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老师好!如果一个公司的毛利率都是控制在千之分一,而且进多少出多少,这个有什么风险?
郭老师
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提问时间:12/01 21:00
#税务#
毛利太低有隐瞒收入的风险 进多少出多少实际不留库存也没风险可以的
阅读 62
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请问老师,我们销售苗木给对方开了9个点的专票,现在对方说抵扣不了,要求我们开9个点的普票,我不太懂什么意思,普票计算抵扣,专票不能以票面税直接抵扣吗?
朴老师
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提问时间:12/01 20:28
#税务#
对方要普票,是因为: 若对方是小规模纳税人,专票不能抵扣,普票做账更方便; 若对方是一般纳税人但买苗木用于免税项目,专票也不能抵扣。 而你开的 9% 普票不能 “计算抵扣”(只有自产苗木免税普票才可以),先确认对方身份,跨月红冲专票后开 9% 普票即可。
阅读 38
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老师我想问一下一般酒吧行业是属于小规模纳税人还是一般纳税人啊,
朴老师
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提问时间:12/01 20:27
#税务#
小规模:年应税销售额≤500 万、会计核算不健全(多数中小型酒吧); 一般纳税人:年销售额>500 万(强制登记),或未达标准但核算健全(可主动申请)。
阅读 33
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一般纳税人享受六税两费,开票是3%,报增值税是按简易征收那里报税吗
朴老师
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提问时间:12/01 20:24
#税务#
是,3% 开票对应简易计税,按简易征收栏报税;六税两费优惠与增值税计税方式不冲突,符合条件可同时享受。
阅读 36
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资产负债表一定要进行重分类吗?
刘艳红老师
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提问时间:12/01 20:04
#税务#
您好,如果不重分类就会出现负数了
阅读 40
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新接手的公司是农产品批发零售有限公司,是小规模纳税人,现在卖牛羊肉时候是不是可以开免税普票,如果我们取得的供应商发票是1个点影响我们开免税发票吗?
刘艳红老师
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提问时间:12/01 20:03
#税务#
您好,是的,这个是开免税,对方开的一个点,对你们不影响
阅读 34
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公司没有业务增值税申报都是零,11月买了软件,开的专票,没有其他业务增值税还是零申报吧
刘艳红老师
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提问时间:12/01 19:40
#税务#
您好,是的,这个还是0申报
阅读 26
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你好,请问我爸爸这个月满60岁,我和姐姐可以同时填写这个赡养老人专项附加扣除吗?
刘艳红老师
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提问时间:12/01 19:36
#税务#
您好,可以的,满60岁就可以抵扣了
阅读 36
收藏 0
老师,请问一下垃圾处理费是按全年工资总人数作为计税依据,还是只按照12月份的工资在册人数作为计税依据啊?
朴老师
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提问时间:12/01 19:21
#税务#
同学你好 你是哪里的呢
阅读 184
收藏 1
老师们,我公司向高校购买专利进行成果化,专利大概是10万。钱转给高校。高效开发票。像这种能享受什么税收优惠政策。
朴老师
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提问时间:12/01 18:46
#税务#
企业所得税:专利用于研发形成无形资产,按成本 200% 税前摊销; 间接优惠:高校转让专利免征增值税,你司无需承担税费转嫁成本; 本地补助:可申报潍坊科技成果转化补助(需符合当地条件)。 核心:先做技术合同认定登记,再享受优惠。
阅读 34
收藏 0
老师你好:三季度申报收入500万,成本没有进来,实缴了增值税、25%企业所得税,按照当时的利润分红交了20%个税,成本在11月12月进来了大概260万,年总汇算清缴的时候,利润就低于300万以内,应按5%缴纳企业所得税,已经股东分红交个税了,那企业所得税和个税能退吗?
Fenny老师
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提问时间:12/01 18:34
#税务#
你好,企业所得税可以申请退。 但是个税是按照分红金额来算的,是不可以退的哦。
阅读 37
收藏 0
老师,豆腐的税率是多少
董孝彬老师
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提问时间:12/01 18:27
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 29
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公司是一般纳税人,本月购入一批茶叶作为集体福利,需要缴纳企业业所得税吗?会计上如何处理?
