关闭
免费问答
问答首页
话题广场
精华问答
登录
注册
发现问答
分享他人的知识经验
最新回答
热门回答
类别:
全部
实务
税务
初级职称
中级职称
CPA
税务师
CMA
建筑
事业单位
财务软件
Excel
老师,一个法人注册了两个个体户,个体户一个季度30万普票免税,那是两个个体户都享有30万免税吗
莫老师
|
提问时间:08/10 11:34
#税务#
您好,是的,每个都享有30W的额度
阅读 3
收藏 0
请问自然灾害厂房门窗被砸坏了怎么进行资产损失处理?
朴老师
|
提问时间:08/10 11:25
#税务#
1、门窗未单独作为固定资产:不做资产损失,发生维修计入制造/管理费用,进项不用转出。 2、门窗单独做固定资产: 借:固定资产清理 累计折旧 贷:固定资产‑门窗 保险理赔:借:其他应收款‑保险公司 贷:固定资产清理 净损失:借:营业外支出‑非常损失 贷:固定资产清理 3、增值税:自然灾害进项税额不转出。 4、企业所得税:汇算填报A105090,资料自行留存备查(灾情照片、内部审批、保险定损等)。
阅读 93
收藏 0
公司开发票,业务是真实的,税也没少交,但是大类开的不对,因为公司没有相应的许可证,领导要求按照那个类目开,每次每个领导都点同意了,我也点同意了,请问风险大吗?对于个人或者公司的风险来说
朴老师
|
提问时间:08/10 11:20
#税务#
1、业务真实、税足额交,属于发票大类开错(变名开票),不是虚开刑事犯罪,但属于发票违规。 2、公司风险:金四预警,下游进项转出、成本不得扣除;可被罚款;无许可证还会面临市监无证经营处罚。 3、个人风险:领导审批不能完全免责,你是经办+实名办税,会被约谈、涉税信用受影响,一般不涉刑。 4、自保:留存书面风险提示记录、业务及审批资料,尽量停止该类开票,能重开就重开。
阅读 39
收藏 0
老师,我进货价是按不含税价格进的,我公司是一般纳税人要不要跟对方要增值税专用发票来抵税呢?
暖暖老师
|
提问时间:08/10 11:19
#税务#
你好,谈的时候不含税,现在开具发票人对方肯定要求你加钱的
阅读 169
收藏 0
公司是小规模纳税人,2季度有部分费用,重复入账,税已经报完了,怎么调整
郭老师
|
提问时间:08/10 11:10
#税务#
本月冲 借其他应付款 借管理费用负数
阅读 114
收藏 0
想问下现在注册房地产中介个体户,必须查账征收呢?还是说可以核定征收?
郭老师
|
提问时间:08/10 11:05
#税务#
是的 要求全部查账征税
阅读 1
收藏 0
一般纳税人销售设备跟安装开票税率
郭老师
|
提问时间:08/10 10:56
#税务#
外购销售在安装的直接开设备的13%
阅读 108
收藏 0
发票额度突然变成五千了,没有税务人工调整记录,是不是触发了什么预警
朴老师
|
提问时间:08/10 10:55
#税务#
一般就是两个原因:1. 长期开票少、零申报,系统判定额度闲置自动下调; 2. 作废红冲过多、进销不匹配、税负异常等触发风控预警限版。
阅读 1
收藏 0
老师,进项票的名字跟平台销售名字有点不一样,开票也是按照销售平台开,没有办法做到进项销项名称完全一致啊
朴老师
|
提问时间:08/10 10:44
#税务#
1. 只看税收分类编码,编码一致仅叫法不同没问题; 2. 自制进销品名对照表留存备查,合同、物流、资金单据齐全; 3. 商贸严禁跨大类开票,编码不一样必须重开进项发票。
阅读 4
收藏 0
2026.1–2026.7月7个月工资是85000元,起征点是9000元,我个人所得税是怎么计算
钟存老师
|
提问时间:08/10 10:40
#税务#
有没有购买社保等? 有没有子女教育等专项附加扣除?
