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老师好,请问:公司的注册资金,已经到位了一部分,是不是要等全额到位后再一起计算缴纳印花税呀?
家权老师
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提问时间:12/02 15:26
#税务#
不是,那个是在次年1月合计交
阅读 53
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新增员工餐包,为什么增加员工只有工伤,养老和失业怎么增加
文文老师
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提问时间:12/02 15:25
#税务#
在社保平台增员,增加养老,失业和工伤
阅读 43
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老师你好,我公司买了一块地和一块地上建立起来的楼,我想问下房产税如何计算?
家权老师
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提问时间:12/02 15:24
#税务#
按楼的造价加上地的成本计入房产原值*70%*1.2%
阅读 30
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老师,您好,我司委托货代出口货物,出口报关以货代的名义,我们给客户开具税率为0的增值税普票是合理的对吗
朴老师
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提问时间:12/02 15:24
#税务#
不合理,且存在税务风险。 核心原因:报关以货代名义(非你司),你司不符合 “出口退税 / 免税” 的主体要求,不能开具税率为 0 的出口发票(0 税率发票仅适用于以自身名义报关出口的业务)。 简单操作建议: 若要合规享受出口免税 / 退税,需变更报关主体为你司(以自营出口名义报关),再按规定开 0 税率普票; 若无法变更报关主体,此业务按内销处理,开具 13% 税率增值税发票(或按现行适用税率),正常申报纳税。
阅读 46
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公司是干光伏项目的,施工占用道路,赔偿村民的书面款,这个成本让对方怎么开票啊?
家权老师
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提问时间:12/02 15:24
#税务#
那个需要签订赔偿协议,对方开收据
阅读 31
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请问一下各位老师:公司无票支出的成本费用占比多少以内算正常的呢?假如公司有大量真实的烟酒采购,都是没有发票的,可以先入账,到下年的所得税汇算清缴做纳税调增吗?这样不会虚增报表上的利润
家权老师
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提问时间:12/02 15:19
#税务#
既然金额大,为啥不找有发票的个体户开票呢?
阅读 452
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税务局检查公司的前期免税业务是否合规,我司已将提交给银行的结汇资料提供给税务局,业务是合规业务,税务要求将形式发票翻译成中文,可以拒绝吗?发票非常多,形式发票上无非就是公司基本信息、服务费及金额、集装箱号。装订凭证时形式发票是否有文字要求?
郭老师
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提问时间:12/02 15:18
#税务#
形式发票,英文中文都可以,这个没有要求
阅读 23
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老师,无票0税率的收入10万,销售方要交税吗?缴税金额是按不含税10万来交还是?
家权老师
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提问时间:12/02 15:10
#税务#
那个要适用的税率计算增值税
阅读 54
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老师,工资薪金包含哪些项目了
小菲老师
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提问时间:12/02 15:10
#税务#
工资薪金主要包括以下项目: 基本工资:根据岗位、技能和经验确定的固定收入。 奖金:如年终奖、季度奖、项目奖等与业绩挂钩的报酬。 津贴补贴:包括交通补贴、通讯补贴、餐补、高温津贴等。 加班工资:法定工作时间外工作的报酬。 年终加薪:根据工作表现和公司经营情况增加的工资。
阅读 26
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我公司的房产是出租的,房产的计税依据是按实际收到的租金,还是开具发票的金额,还是合同的金额?
海丹老师
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提问时间:12/02 15:08
#税务#
你好,在房产税计税依据的问题上,应该按照房屋的租赁合同中的金额为准,但是实际操作的时候合同金额,开发票金额应该一致的
阅读 80
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老师,发票作废在哪个模块
家权老师
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提问时间:12/02 15:08
#税务#
现在的电子发票不能作废了,只能红冲
阅读 29
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个体户开普票,对方是外省的,需要预交增值税吗 我姐自己开了一间设计工作室
文文老师
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提问时间:12/02 15:08
#税务#
你好 是建筑服务类吗
阅读 25
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我公司2022年11月份购买一处房产,2022年的房产税怎么申报缴纳?比如房产的原值是50万
海丹老师
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提问时间:12/02 15:06
#税务#
你好,根据规定,购置的新建商品房,应该在房屋交付使用之次月缴纳房产税,房产税计算公式=房产原值*(1-扣除比例)*1.2%,月度缴纳的房产税再除以12,这个扣除比例得按照你们当地要求来,每个地区不一样,扣除比例一般在10%-30%之间。
阅读 63
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老师,我们企业想开张:土地租赁的发票,但是营业执照上没有项目,可以税务局代开么?还是只能增项再开票?
