关闭
免费问答
问答首页
话题广场
精华问答
登录
注册
发现问答
分享他人的知识经验
最新回答
热门回答
类别:
全部
实务
税务
初级职称
中级职称
CPA
税务师
CMA
建筑
事业单位
财务软件
Excel
老师下午好!请教一下,房东开不了水单费发票,是否可以拿着我们支付的水电费银行水单和房租水单找税局代开房租发票?这样是否可行?是否可以同税局解释,房租包含水电费?是否还有其他风险?谢谢
暖暖老师
|
提问时间:01/15 15:02
#税务#
你好水电费可以包括在房租里得
阅读 49
收藏 0
建筑项目上员工租房退费是押金里扣除的维修费应计入哪个科目?
文文老师
|
提问时间:01/15 15:01
#税务#
借:管理费用-维修费等 借:银行存款 贷:其他应收款-押金
阅读 22
收藏 0
老师,问下计提了坏账准备,没有确认坏账,未分配利润减少了,汇算清缴时有哪里需要填的吗?
家权老师
|
提问时间:01/15 14:57
#税务#
在资产损失表里边填计提的坏账
阅读 58
收藏 0
老师,购买设备一台,我们付款30%,对方先给我们开0.3台设备发票,我们本月能正常抵扣吗?剩余发票要次月付款才能开?
家权老师
|
提问时间:01/15 14:55
#税务#
可以那样开的,没问题的
阅读 22
收藏 0
老师个体户改成一般纳税人,12月刚开始,10—11过渡期小规模,现在报财务报表0 怎么做呀
朴老师
|
提问时间:01/15 14:55
#税务#
同学你好 之前没有做账的吗
阅读 67
收藏 0
申报企业所得税提示您单位申报自营出口收入**与出口报关单(不含委托)出口收入人民币金额**不一致,原因是汇率导致的备注在哪里
文文老师
|
提问时间:01/15 14:54
#税务#
没有备注地方,只是提示,可继续申报
阅读 26
收藏 0
老师这个报税企业所得税已经做了,已经做了,但是说没有报送财务报表,这个怎么做呀,
郭老师
|
提问时间:01/15 14:52
#税务#
你好,你们单位没有业务吗?你看你账上的报表和十二月份填写一样的就行。
阅读 81
收藏 0
老师您好,2025年12月新注册的小规模纳税人公司,12月有投资款入账,但是2026.1月才做的税务核定,需要进行2025年第四季度季报吗?
文文老师
|
提问时间:01/15 14:46
#税务#
不需要进行2025年第四季度季报
阅读 185
收藏 0
老师好!请问发票抵扣勾选认证后,要不要打印抵扣发票留存档
小菲老师
|
提问时间:01/15 14:46
#税务#
同学,你好 要打印的
阅读 53
收藏 0
申报企业所得税提示这个,怎么操作,这个64115.08在哪看。您申报的增值税减征、免税、即征即退、加计抵减的合计数【64115.08】大于“营业外收入”栏次金额【203.7】,请确认取得的上述政府补助收入是否正确核算并如实申报在本栏。
家权老师
|
提问时间:01/15 14:45
#税务#
检查一下你做账的营业外收入是否正确,是正确的就忽略不管
阅读 29
收藏 0
企业所得税汇算清缴填写研发费用加计扣除,有退税产生,这个税好退吗,提交退税申请需要什么资料
郭老师
|
提问时间:01/15 14:44
#税务#
大部分不好退 会要求查账
阅读 37
收藏 0
老师 对公支付房租 但是没有开票 可以在利润中扣除吗
文文老师
|
提问时间:01/15 14:42
#税务#
你好,汇算时要调增处理的
阅读 23
收藏 0
老师好,请问一下,现在账簿印花税还要交4个账簿的印花税吗
文文老师
|
提问时间:01/15 14:35
#税务#
不用了,不用交5元的印花税了
阅读 23
收藏 0
老师,我们是餐饮品牌公司,入驻了河马平台,所有的加盟商的款都收到我们这里,我们开票给河马,然后我们再把这部分收入转给加盟商,但是说的是其他加盟商入驻进去不需要办理营业执照这些,所以他们没法开票给我们公司,这块怎么处理更好呢
暖暖老师
|
提问时间:01/15 14:33
#税务#
你好,个人去开票要不然无法扣除
阅读 30
收藏 0
老师您好,税费种认定上没显示印花税,我还需要申报印花税吗?4季度老板投资钱进来了
文文老师
|
提问时间:01/15 14:33
#税务#
按次信息采集并申报印花税
阅读 24
收藏 0
郭老师,郭老师您好,我们这个公司注册资本是180万,之前有两个股东,共注资1010300元,之后有个股东退出了,现在又进来一个股东,注资是882000,这样实收资本合计是1892300,大于注册资本180万了,这个怎么调整?
郭老师
|
提问时间:01/15 14:33
#税务#
你查一下谁的多投资了,然后退钱 如果不退的话就转资本公积里面
阅读 33
收藏 0
老师您好! 请问在25年暂估成本为10万元,实际成本为9万元,做25年汇算清缴时暂估成本票未回来。在26年取得,这块怎么处理?
