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老师好 23年第四季度报表更正申报 24年1季度的是不是也要更正申报
文文老师
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提问时间:04/28 14:06
#建筑#
是,24年1季度的 也要更正申报
阅读 3704
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老师:这个劳务费可以这么开吗?不应该是建筑服务:劳务费吗?
邹刚得老师
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提问时间:04/28 14:01
#建筑#
你好,是可以这样开具的。 劳务费所属大类,不一定是 建筑服务
阅读 862
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项目替班组代付材料款,财务在送货单及付款上,怎么体现是代付的材料款。
apple老师
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提问时间:04/28 13:43
#建筑#
同学你好!你的问题,是不是,你们公司的项目组 给公司 代付了材料款, 财务上要做账,且也要付款给项目组,因 此,要怎么写,,是这个意思吗?麻烦再重新说一遍吧 如果是的话, 付款申请书上 要写清楚,
阅读 3674
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老师好 去年多计提的企业所得税 冲回是借利润分配-未分配利润 待应交税费-应交所得税吗
家权老师
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提问时间:04/28 11:33
#建筑#
借:应交税费-所得税 贷:利润分配-未分配利润
阅读 3732
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老师好,项目上的人员开了普票,没有付款凭证这个入账是可以税前扣除的吧
东老师
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提问时间:04/28 10:36
#建筑#
你好,这个是可以税前扣除的
阅读 600
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我是家建筑企业,项目没有决算,税务查账让根据工程施工里面的成本报收入,合理吗
朴老师
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提问时间:04/28 10:29
#建筑#
同学你好 这个可以的
阅读 3654
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老师好 年底暂估的数字 发票来的数字比暂估的少 是不是余额还要汇算清缴的时候调增
郭老师
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提问时间:04/28 10:26
#建筑#
对的是的,是这么做的。
阅读 3739
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我们是建筑小规模 总包 收到分包出去的劳务发票16万 这16万如何扣除 再缴纳增值税账务处理怎么做
宋生老师
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提问时间:04/28 10:14
#建筑#
你好!对方分包是公司开的发票吗
阅读 1293
收藏 0
老师:外地的项目只要开建筑服务的就是要预缴税款的是吗?不是只有工程款才需要预缴税款。
邹刚得老师
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提问时间:04/28 10:07
#建筑#
你好,是建筑业 外出经营的时候,就需要去项目所在地预缴相应税款
阅读 853
收藏 4
我们已经反馈掉半年了,还要预缴的么?
meizi老师
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提问时间:04/28 09:54
#建筑#
你好; 你这个具体是什么情况; 还是说你是跨区域的建筑服务业务
阅读 3626
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我们公司是建筑服务公司,开出的发票是建筑劳务,成本票是购买的一些管件,这个怎么做进项的会计分录?
宋生老师
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提问时间:04/28 09:16
#建筑#
你好!这个借原材料,应交税费,应交增值税-进项税额,贷,应付账款。
阅读 652
收藏 0
你好,老师,有份跨区域经营,经营地申报个人所得税后忘记给人员做离职时间输入,忘记更改人员状态了,而且外经证已经核销掉,这个还有其他办法把人员做下解除,状态更改下吗?
郭老师
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提问时间:04/28 07:56
#建筑#
项目所在地税务局那边,你让那边给你修改一下的
阅读 3802
收藏 16
有个人税前工资8000,下个月申报时公司代扣代缴90元,但是发给他的工资是8000,忘了扣90了,那意味着公司损失了90还是180元?
王小山老师
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提问时间:04/27 22:49
#建筑#
损失了90,等下次发工资把这次的90和下个月个税一起扣掉就可以
阅读 3737
收藏 0
这个月工资发他8000,不算专项扣除的话,要交90元格式的回,下个月6000元工资,要交多少的个税
bamboo老师
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提问时间:04/27 22:08
#建筑#
您好 请问员工是什么时候入职的 前面每个月工资多少钱一个月?
阅读 3750
收藏 16
内部往来科目借方金额是债权还是债务呢 给集团付钱 内部往来借方发生金额 是债权还是债务呢
小小霞老师
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提问时间:04/27 21:12
#建筑#
你好,这个需要根据你具体发生事项分析
阅读 3811
收藏 16
老师请教下,餐饮业办个体工商户好还是办公司好,主要想有流水办贷款
小锁老师
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提问时间:04/27 20:27
#建筑#
您好,这个的话,是属于办理公司比较好的,这个
阅读 3822
收藏 10
劳务公司,税费预缴制是怎么个情况
刘艳红老师
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提问时间:04/27 18:16
#建筑#
您好, 这种一般是去外地承包了项目就要先交了
阅读 3636
收藏 15
工地上用的保护膜,门膜,窗膜这些,胶带,不好区分具体的某个工地的用量,可能一次领很多,怎么做账
宋生老师
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提问时间:04/27 17:59
#建筑#
你好!这个你可以按工程量来分摊
阅读 3783
收藏 16
老师 建筑行业 根据合同要求预先开出部分发票,刚开始干,成本费用低,申报所得税时利润需要,这种情况怎么办
bamboo老师
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提问时间:04/27 16:58
#建筑#
您好 可以先暂估成本费用入账 减少企业利润 少预交企业所得税
阅读 3601
收藏 15
一个人工资是8000元,没有专项扣除附加扣除,要交多少个税
文文老师
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提问时间:04/27 16:54
#建筑#
每月最少交个税3000*3%=90元。它是按累计收入来计算的
阅读 4031
收藏 17
建筑行业购买配件变频器开票属于什么类型?