文文老师
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提问时间:12/02 15:05
#税务#
若是偶尔业务,可直接开具的
阅读 30
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老师好,请问下,公司交的车位费,给高管用,开了专票,这个税额能抵扣吗?
刘艳红老师
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提问时间:12/02 15:04
#税务#
您好,这种是计入福利费,不能抵扣的
阅读 24
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老师,残保金怎么交按什么公式 怎么算?
郭老师
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提问时间:12/02 15:04
#税务#
残保金年缴纳额=(上年用人单位在职职工人数×1.5%-上年用人单位实际安排的残疾人就业人数)×上年用人单位在职职工年平均工资。
阅读 27
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老师,房产企业买国家土地怎么算进项税呀
小菲老师
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提问时间:12/02 14:51
#税务#
同学,你好 从政府机构购地:若取得土地出让金票据,可按一般计税方法计算销售额,销售额=(全部价款-当期销售对应土地价款)÷(1+税率)
阅读 30
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贷款还银行利息怎么写分录
文文老师
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提问时间:12/02 14:51
#税务#
借:财务费用-利息支出 贷:银行存款
阅读 33
收藏 0
请问企业收到地上物拆迁补偿款,需要确认收入,怎么确认?税务申报的时候怎么报税?
文文老师
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提问时间:12/02 14:47
#税务#
你好,按销售不动产进行处理
阅读 243
收藏 1
辛苦图片这个老师说下谢谢
apple老师
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提问时间:12/02 14:44
#税务#
同学你好,我给你解答
阅读 49
收藏 0
麻烦图片这个老师说下谢谢
apple老师
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提问时间:12/02 14:42
#税务#
同学你好,我给你解答
阅读 59
收藏 0
股权转入方如何会计处理
家权老师
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提问时间:12/02 14:40
#税务#
你们计入长期股权投资
阅读 71
收藏 0
老师,我们是一般纳税人,之前买了二手车取得的二手车交易发票,没有抵扣过进项,现在要卖出去,可以采用简易计算?
家权老师
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提问时间:12/02 14:34
#税务#
你们做了固定资产就可以了那样
阅读 83
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地下车位需要缴纳房产税吗?
海丹老师
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提问时间:12/02 14:33
#税务#
你好,这个要区分车位的性质,如果是购买的单独产权的车位,自用车位和房屋一起计入房产原值的话,可以和房屋一起缴纳房产税,要是单独购买的且独立登记产品的车位,需要单独缴纳房产税;非产权的车位一般不征收房产税。
阅读 87
收藏 0
外汇管理局中贸易特殊报告的作用是什么
文文老师
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提问时间:12/02 14:31
#税务#
你好,主要作用提高监管效率和准确性
阅读 33
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老师,您好,请问收到的租金进项发票可以认证抵扣即征即退增值税吗
刘艳红老师
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提问时间:12/02 14:29
#税务#
您好,可以的,这个可以认证的
阅读 31
收藏 0
同一项目一次性发放多次劳务报酬个税怎么申报
刘艳红老师
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提问时间:12/02 14:28
#税务#
您好,这个加一起按一次来申报就可以
阅读 35
收藏 0
老师请教一下,小规模纳税人开普票月度不超10万,季度不超30万,免交增值税政策,可以一个月开29万,其他俩月都不开吗?例如四季度,10月和11月不开票,12月一次性开29万,这样也免增值税吧?
家权老师
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提问时间:12/02 14:27
#税务#
可以那样子的,没问题的哈
阅读 40
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外贸出口货物,对方要求提供泰国境内的真实发票,这个发票是CI商业发票吗?
文文老师
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提问时间:12/02 14:23
#税务#
是的,这个发票是CI商业发票
阅读 33
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老师,之前几年有保洁费,物业开成了生活服务发票,不能抵扣,(但已经入账)。税务老师叫让他们重开或者进项转出(按所属月份进行进项转出) 这俩种哪种方便呀,具体需要怎么操作呢
朴老师
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提问时间:12/02 14:18
#税务#
更方便的是进项转出(无需物业配合,流程短); 进项转出操作:核对往年发票税额→做 “借:管理费用 - 保洁费 贷:应交税费 - 进项税额转出” 分录→申报时填《附列资料(二)》“其他应转出情形”→留存合同 / 付款凭证备查; 重开操作:联系物业红冲旧票→物业开正确 “其他生活服务 - 保洁服务” 发票→红冲原账务 + 新票入账→申报抵扣进项(税额高时可选)。
阅读 29
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