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老师12月份已报完税,在结固定资产时系统出了问题,折旧多了14.93,导致报表和申报的不一致,这个应该怎么调整,想调账不调报表
小菲老师
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提问时间:01/20 12:28
#税务#
同学,你好 多折旧的,本月冲掉就行
阅读 27
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老师问一下是不是增值税报表只有进项和销项税数是自己填的,其余几个表都是自动出来的、资料五不用再自己填吧
小菲老师
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提问时间:01/20 12:26
#税务#
同学,你好 嗯嗯,是的
阅读 25
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小规模转一般纳税人,财务记账系统怎么操作
刘艳红老师
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提问时间:01/20 12:21
#税务#
您好,后面按一般人的来就可以,只是应交税费的差异,其他都是一样的
阅读 8
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增值税表中怎么都会计分录,进项税额转出
郭老师
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提问时间:01/20 12:16
#税务#
留底科目在哪个里面挂着?借,应交税费,未交增值税。贷,留底科目
阅读 24
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老师好,增值税主表的2和3行,一般项目和即征即项目分配出错了,但是总金额没错,那对要交的增值没有影响吧
朴老师
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提问时间:01/20 12:12
#税务#
总金额没错的话,当期应交增值税额不受影响。 但会触发申报比对异常,还可能影响即征即退项目的退税审核,建议尽快更正申报。
阅读 20
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一般纳税人建筑公司,我们2025年初资产总额6635万多,经过今年一年的运营,年底资产总额降到4100万,一年降了38%,这样有税务风险吗
文文老师
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提问时间:01/20 12:04
#税务#
你好,通常不会有风险的
阅读 11
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增值税表种的进项税额转出怎么做分录
家权老师
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提问时间:01/20 12:03
#税务#
因为啥原因转出的嗯?
阅读 34
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老师,公司股东,不是公司员工,没有给他发工资,应该不能给他发年终奖吧
小菲老师
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提问时间:01/20 12:00
#税务#
同学,你好 在公司任职,就可以发奖金
阅读 35
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一般纳税人销售货物客户要求不开票,减6个税点,这个税点是在税额基础上减吗,收入如实申报纳税的,可以举例子吗
刘艳红老师
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提问时间:01/20 11:57
#税务#
您好,比如你们开票是1000,减六个点就是1000*0.06,少收这么多钱
阅读 409
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制造业品质部买了580元一个零件柜计入周转材料易耗品还是固定资产
文文老师
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提问时间:01/20 11:57
#税务#
计入周转材料易耗品即可
阅读 11
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外包项目工资在哪里发放好
刘艳红老师
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提问时间:01/20 11:55
#税务#
您好,这个是般是对方公司申报个税,然后开发票,你们转钱
阅读 28
收藏 0
老师,我们公司是10月份才注册的,企业所得税申报的第四季度季初从业人员、和资产总额都是吗?
家权老师
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提问时间:01/20 11:55
#税务#
第四季度季初从业人员1、和资产总额0.01就行
阅读 17
收藏 0
个体户的个人经营所得怎么收税的
刘艳红老师
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提问时间:01/20 11:54
#税务#
您好,按收入减去成本费用后的利润来交
阅读 9
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未分配利润怎么填财务报表和利润表
小菲老师
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提问时间:01/20 11:47
#税务#
同学,你好 资产负债表,利润分配一栏
阅读 19
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12月份销项票开了含税价47000元,税负率控制在2个点,要开多少进项票
文文老师
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提问时间:01/20 11:45
#税务#
你好 适应的税率是13%吗
阅读 17
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老师,我们生产出口单位,平时我是手工录入报关单,12月,公司免抵退金额90万,税务局给退了55万,当时的情况是这样的,一开始我录了56万,留抵税额55万,税务局说,免得太少,所以又录了30多万。其中的有一份关单,退税资料不全,没有陆运费和报关费发票,可以把这份报关单视为免税部分吗?因为我已经把这份报关单录入到系统里了,不知道能不能这样理解,平时某些产品如果走免税,我是不录入免抵退系统的,脑子有点乱,请老师解惑
朴老师
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提问时间:01/20 11:43
#税务#
可以将该报关单转为免税处理,但要按两步操作: 先在免抵退系统中撤销或冲减这份报关单的已录入数据。 将对应收入填到增值税申报表免税销售额栏,留存资料不全的证明,同时转出对应进项税。 注意不能直接默认免税,否则会有税务风险。
阅读 44
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安徽的报税跟浙江的是一样的吗?个税系统要重新下载吗,还是是自然人电子税务局(扣缴端)都是一致的?
