
收藏 2
老师,请问一下,我们公司销售石材的,但是注册地址是集中地址,可以开加工石材的发票吗,对地址有要求吗
郭老师
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提问时间:04/11 15:13
#建筑#
你好,你经营范围里面有这个就可以 你的注册地和经营地是不在一个地方吗?
阅读 2800
收藏 12
老师好!小规模纳税人所得税年报填报顺序应该是什么
玲老师
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提问时间:04/11 15:10
#建筑#
你好,是汇算清缴吗?
阅读 2640
收藏 8
老师好,外地预缴税的分录怎么做
郭老师
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提问时间:04/11 15:09
#建筑#
借应交税费,预交增值税、城建税、地方教育、教育附加 贷、银行放款。
阅读 508
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