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A-1公司是A公司的分公司,现在A公司跟甲方签订了建筑施工合同,但是实际开票方是A-1公司,现在需要修改合同吗
郭老师
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提问时间:11/01 17:15
#建筑#
对的是的,需要修改一下。
阅读 687
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某个公司有个私人账户,还有一个对公账户,目前想把对私账户的钱转到对公账户去,用于支付货款,怎么做账比较好
小萱老师
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提问时间:10/17 19:27
#建筑#
你好 私账是老板的个人账户吗
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工地工人工资 发工资有特殊要求吗,是要银行代发还是自己发,工资表有什么要求格式吗
郭老师
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提问时间:09/14 10:50
#建筑#
都可以的,你可以和你单位职工一块委托银行代发,或者是自己支付都行。
阅读 687
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建筑公司开3%的劳务发票,成本票的内容可以是机械租赁费吗?
家权老师
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提问时间:10/21 10:41
#建筑#
可以的,租入了机械就是成本
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老师,建筑公司的印花税,他们对于的采购合同(如:买钢材,水泥,混泥土,租挖机等)需要交印花税吗?
东老师
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提问时间:05/14 10:07
#建筑#
这个是需要缴纳印花税。
阅读 686
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假设合同价格100万,签订合同付合同总价10%,安转完成付70%,验收竣工付工程结算的95%,工程结算的5%作为质保金,两年后再付。 怎么计算里面的金额,麻烦写一下公式。
易 老师
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提问时间:03/21 13:05
#建筑#
合同金额计算如下: 签订合同付款:100万 * 10% = 10万 安装完成付款:100万 * 70% = 70万 验收竣工付款:工程结算 * 95%-80=15(具体金额需根据实际结算确定) 质保金:工程结算 * 5%=5(两年后支付) 具体金额需根据实际工程结算确定。
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老师您好!请教一下,我们是建筑工程公司项目,在2023年4月开具了349957元发票,税率是9%,在异地预缴了,在次月5月申报汇缴了,但是6月份接到通知说,工程结算有误多结算了,要把4月开具的发票红冲掉,在开一张正确的276915元,4月份多预缴的税额怎么办,账该怎么做。
郭老师
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提问时间:03/07 16:17
#建筑#
你好,你问项目所在地税务局那边还能退回吧?或者是你们以后这个项目还有吗 有的话你以后再少交就行。
阅读 686
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老师你好,我想问一下我们公司投资合作的影院项目,在建工程和安装工程都转固定资产了,累计折旧我应该放在什么科目,销售费用-累计折旧吗?
小天老师
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提问时间:03/07 16:18
#建筑#
您好,这个项目马上有收入的话,在 主营或其他业务成本-折旧,因为这个是和收入匹配的
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老师 帮忙看下这个申报表 因前期我们有多缴税款 现在系统跳出来的报销 第34行我有点看不懂了 按照本期抵扣和前期多缴和本期预交情况 我们本期应该叫32行的数据吧 34行怎么理解呢
郭老师
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提问时间:03/05 16:33
#建筑#
二十五行出现负数,并不一定是你们多交,你去看一下二十五行出现附属第一次上一个月的申报表,你截图。
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建筑公司收到工程款,直接通过保理公司回款,扣掉了手续费,应该怎么做账
郭老师
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提问时间:03/04 17:06
#建筑#
借银行存款、财务费用、贴现息 贷应收票据,借应收票据,贷应收账款。
阅读 686
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公司给员工办理证书,发票开具培训费,计入什么科目明细写什么?
郭老师
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提问时间:02/29 17:01
#建筑#
你好,管理费用职工教育经费
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老师,我想问下如果想往会计行业某个岗位模块发展,有建议的岗位发展吗
暖暖老师
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提问时间:02/25 08:37
#建筑#
你好管理会计岗位! 因为做到了一定程度,最好脱离这些反锁的核算
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老师您好,申报个税时出现了这种情况咋回事
郭老师
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提问时间:01/15 19:22
#建筑#
你已经申报了汇算清缴,你再去修改预缴,修改不了,需要先更正汇算清缴,再修改预缴。
阅读 686
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老师,你好,小规模纳税人开的普票,在2022年的时候,把销项税额也写上去了,我该怎么调整?借:应交税费-销项税额,贷:以前年度损益?