小菲老师
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提问时间:04/27 16:40
#建筑#
同学,你好 *电子元件*配件变频器
阅读 3696
收藏 16
请问湿租,干租,期租有什么区别?
钟存老师
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提问时间:04/27 16:22
#建筑#
湿租业务,是指航空运输企业将配备有机组人员的飞机承租给他人使用一定期限,承租期内听候承租方调遣,不论是否经营,均按一定标准向承租方收取租赁费,发生的固定费用均由承租方承担的业务。 干租业务,是指航空运输企业将飞机在约定的时间内出租给他人使用,不配备机组人员,不承担运输过程中发生的各项费用,只收取固定租赁费的业务活动。 是指水路运输企业将配备有操作人员的船舶承租给他人使用一定期限,承租期内听候承租方调遣,不论是否经营,均按天向承租方收取租赁费,发生的固定费用均由船东负担的业务。
阅读 4219
收藏 18
老师 建筑行业企业所得税税负率一般是多少,比如4月份实缴3月份所得税10万,4月份应交12万,4月份主营业务收入100万,税负率是12/100还是10/100
邹刚得老师
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提问时间:04/27 16:19
#建筑#
你好,建筑行业企业所得税税负率一般在1%左右,仅供参考 你这里是需要计算4月份的所得税税负率?
阅读 4009
收藏 17
老师好,经营性租赁的个体户,可以开13%的专票吗?
姜再斌 老师
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提问时间:04/27 16:09
#建筑#
你好,经营性租赁的个体户,开的是租赁的发票么,如果是动产租赁,且为一般纳税人,可以开13%
阅读 5158
收藏 22
老师好,一般计税异地预缴增值税按不含税金额×0.02 交到工程地,公司所在地还需要缴纳增值税吗?
邹刚得老师
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提问时间:04/27 15:43
#建筑#
你好,可能还需要缴纳的 公司所在地的增值税=销项税额—进项税额—异地预交增值税
阅读 3702
收藏 16
2024年公司注册资金要实缴吗?
刘艳红老师
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提问时间:04/27 14:15
#建筑#
您好,2024年7月1日前注册的公司按8年来实缴,后面的按五年
阅读 4115
收藏 17
老师,小规模纳税人开出的票,税额是另外计入应交税费-应交增值税的科目吗?还是一起价税合计计入销售收入?
东老师
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提问时间:04/27 13:19
#建筑#
您好,是另外计入应交税费-应交增值税的科目的
阅读 3819
收藏 8
公共基础设施是不是属于固定资产
冉老师
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提问时间:04/27 12:59
#建筑#
你好,同学,也是固定资产的
阅读 661
收藏 3
老师,个人去税务局代开一次劳务发票,个税是按生产经营1.5%交个税吗?还有,这人每月会有工资收入,每月都会申报个税,这人在年度汇算清缴个税是不是只要计算这个人工资收入的个税所得,不需要汇算代开劳务发票的个税收入吗
钟存老师
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提问时间:04/27 10:56
#建筑#
个人去税务局代开一次劳务发票,个税是按生产经营1.5%交个税吗?【需要看当地的政策,内蒙古地区劳务是按照16%】还有,这人每月会有工资收入,每月都会申报个税,这人在年度汇算清缴个税是不是只要计算这个人工资收入的个税所得,不需要汇算代开劳务发票的个税收入吗【劳务报酬如果是核定征收,年度汇算是不并入综合所得的】
阅读 4004
收藏 17
个人去税务就代开劳务发票,要交什么税,分别税率多少,尤其是个税税率是算多少
家权老师
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提问时间:04/27 09:34
#建筑#
需要交增值税1%,附加6%, 4000以下的:(开票金额-增值税-附加税费-800)*20% 4001-20000的:劳务报酬个税=(开票金额-增值税-附加税费)*(1-0.2)*20% 20001-50000的:劳务报酬个税=(开票金额-增值税-附加税费)*(1-0.2)*30% -2000 50001以上的:劳务报酬个税=(开票金额-增值税-附加税费)*(1-0.2)*40% -7000
阅读 4695
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