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Excel表格模板哪里可以下载
廖君老师
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提问时间:05/16 22:11
#税务#
您好,学堂的问答区,搜索框里输入您想要找的表格,右边下载区就可以下载了
阅读 6368
收藏 0
购买商品送的赠品怎么记账
宋生老师
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提问时间:06/19 16:02
#税务#
你好!这个借销售费用,贷主营业务收入,应交税费,应交增值税。 这个是视同销售
阅读 6367
收藏 11
您好老师,发票开具 经营租赁*机械费合理吗,租的吊车
家权老师
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提问时间:06/19 10:35
#税务#
可以那样开具的,只是税率13%
阅读 6367
收藏 27
一般纳税人, 开机械租赁费专票税率是多少? 分不分情况?是 9 个点还是 13 个点?
家权老师
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提问时间:05/16 14:34
#税务#
工程上带人的机械租赁是9%。不带人按13%
阅读 6367
收藏 27
现在更改22年4季度资产负债表,资产和负债同时减少17万会有风险吗?税务会不会盯上?
meizi老师
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提问时间:03/03 10:00
#税务#
你好; 你们为什么去减少17万 ;如果突然大额的减少; 可能会有税务风险 异常查账的
阅读 6367
收藏 27
如果增值税和附加说 现在要缴纳税款 ,可以先缴纳附加税 等增值税下次账上的钱充足了再缴纳吗?还是说增值税和附加说必须一起缴纳?
郭老师
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提问时间:06/20 08:52
#税务#
可以的,可以单独交附加税。
阅读 6366
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老师,请问申报年报时发现去年8月份有张办公费用票没入账,该怎么办?
刘艳红老师
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提问时间:05/29 20:50
#税务#
您好, 可以直接入到今年就可以了
阅读 6366
收藏 0
老师,在建工程我应该暂估入账转入固定资产,但是在去年11月份的时候我没有转入固定资产就预提折旧了,现在应该怎么处理
bamboo老师
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提问时间:05/17 08:32
#税务#
您好 请问您计提折旧的时候分录怎么写的
阅读 6366
收藏 27
三免两减半指的是什么呢
郭老师
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提问时间:06/01 18:16
#税务#
你好,就是成立的前三年免税,第五年和第六年减半缴纳,这个是企业所得税的
阅读 6366
收藏 27
汽车行业,收入33000000,利润总额918816.75应交所得税,按多少交,税率多少,一般纳税人
小锁老师
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提问时间:06/19 13:20
#税务#
您好,这个的话所得税的话,如果不是小微企业的话,是按照利润总额乘以25%的呀
阅读 6365
收藏 27
个人所得税中的这个采集人员信息,是不是给谁发工资就填写谁,不发工资就不填写
廖君老师
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提问时间:05/17 11:25
#税务#
您好,是的,就是填我们的员工信息
阅读 6365
收藏 0
24年补发22年的奖金,24年工资2500,奖金5000,这个月申报工资是不是申报7500就可以了,还是要单独申报
廖君老师
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提问时间:06/20 08:38
#税务#
您好,可以一起申报的,奖金单独申报不管发多少都有个税,如果工资不高合并申报是合适的
阅读 6364
收藏 27
老师劳务派遣公司做代缴个险业务需要交印花税吗?
刘艳红老师
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提问时间:06/19 19:32
#税务#
您好, 这个是从员工工资里面扣的,是吧
阅读 6364
收藏 0
这个:银行付讫章 我们这边基本都是网购达到90%,付款都是通过微信或者支付宝,这种的话要怎么做呢?都不走银行盖什么章,或者说要以什么样的形式来做
微微老师
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提问时间:05/17 09:12
#税务#
您好,不盖章就好的呢。
阅读 6362
收藏 27
老师,销售化肥的一般纳税人税率是多少?
易 老师
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提问时间:02/26 15:16
#税务#
你好,一般纳税人是9%
阅读 6362
收藏 27
中药诊所,个体户,卖的中药,可以开发票么,怎么开。没有进项
郭老师
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提问时间:06/20 13:05
#税务#
可以的,你有实际购入吗?有这个证明就行。
阅读 6361
收藏 27
老师,公司聘请了一个55岁退休人员在公司就职,她本身有退休金,那么公司是正常申报她的个税,是申报劳务,还是申报工资薪金?
吴木木老师
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提问时间:06/20 10:50
#税务#
退休人员再就职,公司发给她的工资,按工资薪金申报个税
阅读 6361
收藏 21
老师 我们21 22年两年亏损397万 23也亏147万 但是23年一季度交了7万所得税 现在税务局不让退税 让改报表 我怎么办
小锁老师
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提问时间:06/19 13:39
#税务#
您好,这个是,意思是让退回的税款再给你们?