家权老师
|
提问时间:01/15 14:31
#税务#
借:应付账款-暂估10 贷:应付账款-供应商9 利润分配-未分配利润1
阅读 65
收藏 0
24年发票没入账,如果在25年8月入账要怎么调整
家权老师
|
提问时间:01/15 14:30
#税务#
具体什么业务的嗯?
阅读 54
收藏 0
老师好,房地中介申报印花是填在买卖合同那兰还是填写租赁合同那兰呢
家权老师
|
提问时间:01/15 14:26
#税务#
中介费不需要交印花税的
阅读 29
收藏 0
做股权转让是按转让价格的百分二十缴纳分红个税?
文文老师
|
提问时间:01/15 14:25
#税务#
是按转让价减去对应实缴,剩余部分按20%
阅读 24
收藏 0
计提的奖金没有发放,那需要纳税调增吗
文文老师
|
提问时间:01/15 14:18
#税务#
计提的奖金没有发放, 需要纳税调增
阅读 68
收藏 0
老师长期股权投资,投资时候需要缴纳印花税吗
文文老师
|
提问时间:01/15 14:17
#税务#
长期股权投资,投资时候不需要缴纳印花税
阅读 61
收藏 0
老师,印花税申报时,是填含税金额还是不含税金额。合同全都是含税金额,没有价税分开做。
文文老师
|
提问时间:01/15 14:12
#税务#
合同全都是含税金额,没有价税分开做,按含税金额申报
阅读 49
收藏 0
老师,个体户定期定额,开超了,所得税率表有吗?给我一份
文文老师
|
提问时间:01/15 14:11
#税务#
开超了,会变成超账征收或重新核定的
阅读 44
收藏 0
老师,股权转让个税是进自然人电子税务局网页端,印花税进湖南电子税务局申报,对吗?
小菲老师
|
提问时间:01/15 14:10
#税务#
同学,你好 嗯嗯,是的
阅读 24
收藏 0
老师,有一个问题,我的进项发票上游不一定每个月按时开给我,销项是每个月都要报的,进项税滞后,对吗?就是说我的进项发票可能这个月收到的发票,有一部分是上个月的订单
郭老师
|
提问时间:01/15 14:08
#税务#
可以的,你有其他的抵扣可以
阅读 31
收藏 0
外汇管理平台需要操作员做些什么?
朴老师
|
提问时间:01/15 14:08
#税务#
外汇管理平台操作员核心操作: 完成主体名录备案、CA 绑定与操作员权限配置。 按时限做涉外收付款申报、贸易信贷报告,关联报关单等凭证。 自检申报数据,留存资料备查,配合核查。 首单跨大类申报选自产货物类型,备好生产资料,无需额外备案。
阅读 46
收藏 0
请问企税季度申报表中,计入成本费用的职工薪酬和实际支付给职工的应付职工薪酬中,分别是否包含为职工缴纳的社会保险费用
小菲老师
|
提问时间:01/15 14:01
#税务#
同学,你好 1.职工薪酬——已计入成本费用的职工薪酬:填报纳税人会计核算计入成本费用的职工薪酬(如工资薪金、职工福利费、职工教育经费等)的累计金额,也就是会计口径应付职工薪酬贷方一级科目取数。 2.职工薪酬——实际支付给职工的应付职工薪酬:填报纳税人“应付职工薪酬”会计科目下,工资薪金借方发生额的累计金额,按照会计口径应付职工薪酬——工资薪金借方二级科目取数。
阅读 77
收藏 1
老师,问一下辞退福利费在汇算清缴的薪酬支出和纳税调整表里填在哪一行
刘艳红老师
|
提问时间:01/15 13:54
#税务#
辞退福利费在汇算清缴时需填入《职工薪酬支出及纳税调整明细表》(A105050)和《纳税调整项目明细表》(A105000)。具体操作如下: 一、《职工薪酬支出及纳税调整明细表》(A105050)中的填列 第5行“辞退福利” 账载金额:填写企业会计上计提的辞退补偿金金额2。 实际发生额:按实际支付的辞退补偿金填写。 税收金额:一般情况下与实际发生额一致;若会计已计提但未实际支付,则税收金额为0,需对差额进行纳税调增。 二、《纳税调整项目明细表》(A105000)中的填列 扣除类调整项目-第29行“其他” 账载金额:填写上述A105050表中辞退福利产生的纳税调增金额(即计提但未支付的部分)。 税收金额:通常为0,因税法要求实际支付后方可扣除。 纳税调增金额:与A105050表中的调增金额一致,系统自动计算
阅读 130
收藏 1
请问老师,按照毛利率计算税负率是4.3%,实际增值税税负率是5.1%,这个差距可以吗?
暖暖老师
|
提问时间:01/15 13:51
#税务#
你好这个税负率是什么行业的
阅读 25
收藏 0
上一页
1
...
436
437
438
439
440
...
500
下一页
速问速答
没有找到问题?直接来提问