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老师,明年我们公司出口一批货物到美国,现在已经签了合同,我们要收预付款,美国公司要我们开预付款发票,我们是开形式发票还是商业发票?有没有需要注意的地方
暖暖老师
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提问时间:12/02 09:27
#税务#
你好,预收款发票先开具形式发票给他们,咱们自己做预收款,明年出口了再确认收入,冲减预收款
阅读 25
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老师早上好,第一次拜访税务专员要聊什么内容及关键点
文文老师
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提问时间:12/02 09:27
#税务#
可介绍下自己是哪个公司的,公司最近经营情况,问下公司是否有预警类的税务风险
阅读 24
收藏 0
老师请问财务报表上面有数据,有挂帐,然后注销的时候直接把这个数据清0,余额全是0,有没有什么?
家权老师
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提问时间:12/02 09:22
#税务#
不能收回的转入营业外支出,不需支付的往来转入营业外收入
阅读 36
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老师您好,我们采购商混在销售,供货方是自产的,可以开具3%专票,我们在销售还能开具3%专票吗?
家权老师
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提问时间:12/02 09:22
#税务#
你们购入再销售就不能开3%了
阅读 26
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12月提前确认了营业成本,发票是来年一月份入账的。这么操作合规吗?
家权老师
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提问时间:12/02 09:19
#税务#
那个是可以的,可以在上年税前扣除
阅读 30
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老师我家是建立光伏电站的,电站正在建立中,购买的一年期抄表系统计入在建工程还是什么科目
文文老师
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提问时间:12/02 09:18
#税务#
是,购买的一年期抄表系统计入在建工程
阅读 77
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老师 出口退税。要注意的是什么。一个合同 分三次发货,每次发货的金额和数量必须与合同一致吗?退税时间有具体要求吗? 谢谢
暖暖老师
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提问时间:12/02 09:18
#税务#
你好,分三次发货不要紧的,报关单一致就可以,退税现在取消时间限制了
阅读 25
收藏 0
应交税费-未交增值税-应交增值税余额为正数是代表什么
文文老师
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提问时间:12/02 09:15
#税务#
贷方余额为正数吗
阅读 28
收藏 0
今年新办的公司2025年1月份办理的,申报这个残疾人保障金吗?
家权老师
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提问时间:12/02 09:13
#税务#
不需要交的哈,明年才开始交
阅读 28
收藏 0
工会会员费是必须交的吗
家权老师
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提问时间:12/02 09:11
#税务#
是的,那个必须要交的哈
阅读 36
收藏 0
老师这个逾期了,没有申报有没有什么,会不会罚款
家权老师
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提问时间:12/02 09:07
#税务#
不会罚款的,有滞纳金的
阅读 32
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应该正常勾选的误操作为出口退税勾选,已申请进货凭证信息回退申请,11月26撤回,税务网 上显示已办结,但发票状态还显示待退税已抵扣,所以不能正常勾选。
郭老师
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提问时间:12/02 09:02
#税务#
这个没有申报过出口退税吧
阅读 40
收藏 0
老师,自来水公司计划处置两家小型水电站的机器设备,请问适用什么税率,谢谢
家权老师
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提问时间:12/02 09:01
#税务#
如果你们公司是一般纳税人购入时已经抵扣进项按13%;如果未抵扣进项按3%开票,减按2%申报,只能开普票。如果是小规模按1%
阅读 24
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批发零售行业种类太多,开票的时候有什么技巧吗
家权老师
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提问时间:12/02 08:57
#税务#
那个没有什么技巧的,最简便的就是导入清单开
阅读 26
收藏 0
老师,请问一下营业执照作废声明,提交多久可以打出营业执照作废公告?
暖暖老师
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提问时间:12/02 08:53
#税务#
1. 国家企业信用信息公示系统:若信息填写准确无误,提交后最快几分钟到十几分钟就能生成公告并展示;部分地区存在1 - 3个工作日的系统审核延迟,个别地区需等2 - 3个工作日完成数据同步。
阅读 33
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老师 您好!请教您一个问题,A用B的银行卡 代收房屋租金3万元/月 没有开发票,像这种情况 需要缴纳税款吗?
