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个税申报中,公司没有及时反馈离职人员,给多报了几个月的工资,现在要怎么做?人员已经设定了非正常。那以前申报的工资需要更正申报吗?
家权老师
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提问时间:06/07 09:19
#税务#
是的,以前申报的工资需要更正申报
阅读 6381
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汇算清缴企业所得税要退780,选的暂不办理,后期会不会强制退啊,陕西地区
小菲老师
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提问时间:05/30 13:37
#税务#
同学,你好 不会强制退的
阅读 6380
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1.两个公司在一起办公,物业和一个公司签合同,然后两个公司使用租金分割单2.物业分别给这两个公司开发票 两者之间有什么不同,
郭老师
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提问时间:05/17 08:01
#税务#
第一个:有分割单,收到分割单的企业,他没法税前扣除。 第二个:两个企业分别做自己的 分别做自己的成本费用,可以税前扣除
阅读 6380
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三项经费分别指的是职工福利费、工会经费、职工教育经费扣除比例是多少?
宋生老师
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提问时间:05/15 09:35
#税务#
职工福利费,工会经费和职工教育经费的税前扣除标准14%、2%、2.5%。
阅读 6380
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老师,对方给我们维修机器设备,开具的发票,这些配件我们当做配件入库在出库,发票当中他把更换配件的维修费也体现出来了,我们应如何入账? 目前我把劳务费摊入配件里面了?
朴老师
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提问时间:06/21 10:11
#税务#
1.确认发票内容:仔细核对发票上的维修项目、配件名称、数量、价格等信息,确保与实际维修情况相符。 2.区分配件和维修费:根据发票内容,将更换配件的费用与维修劳务费用分开。配件可以按照库存管理的方式入库,并在出库时计入相关成本或费用;维修劳务费用则应单独计入维修费用科目。 3.入账科目:配件入库:借记“库存商品”或“原材料”等科目,贷记“应付账款”或“银行存款”等科目。配件出库:根据配件的使用情况,借记相关成本或费用科目,贷记“库存商品”或“原材料”等科目。维修劳务费用:借记“管理费用”或“制造费用”等科目,贷记“应付账款”或“银行存款”等科目。 4.税务处理:根据相关税法规定,维修劳务费用可能需要缴纳增值税。确保按照规定进行税务申报和缴纳。 5.记录和凭证:妥善保存维修发票、入库单、出库单等相关凭证,以备日后查询和审计。
阅读 6379
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老师,想请问一个问题,这个缴足期限是五,年 现在不满足注册资本 要怎么操作?
郭老师
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提问时间:06/19 09:49
#税务#
你好,你老板如果投资不进来的话,可以减资现在。
阅读 6379
收藏 0
找郭老师回答昨天的问题 郭老师 如果个体工商户 比较饺子店 老板及员工合计4个人 老板是交经营所得税 那剩下的3个人 是交工资薪金个税吗 还是剩下的3个人不交税
郭老师
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提问时间:05/17 10:00
#税务#
你好,个体户很少有工资薪金的税种认定,你看一下你们有吗?没有的话就不用申报,不用管了。
阅读 6379
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老师们好 我季中转的一般纳税人2月1日生效 我在勾选平台勾选的时候为什么显示所属期是三月的2月没勾选过
玲老师
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提问时间:03/06 10:52
#税务#
你好 要选择所属期是2月
阅读 6378
收藏 0
老师,我们找了个代办人去外省开银行账户,来回路费住宿费我们报销,那代办人的车票住宿发票能用吗
家权老师
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提问时间:06/19 17:06
#税务#
可以的,计入业务招待费
阅读 6377
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企业会计准则,汇算清缴退还预扣预缴企业所得税,分录,银行存款,收到到月末损益结账全部分录麻烦写一下
东老师
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提问时间:05/17 10:26
#税务#
借银行存款 贷以前年度损益调整 借以前年度损益调整 贷利润分配未分配利润
阅读 6377
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老师,如果报四季度的财报,期末余额肯定是12月底的,年初余额是写多会的,年初的?
文文老师
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提问时间:05/17 10:55
#税务#
年初余额就是去年12月余额
阅读 6377
收藏 26
附表五一直默认小型微利企业,这个地方为什么不能选
朴老师
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提问时间:05/17 16:37
#税务#
那不是自动勾选了吗
阅读 6376
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老师你好,我第一次登陆自然人税务局扣缴端,是先要进行人员采集吗?我需要添加几个人呢还是填写一个就行
家权老师
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提问时间:05/17 11:08
#税务#
是先要进行人员采集。没有员工就采集法人就行
阅读 6376
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厨房排烟系统改造项目开票类别选什么?
