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老师年底12个月销项和进项还要结转吗?
文文老师
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提问时间:12/02 14:15
#税务#
若销项,进项有余额,可做结转
阅读 38
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您好,老师,请问公司员工集体福利旅游,需要交纳个税吗?
文文老师
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提问时间:12/02 14:14
#税务#
公司员工集体福利旅游,不需要交纳个税
阅读 30
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请问老师,生产型企业11月出口发票开错了,12月发票重新开,在12月能退税吗?
郭老师
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提问时间:12/02 14:13
#税务#
可以的,可以退税的
阅读 26
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老师有一家小规模建筑工司,从注册到现在有4年多左右,一直没有账本但每年的税都交了,现在想注销需要怎么办
文文老师
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提问时间:12/02 14:13
#税务#
可以找第三方财务公司,办理注销
阅读 29
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车位需要缴纳房产税吗?
Fenny老师
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提问时间:12/02 14:12
#税务#
你好,要看车位结构是不是向房屋那样,是的就要交房产税。 露天的那种不具有房屋结构的不交房产税。
阅读 81
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老师,我们如果是一般纳税人,开出去的普票是按一个点交税吗?
小菲老师
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提问时间:12/02 14:12
#税务#
同学,你好 不是的,正常税率
阅读 28
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请问蔬菜大棚保险费用,是具体做什么的
刘艳红老师
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提问时间:12/02 14:00
#税务#
您好,计入管理费用-财产险就可以
阅读 26
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老师,问下辞退福利能算到工资总额的14%的范畴里吗?
小菲老师
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提问时间:12/02 13:50
#税务#
同学,你好 辞退福利不属于工资薪金范畴。被辞退员工已不再与企业存在任职或受雇关系,因此辞退福利不能计入工资薪金总额,也不得作为计算职工福利费、工会经费、职工教育经费等扣除限额的基数。
阅读 28
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刷单的资金流水怎么做账呢
小菲老师
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提问时间:12/02 13:47
#税务#
同学,你好 借:其他应收款 贷:银行存款 借:其他应收款 贷:银行存款
阅读 26
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一般纳税人,商贸企业,倒卖成品,一般企业所得税税负率大概是多少?行业人工比例大概是多少?运费比率大概为多少?
刘艳红老师
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提问时间:12/02 13:39
#税务#
您好,一般纳税人商贸企业的一般企业所得税税负率大概在0.8%~1.2%。
阅读 43
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五票收入和无票成本会影响什么,对税务有什么影响
小菲老师
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提问时间:12/02 13:33
#税务#
同学,你好 无票成本,会影响利润,不能扣除
阅读 24
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老师,请问下8月份和9月份有用公账发工资了,但是没有个税申报,那可以在11月份申报工资的时候,补8月和9月份的个税申报吗
小菲老师
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提问时间:12/02 13:31
#税务#
同学,你好 不建议的,建议是每个月按实际申报
阅读 41
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老师,您好!请问下即征即退应税项目申报增值税可以抵扣之前的留抵进项税额吗
小菲老师
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提问时间:12/02 13:30
#税务#
同学,你好 不可以的
阅读 31
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请问老师,公司变更法人,会让缴纳个税吗?如果操作税金最低?
小菲老师
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提问时间:12/02 13:29
#税务#
同学,你好 公司变更法人,不涉及个税
阅读 24
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老师,这个月没开专票,进项的发票我可以不抵扣勾选吗
朴老师
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提问时间:12/02 13:08
#税务#
同学你好 这个可以的
阅读 34
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公司员工的车子油票以公司名义开的油票 可以入账吗
小菲老师
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提问时间:12/02 12:56
#税务#
同学,你好 是可以的
阅读 68
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小规模转一般纳税人需要有什么要求或者注意事项?税务变化是什么?
刘艳红老师
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提问时间:12/02 12:25
#税务#
您好,直接在网上转就可以了
阅读 35
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专项审计报告,是什么?一般用于哪方面?
家权老师
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提问时间:12/02 11:48
#税务#
比如,离任审计,在建工程审计,只是对某个方面审计,不是全盘账都审计
阅读 23
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老师你好!个税和年终奖的应纳税额超过3000元的话,是不是要缴纳10%的个人所得税?
文文老师
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提问时间:12/02 11:44
#税务#
是,个税和年终奖的应纳税额超过3000元的话, 要缴纳10%的个人所得税
阅读 30
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老师,当月收到的发票当月红冲要入账吗?
文文老师
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提问时间:12/02 11:44
#税务#
当月收到的发票当月红冲,不要入账
阅读 31
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老师,我公司想买一家注册资本4000万,实缴10万,未分配利润有96万。以150万的价格购买过来,公司的债权债务不变,未非配要求留存账上。这么操作可以吗?购买过来这家公司的账务怎么处理?我们自己公司的账务怎么处理呢?
朴老师
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提问时间:12/02 11:43
#税务#
操作可行性:可以(协议明确债权债务承继、未分配利润留存,需完成工商变更,注意原股东未实缴出资风险); 标的公司账务:无需调整(仅更新股东名册),若新股东补足实缴,借:银行存款 3990 万,贷:实收资本 3990 万; 你公司账务:借:长期股权投资 150 万,贷:银行存款 150 万(后续分利时,借:应收股利,贷:投资收益); 税费:原股东缴个税(20%)+ 印花税(0.05%),你公司缴印花税(0.05%)。
阅读 25
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文化传媒公司可以开,现代服务*礼品卡吗
家权老师
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提问时间:12/02 11:40
#税务#
那个礼品卡是消费卷吗?
阅读 33
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老师我们自己两家公司互窜,窜货也窜款,要一个应收科目,往来和货款都用这个科目行吗
小菲老师
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提问时间:12/02 11:39
#税务#
同学,你好 是可以的
阅读 31
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老板觉得甲方跨年一次性付款后再开发票,收入超过500万,小规模纳税人资格保不住,这种情况应该怎么办?
小菲老师
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提问时间:12/02 11:34
#税务#
同学,你好 那没办法,你要保住小规模纳税人,那你一年不能超过500万
阅读 22
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转入私账不需要开票的收入怎么处理呀
刘艳红老师
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提问时间:12/02 11:32
#税务#
您好, 这个做无票收入就可以
阅读 26
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老师好,麻烦问下物业公司当年的项目,甲方没有钱付款,也不要发票,物业公司需要预计收入预交税款吗?
文文老师
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提问时间:12/02 11:32
#税务#
严格按税法,需要确认收入与增值税的
阅读 23
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老师,我们现在发的工资,公司都要我们提供发票,这样合理吗
小菲老师
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提问时间:12/02 11:26
#税务#
同学,你好 你是员工还是临时工吗?
阅读 21
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手机到家5600元计入什么科目合适
小菲老师
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提问时间:12/02 11:23
#税务#
同学,你好 这个手机的用途是什么?
阅读 29
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老师好,请问发票上面的收款帐号怎么改呢?
文文老师
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提问时间:12/02 11:21
#税务#
电子税务局做银行账户备案
阅读 22
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老师您好,请您帮我看看这个报表编制的合理吗?是制造业小微企业。我需要用这个但是不知道合不合理,谢谢老师
朴老师
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提问时间:12/02 11:18
#税务#
这份报表不合理,问题集中在: 无主营业务收入却有持续成本费用,不符合制造业逻辑; 资产(如固定资产)增长无对应收益,数据勾稽混乱; 小微企业税率适用错误,现金流与业务脱节。 不建议直接用,需重新按真实业务编表。
阅读 213
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