王雁鸣老师
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提问时间:01/13 19:48
#建筑#
同学你好,是的,可以这样调整,也可以,借:应交税费-应交增值税-销项税额,贷:营业外收入。
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窗帘材料商给建筑公司开13%专用发票,一般是加几个税点
金金老师
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提问时间:11/17 11:46
#建筑#
您好,这个的话,一般都是加6个点的,因为他还有进项税可以抵扣呢
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老师,小规模纳税人购进货物收到了13个点的普票 购进时: 借:库存商品90 应交税费_应交增值税10 结转成本 借:主营业务成本100 贷:库存商品90 应交税费_应交增值税10 对吗
小宝老师
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提问时间:11/10 17:02
#建筑#
不对, 购进时: 借:库存商品90+10(含税金额) 贷应付账款100
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老师您好!请问装饰公司采购的材料发票备注栏一定要备注项目名称和地址吗?我们一直都是只有人工票才备注项目名称和地址!
新新老师
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提问时间:10/31 08:54
#建筑#
采购材料的发票不用备注。
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请问老师,被**公司开不了票账户被封了,还有工程款没有结算完,有什么好法子?客户需要发票付款的
小菲老师
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提问时间:10/26 10:43
#建筑#
同学,你好 去税务局代开发票
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项目上发生的咨询费计入哪个科目?
朴老师
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提问时间:10/12 16:31
#建筑#
计入工程施工就可以了
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老师,我想问一下,总公司是建筑公司总包资质,在县上设立了一个分公司,现在想要再同一个县上再开一个分公司,那么我想问一下,同县可以开两个分公司吗?为一公司,二分公司这样吗?
郭老师
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提问时间:10/10 18:08
#建筑#
可以的,可以这么做的。
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请问,房开公司购买水箱取得专票,分录
新新老师
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提问时间:08/31 16:02
#建筑#
是具体用到哪里的?是一般纳税人吗?
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提问:老师您好!我们是建筑公司,采用的是简易征收,专票3%的税率。收到一张汽车维修的专票,税率是13%,可以抵扣吗?谢谢老师!
一鸣老师
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提问时间:08/29 09:01
#建筑#
你好,简易计税项目取得专票不能抵扣
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老师,施工单位给我方开成本票,邮寄过来,邮寄费到付,我方付款时扣除了12元的邮寄费,这个邮寄费可以冲减成本吗?
新新老师
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提问时间:08/24 11:38
#建筑#
要计入到费用,不冲减成本的。
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我们项目有深圳的,有湖南的,有的也就一两万的醒目,我是每个地方都要办一个外经证?
新新老师
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提问时间:08/23 15:48
#建筑#
我是每个地方都要办一个外经证 一个一方一个
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个人所得税劳务报酬要怎么申报呢?具体操作步骤
新新老师
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提问时间:08/16 09:22
#建筑#
你好,先登录自然人电子税务局,采集个人信息,然后填写劳务报酬模块,进去那个表就可以了。
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无票收入是否缴纳增值税
郭老师
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提问时间:08/09 18:04
#建筑#
需要的和有发票一样。
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招标的时候办理的U盾是什么作用
新新老师
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提问时间:08/08 15:38
#建筑#
U盾一般就是登录时确认用的。需要看你具体是哪一方面的,你要问一下招标方。
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我们是建筑业,实际上的分公司的业务,用总公司中的标,后期采购材料时,用分公司签采购合同,分公司收款,分公司开销项发票,这样可以吗?
郭老师
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提问时间:08/04 09:09
#建筑#
你好,你问一下对方分公司,开发票给他可以吧?如果可以的话,建议修改一下合同。
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老师好 一般建筑劳务确认收入结转成本时按什么比例结转材料跟人工啊?
郭老师
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提问时间:07/31 16:44
#建筑#
你好,你的收入是根据什么来的做的完工进度吗?
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经营租赁*机械租赁的个体工商户开具发票,备注栏需要填写内容吗?
郭老师
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提问时间:07/28 13:03
#建筑#
你好,这里不强制备注的。
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