阅读 11
收藏 0
老师,这个中信银行这笔回单,是类似于承兑那种票发过来的,我做账能做借银存民生,贷银存中信吗
朴老师
|
提问时间:08/10 10:37
#税务#
可以这么做,完全正确。 分录 借:银行存款 —— 民生银行(收款账户) 100000 贷:银行存款 —— 中信银行(付款账户) 100000
阅读 108
收藏 0
老师问一下,我们给甲方多开的发票,他们要求红冲这个怎么操作?操作流程是什么?是我们红冲,还是他们冲?因为他们税已经抵扣了,结算以后多出来的
郭老师
|
提问时间:08/10 10:36
#税务#
你好货物的吗是的话 数量多了还是单价多了
阅读 13
收藏 0
老师您好,公司上市前以成立合伙企业形式实现员工持股,上市后达到解限售条件后,经二级市场交易后实现部分员工减持股份。请问,这种减持行为要缴纳增值税吗?是合伙企业缴纳还是跟人去自行缴纳?如果是合伙企业缴纳,是否税金要在员工个人所得中扣除?
李老师
|
提问时间:08/10 10:32
#税务#
亲爱的学员,您好!很高兴能为您提供帮助,您的问题答复如下: 需要缴纳增值税。 该交易是合伙企业作为持股主体转让持有的上市公司股票,二级市场交易的上市公司股票属于金融商品范畴,转让行为属于“金融商品转让”的增值税应税范围,因此需要缴纳增值税。 2.增值税由合伙企业缴纳。合伙企业是该交易的纳税主体,纳税义务由合伙企业承担。 3.增值税属于合伙企业转让股票过程中发生的税费,在计算合伙人的个人应纳税所得额时,会作为合理税费扣除,最终会体现在员工个人应缴纳的个人所得税费计算中,减少个人的应纳税额。 祝您学习愉快!
阅读 69
收藏 0
小规模纳税人销售旧货和自己使用过的固定资产,可以适用1%征收率计算增值税吗?可以开1%专票吗?
朴老师
|
提问时间:08/10 10:29
#税务#
可以按 1% 计税,也可以开具 1% 专票; 若选择 3% 减按 2% 缴税,则只能开普票、不能开专票。
阅读 6
收藏 0
老师,公司一直没有收货款进来,大部分都是支出,那么本月增值税需要按真实数据填写吗?就是有进货有付货款,销售出去的还没有收钱进来,全部都还没有开发票,这个增值税应该如何申报呢
郭老师
|
提问时间:08/10 10:25
#税务#
账上没有无票收入的,0申报、 进项先不要认证
阅读 119
收藏 0
民办幼儿园的保教费是怎么开发票内容?
郭老师
|
提问时间:08/10 10:22
#税务#
生产生活服务*保教费
阅读 122
收藏 1
师,请问我们酒店7月的报税,代账公司已经申报,但错误或不规范的地方太多,如果现在从头开始重新建账、做账,赶在15号之前更正申报可以吗?我不想沿用代账公司的科目或者说在代账公司科目上去修改,那样估计更费时间。
朴老师
|
提问时间:08/10 10:15
#税务#
1、可以另起一套全新账套,不用沿用代账旧账,期初按真实盘点、银行余额入账,差额计入利润分配‑未分配利润。 2、报税:税款未扣可作废重报;已扣款只能更正申报,账是账,申报系统不能直接丢弃旧记录。 3、时间风险:15号前工作量大,做不完不要硬赶;可先保留原申报,征期过后建新账再更正申报。 4、财务报表一并更正,账税数据保持一致,留存盘点、对账单备查。
阅读 9
收藏 0
老师 请问一下*金融服务*担保费 进项可以抵扣吗
暖暖老师
|
提问时间:08/10 10:14
#税务#
你好,向银行贷款,找独立担保公司做担保,担保费支付给担保公司,取得增值税专用发票。
阅读 162
收藏 0
老师我想问下我们公司上个月收了81000,这个月款还没收进来,对方让我们先开10万发票出来能开吗
郭老师
|
提问时间:08/10 10:12
#税务#
你销售给他了可以开出来
阅读 110
收藏 0
老师,花卉开的普通发票,9个点,请问税额可以抵扣吗
郭老师
|
提问时间:08/10 10:11
#税务#
不能抵扣增值税的 他不是自产自销 你让他开专票
阅读 124
收藏 1
老师,您好!农业公司聘请了两个60多岁的阿姨做简单保洁工作,月工资1000,需要帮她们申报个税吗?