家权老师
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提问时间:01/20 11:40
#税务#
自然人电子税务局(扣缴端)都是一致的
阅读 12
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老师,不满30万小规模减免的增值税要计入营业外收入,为什么减免的印花税可以不计入营业外收入?
家权老师
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提问时间:01/20 11:39
#税务#
因为实际减免的增值税1%是真实的,本身就是主营业务收入转营业外收入
阅读 29
收藏 0
老师,我公司取得政府专项资金补助613100,在2025年10月份做了营业外收入,现在要申报第四季度企业所得税,这个收入可以填入报表中的不征税收入吗,
家权老师
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提问时间:01/20 11:39
#税务#
满足不征税收入才填报
阅读 14
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老师,设计企业给小红书升级的费用属于什么费用,如何做分录?
文文老师
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提问时间:01/20 11:39
#税务#
借:销售费用-宣传费 贷:银行存款
阅读 25
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个人所得税,有个工人有曾用名,报个税总是异常,报不了,怎么解决
家权老师
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提问时间:01/20 11:36
#税务#
那么需要去税务大厅处理
阅读 16
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老师好:外部人员把证**在本单位,并缴纳保险,**费一年3000元,个税怎么操作?
家权老师
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提问时间:01/20 11:36
#税务#
按工资给申报个税就行
阅读 14
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老师,营业账簿印花税交不交,交的话怎么填呢?
家权老师
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提问时间:01/20 11:34
#税务#
按当年新增的实收资本和资本公积填写
阅读 15
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老师好,作为资产拥有方,收到的资产代管租金收入怎么开具税务发票
文文老师
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提问时间:01/20 11:32
#税务#
你好,开具经营租赁
阅读 10
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10月底才开业的分公司,季初资产填零,从业人员填零,提交不了。要怎么填呢?
文文老师
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提问时间:01/20 11:31
#税务#
资产可填写0.01 人数填写1
阅读 24
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房租租到所有员工住,借管理费用-福利费,贷方走应付职工薪酬福利费过吗
文文老师
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提问时间:01/20 11:31
#税务#
你好,是的,这分录可以的
阅读 12
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年底是不是不能增值税不能留底
家权老师
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提问时间:01/20 11:28
#税务#
没有规定不能留抵的哈
阅读 16
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老师,交通运输公司,主营客运服务,有燃油补助,交通局补的,对公转入公司,公司又按每个车辆发放给车主,这种要怎么做账务处理?
刘艳红老师
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提问时间:01/20 11:27
#税务#
您好,这个你挂往来就可以 收到 借:银行存款 贷:其他应付款 支付再做相反的分录
阅读 26
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买的配电箱一些、电缆分别计入哪里,建厂房和改造
文文老师
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提问时间:01/20 11:27
#税务#
你好,计入在建工程
阅读 16
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老师,请问下建筑25年年初收到一笔120万钱,当时以为是收入,对方让我司开具发票,但后面发票也不要我司开具了,这笔钱被我司当做过渡资金转给法人了,从去年到今年,公司未盈利过,经常法人自己垫资发放工资,这笔钱当初做的预收账款,现在该咋样做可以免税?
郭老师
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提问时间:01/20 11:26
#税务#
你好,实际这个钱是什么业务的是代个人收取的吗
阅读 36
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