家权老师
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提问时间:12/02 08:53
#税务#
那个是A需要交房产税,和土地税的,跟B无关
阅读 31
收藏 0
请问老师,成本发票12月进来,然后1月往外开发票,这样会有税产生吗
家权老师
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提问时间:12/02 08:53
#税务#
收入是应该在满足确认条件时确认,跟是否开票无关。所以,如果12月就满足确认收入的条件,那么在12月就应该确认收入
阅读 22
收藏 0
老师:取得的招待费用专票,不能抵扣,可以价税全额计入成本吗?
郭老师
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提问时间:12/02 08:51
#税务#
可以的,可以这么做的
阅读 28
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老师,我想问一下出口分了二张报关单出,但是提单同一张这样可以吗?
郭老师
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提问时间:12/02 08:47
#税务#
可以的,可以这么做的
阅读 21
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电子税务局查不到报关单是怎么回事啊,我5月份有一份报关单,电子税务查报关单查不到怎么办啊
郭老师
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提问时间:12/02 08:01
#税务#
依次点击【我要查询】→【一户式查询】→【申报信息查询】,在界面中选择或搜索“报关单信息查询” 这里没有查到吗
阅读 30
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某企业未按规定缴纳稽查查补税款及滞纳金,稽查局在执行过程中发现企业在收到《税务处理决定书》后放弃到期债权,对国家税收造成损害,可以请求法院行驶代位权还是撤销权
朴老师
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提问时间:12/02 00:24
#税务#
老师正在计算中,请同学耐心等待哦
阅读 404
收藏 0
老师,商贸企业比如泡面火锅底料什么的明细很多怎么开发票,要想一想的录取吗,那个项目编码怎么弄
朴老师
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提问时间:12/02 00:14
#税务#
老师正在计算中,请同学耐心等待哦
阅读 42
收藏 0
请教一下这个是错的么?待抵扣进项税额是不是没有负数?是需要怎么调整才是对的
朴老师
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提问时间:12/02 00:12
#税务#
老师正在计算中,请同学耐心等待哦
阅读 54
收藏 0
个体工商户,都要缴纳什么税?
郭老师
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提问时间:12/01 22:19
#税务#
增值税 附加税 印花税 生产经营所得税 具体的看你税种认定
阅读 40
收藏 0
支付宝下载了电子执照,怎么签名?
董孝彬老师
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提问时间:12/01 22:13
#税务#
您好,支付宝下载电子执照后,签名得先让企业所有自然人成员完成个人签名,等自然人成员都签完,企业才能进行电子执照签名。
阅读 28
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一般纳税人公司卖的牛奶 过期了 做营业外支出 要不要做进项税额转出
郭老师
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提问时间:12/01 22:11
#税务#
不是管理不善的不需要
阅读 28
收藏 0
老师我想问下社保补差单位和个人分别是怎么算的?税务说离职要按百分之七十的补是什么意思
朴老师
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提问时间:12/01 21:54
#税务#
1. 补差计算:(新基数-旧基数)×对应缴费比例×补差月数,单位/个人按各自社保比例承担; 2. 离职70%补:社平工资未公布前,暂按上上年度社平工资70%核定基数,补齐低于该标准的差额。
阅读 46
收藏 0
老师,拆货架这种是属于建筑服务*安装费吗
Fenny老师
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提问时间:12/01 21:28
#税务#
你好,你们属于建筑公司吗。
阅读 37
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补记上年度收入,贷以前年度损益和应交税费,是不是需要回上年去更改增值税申报表?
刘艳红老师
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提问时间:12/01 21:04
#税务#
您好,是的,要更正报表的
阅读 32
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餐饮行业小规模年收入是多少
刘艳红老师
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提问时间:12/01 21:02
#税务#
您好,这个按实际的来就可以
阅读 26
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