郭老师
|
提问时间:08/10 10:09
#税务#
需要 长期的按工资就可以
阅读 137
收藏 1
你好,增值税申报7月报6月的时候没有申报,有开票,现在处于锁定状态,现在要补报,那进项发票可以勾选抵扣吗? 悦悦 | 09:21:00
于老师
|
提问时间:08/10 09:59
#税务#
亲爱的学员,您好!很高兴能为您提供帮助,您的问题答复如下: 可以勾选抵扣进项发票。 当前已经取消了进项发票的抵扣勾选期限,2017年7月1日及以后开具的符合抵扣条件的进项发票,跨月后依然可以正常勾选抵扣,没有期限限制。 补申报6月增值税时,你可以在增值税发票综合服务平台完成符合抵扣条件进项发票的勾选、统计确认后,再进行补申报的进项税额填报。 如果勾选操作后仍有系统锁定问题,可以联系主管税务机关解锁处理。 祝您学习愉快!
阅读 62
收藏 0
老师,我们租别人的设备,别人的人给我们干活,这些人工费我怎么给他们开发票呀
钟存老师
|
提问时间:08/10 09:52
#税务#
他们给你们干活 他们估计向你们收钱 收钱的单位开具发票的吧 为啥是你们单位开具发票呢?
阅读 65
收藏 0
你好,幼儿园这个托育费这样子开票对吗?
暖暖老师
|
提问时间:08/10 09:39
#税务#
你好,这个发票是对的,没问题
阅读 159
收藏 1
老师,公司减资公示期45天后,多久要去工商部门办理变更
钟存老师
|
提问时间:08/10 09:28
#税务#
公示期满以后就可以办理了
阅读 87
收藏 0
老师,有没有铁建银信怎么签收和背书的视频流程,要详细的。
暖暖老师
|
提问时间:08/10 09:26
#税务#
你好这个学堂没有视频讲解
阅读 17
收藏 0
老师,税务短信通知说申报社保基数与申报个税的工资基数不一至,要求更正申报这个咋处理呀?
暖暖老师
|
提问时间:08/10 09:18
#税务#
你好,需要回去更正申报社保基数呀
阅读 13
收藏 0
电子税务局怎么查销售方开的票导出
金老师
|
提问时间:08/10 09:12
#税务#
亲爱的学员,您好!很高兴能为您提供帮助,您的问题答复如下: 企业账号登录电子税务局,进入我要办税-税务数字账户-发票查询统计-全量发票查询,查询类型选开具发票,选定开票日期筛选后查询,全选记录点导出即可获取Excel销项明细,单张发票可点交付下载PDF/OFD原件。 祝您学习愉快!
阅读 84
收藏 0
老师 你好 我们是建筑服务公司 然后客户让我开9个点专票 当时我们报的是不含税价格 现在我们开票的话要加几个点才不亏啊
暖暖老师
|
提问时间:08/10 09:07
#税务#
你好,起码9%,因为一般纳税人9%
阅读 11
收藏 0
老师你好、想请问一下、税金申报过了没交税、现在想来交税了、走那进去交啊、找不到入口了、还有社保
暖暖老师
|
提问时间:08/10 09:02
#税务#
你好逾期的吗?还是还在申报期
阅读 19
收藏 0
上一页
1
...
42
43
44
45
46
...
500
下一页
速问速答
没有找到问题?直接来提问