Fenny老师
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提问时间:12/01 18:26
#税务#
你好,需要视同销售缴纳企业所得税 借:库存商品 贷:银行存款 借:管理费用等 贷:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 贷:主营业务收入 借:主营业务成本 贷:库存商品
阅读 53
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去除公司监事要多久时间啊,只是监事,不是股东
郭老师
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提问时间:12/01 18:21
#税务#
你资料齐全,当天就可以变更。但是审核一般是1~3个工作日 登录一网通办首页,在搜索框中输入“上海企业登记在线”,并点击“变更”选项。 二、使用法人电子营业执照登录步骤:使用公司的法人电子营业执照进行扫码登录,以确保操作的安全性和合法性。 三、选择备案事项步骤:在登录后的页面中,找到并点击“备案事项”选项,然后选择“董事、监事、高级管理人员”这一类别,并点击确定。 四、填写代理人信息并选择取消监事步骤:接下来,需要填写代理人的相关信息,包括姓名、联系方式等。在填写完毕后,选择“取消监事”这一选项。 五、填写相关信息并准备材料步骤:根据系统提示,填写与取消监事相关的具体信息,如监事的姓名、身份证号码等。 六、提交材料并等待审核步骤:将所有填写好的信息和准备好的材料提交至系统。提交后,系统将进行初步审核。审核通过后,相关部门将进行后续处理。
阅读 54
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Excel表格怎么不显示fx累计相加的一行,怎么调整
朴老师
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提问时间:12/01 18:04
#税务#
打开 Excel 后,点击顶部菜单栏的【视图】选项卡; 在 “显示” 组里,勾选【编辑栏】复选框,就能重新显示 fx 所在的那一行了。 要是还没显示,也可以右键点击 Excel 顶部的功能区空白处,选择 “自定义功能区”,确认 “编辑栏” 未被隐藏即可。
阅读 52
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老师,购进是原煤可以对外开沫煤发票吗
文文老师
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提问时间:12/01 18:03
#税务#
若有加工成洗煤,可以开的
阅读 31
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老师,你好!我们有个股东未实缴出资,现在需要转让股权,目前公司净资产900万,他占股10%,现在转让按净资产核定法,我们需要代缴多少个税?
家权老师
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提问时间:12/01 17:54
#税务#
那么需要交个税就是=900*10%*20%
阅读 61
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老师,您好,请问公司住房租赁和个人住房租赁开票税率是多少呢
文文老师
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提问时间:12/01 17:53
#税务#
若公司是一般纳税人,按9%开 个人代开可按1.5%
阅读 34
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小微企业,和别人合作赚了200万利润,减去所有税负,到股东私人手里能有多少钱
文文老师
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提问时间:12/01 17:53
#税务#
若只考虑分红个税,到后200万*80%=160万
阅读 23
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老师您好,小规模开的1个点的专票能抵扣吗
家权老师
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提问时间:12/01 17:51
#税务#
你是用于一般计税项目就可以抵扣
阅读 23
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产品包装是英文的,报关单上商品写中文名称还是说产品包装是英文,报关单上的商品写英文跟中文名称
文文老师
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提问时间:12/01 17:49
#税务#
你好,若商品仅有英文名称而无对应中文译名,需在备注栏注明“外文品名”,但主体仍需以中文申报
阅读 39
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国内公司开票给香港公司,开普票还是invioce?销售服务的税率是多少?
家权老师
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提问时间:12/01 17:45
#税务#
那个是开普票,税率0%就行
阅读 61
收藏 0
可以收个人水产品发票吗,需不需要代扣代缴什么
家权老师
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提问时间:12/01 17:43
#税务#
真实的购入就可以收的,发票上没有注明,不需要代扣
阅读 24
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200万利润需要交多少个点的税负
文文老师
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提问时间:12/01 17:41
#税务#
若符合小微,企业所得税5%
阅读 31
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EXW方式出口,客户上门提货,卖方要申请退税,那报关是卖方报关还是客户自己报关?
文文老师
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提问时间:12/01 17:41
#税务#
你好 如果卖方要申请退税,则需以卖方的名义办理出口报关。
阅读 43
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利润100万以下的企业所得税税率是多少
文文老师
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提问时间:12/01 17:40
#税务#
若符合小微,企业所得税5%
阅读 32
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企业没有电子营业执照怎么办?
朴老师
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提问时间:12/01 17:39
#税务#
企业没有电子营业执照可按以下步骤领取: 常规领取方式(国内法定代表人):法定代表人打开** / 支付宝,搜索 “电子营业执照” 小程序,完成人脸识别实名认证后,点击 “下载执照” 即可获取(企业设立 / 变更登记后系统已自动生成,直接下载即可)。 特殊情况处理(外籍 / 港澳台法定代表人、人脸识别不通过):法定代表人签署《电子营业执照下载确认书》,本人持有效身份证件到企业登记机关(市场监管局窗口),现场核实身份后扫码下载。 领取后即可用电子营业执照完成企业签名等操作
阅读 28
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老师,我们公司是商贸公司,之前卖生猪,生猪是免税的,一直都是开的免税票出去,这个月我们又采购了玉米销售,开票按9个点开,请问我的生猪仍旧可以按免税,不算放弃免税资格吧?
家权老师
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提问时间:12/01 17:33
#税务#
是的,那个不算的哈
阅读 46
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老师开票额度小规模是季度刷新开票还是月度就会刷新
文文老师
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提问时间:12/01 17:29
#税务#
开票额度小规模是月度刷新开票
阅读 51
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25年的企业所得税,年收入300万以下的税率是多少?
家权老师
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提问时间:12/01 17:27
#税务#
25年的企业所得税,年收入300万以下的税率是5%
阅读 34
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