宋生老师
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提问时间:06/20 09:15
#税务#
你好!这个计入工程施工
阅读 6375
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买了鸭蛋腌制后在销售需要交增值税吗
郭老师
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提问时间:06/19 12:59
#税务#
你好,需要的这个一般纳税人9%,小规模的1%。
阅读 6375
收藏 9
对于物流公司,货车的折旧费计入销售费用还是主营业务成本
郭老师
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提问时间:06/19 18:17
#税务#
...
阅读 6374
收藏 27
公司转让旧车给个人,公司是否需要缴纳印花税
文文老师
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提问时间:06/19 17:07
#税务#
公司 需要缴纳印花税
阅读 6373
收藏 12
老师,销售报销打车费,发票金额是100.59,他自己看错了,报销单携程了100.09,少了5角,他说在出差没法改,少5交不要了,就按100.09打款,请问有税务风险吗
郭老师
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提问时间:06/19 14:32
#税务#
没有风险的实际业务就行
阅读 6373
收藏 0
请问,注册一个有限公司(一般纳税人)最低的注册资本是多少?
宋生老师
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提问时间:06/19 17:14
#税务#
你好现在没有明确的要求,老师见过最少的有五元的。
阅读 6372
收藏 27
法人一定要买社保吗?
家权老师
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提问时间:05/30 09:41
#税务#
在别处购买社保可以不买
阅读 6372
收藏 21
老师好 请教下我们的个体户做了核定征收 现在想开场地费的发票 开票是按免税开还是按5%开呢
高辉老师
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提问时间:06/19 14:23
#税务#
你好,是按照5%开具的,租赁费用
阅读 6371
收藏 0
劳务派遣公司收到甲方支付的工会经费再付出去,计提入什么科目
bamboo老师
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提问时间:05/16 16:22
#税务#
您好 借:银行存款 贷:其他应付款 借;其他应付款 贷:银行存款
阅读 6371
收藏 27
老师你好!端午节发现金交个税,发卡教个税?发实物礼品工资14%调增处理对吧?老板买的购物卡让发员工不让扣个税,怎么做账呢
郭老师
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提问时间:05/17 17:32
#税务#
对的,是的,能分出一个人的,需要交个税。发礼品的按工资的14%抵扣所得税。这些福利费不管能分出一个人是多少,还是分不出来的,都需要按工资的14%抵扣所得税。
阅读 6370
收藏 18
第(3)的翻译收入算全年应纳税所得额时,是50000✖️(1-20%)还是50000➕其他费用✖️(1-20%)?是哪些值要计入劳务报酬
小林老师
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提问时间:06/19 22:28
#税务#
你好,单看是50000(1-20%),其他费用根据对应业务计算
阅读 6369
收藏 4
老师你好,请问别人给我们干活,开具发票出现劳务字眼需要劳务资质吗?
小锁老师
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提问时间:06/19 14:34
#税务#
您好,这个的话是需要的,要资质
阅读 6369
收藏 27
小规模,未开票收入,增加科目:应交税费-应交增值税-未开票(3%减按1%),可以吗?
家权老师
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提问时间:05/16 08:45
#税务#
不需要那样子的,只增加主营业务收入-未开票就行
阅读 6369
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股东没有完成实缴有什么后果?
东老师
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提问时间:05/16 07:07
#税务#
你好,比如说到了出资期限的股东还没有实际出资的话,这个是属于逾期出资,会对股东的信用产生影响的
阅读 6369
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老师,劳务派遣公司做雇主责任险的业务需要缴纳印花税吗
刘艳红老师
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提问时间:06/19 19:09
#税务#
您好,要的, 这个要交印花税的
阅读 6368
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那几个人还要打印几十份呢
东老师
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提问时间:06/19 09:27
#税务#
您好,您这个是什么意思?
阅读 6368
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老师,往来款我们应收300,应付206,相互抵消了,分录应该怎么做,差额94也没给我们继续放在往来里
小锁老师
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提问时间:05/30 22:45
#税务#
您好,这个抵消,两边记账不一样吗这个
阅读 6368
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