阅读 6361
收藏 6
那小型企业微型企业,小微企业,这个跟啥有关系啊?我记得只是小微企业的话,企业所得税的时候是5%的税率,那小型企业小微企业比5%还小吗
东老师
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提问时间:05/17 10:58
#税务#
您好,您是想问什么呢?税率吗?
阅读 6361
收藏 27
老师,小规模纳税人,开钢材的普票怎么是13的税率呀
朴老师
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提问时间:03/02 10:30
#税务#
同学你好 这个不能呀
阅读 6361
收藏 22
补缴以前年度的社保,当期损益的科目用以前年度损益调整,然后结转本年利润。对吗
家权老师
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提问时间:06/20 11:05
#税务#
然后结转到利润分配科目
阅读 6360
收藏 11
老师成立公司股东股权怎么分配比较好?
小锁老师
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提问时间:05/17 15:42
#税务#
您好,是两个股东吗这个
阅读 6360
收藏 14
生产企业和外贸企业退税的区别,退税哪个合适
高辉老师
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提问时间:05/16 10:09
#税务#
你好,生产企业主要是计算退税的,外贸企业是根据出口情况办理报关单对应进项的退税。 选择上根据企业情况,外贸企业更简单
阅读 6360
收藏 25
公司有残疾人可以减多少税
新新老师
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提问时间:06/23 11:49
#税务#
1、首先,企业支付给残疾员工的工资可以从所得税中予以扣除,并且可以100%加计扣除, 2、增值税:对安置残疾人的单位,实行由税务机关按单位实际安置残疾人的人数,限额即征即退增值税的办法。实际安置的每位残疾人每年可退还的增值税的具体限额,由县级以上税务机关根据单位所在区县(含县级市)适用的经省级人民政府批准的最低工资标准的6倍确定,但最高不得超过每人每年3.5万元。 3、最后,雇佣残疾员工达到规定比例,可以免缴残疾人就业保障金。
阅读 6360
收藏 1
老师,合伙企业申报税费的课程有吗?麻烦给个网址链接。
刘艳红老师
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提问时间:06/19 19:46
#税务#
您好, 这个需要问下客服,是他们负责这块
阅读 6359
收藏 27
我们企业是商贸企业,2023年10月购进电脑记入固定资产,按月计提折旧,2023年所得税汇算时想一次性扣除(固定资产原值12800元,本年折旧(累计折旧633.66元)。 问:1、所得税汇算表A105080是否填11.2行? 2、11.2行“资产计税基础”、“税收折旧、摊销额”、“享受加速折旧政策的资产按税收一般规定计算的折旧、摊销额”、累计折旧摊销额“ 4列数据应填多少?
廖君老师
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提问时间:05/17 15:13
#税务#
您好,您的表行数跟我们不一样,我们是10行 第一年:A105080表 在资产折旧、摊销情况及纳税调整明细表填写: 帐载金额:就是按照会计的核算来填写,原值、本年折旧、累计折旧(第1 2 3列) 税收金额:按照税法的规定来填写,资产计税基础,折旧,和累计折旧 (第4 5 8列都是原值) 同时第10栏500万以下设备器具一次性扣除 一样填写
阅读 6359
收藏 0
汇算清缴期间时费用调增,计入资产负债表时,除末分配利润还调整哪里?
东老师
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提问时间:05/17 10:54
#税务#
你好,这个未分配利润是不需要调整的。
阅读 6359
收藏 16
老师,您好,企业所得税弥补亏损明细表怎么填。企业21年新办,21-22年属于亏损状态,23年年底有盈利
东老师
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提问时间:05/16 15:51
#税务#
您好不用填,这个是自动带出来的。
阅读 6359
收藏 0
老师你好,请问个税里可以把入职日期改早吗?是2023年的
文文老师
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提问时间:06/19 10:20
#税务#
23年的,还改入职日期,没意义了
阅读 6358
收藏 1
23年有500万元以下的固定资产一次性扣除,23年汇算清缴,填写固定资产折旧、摊销表怎么体现本年度固定资产一次性扣除?是不是固定资产一、按财务报表填写,(四)500万元以下设备器具一次性 扣除(11.1+11.2)按一次性扣除的金额填写就可以。
郭老师
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提问时间:05/16 17:16
#税务#
对的,是的,是这么做的,而且你上面的明细也得填写。
阅读 6358
收藏 27
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