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老师,建筑企业对账很乱怎么办,就是之前的数据要么没有要么少了不少,这怎么弄?就是我不知道对方总共付款情况,以及扣税情况?之前营改增还没开始的时候开的普票,是不是不用算增值税呢
郭老师
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提问时间:04/01 09:16
#建筑#
营改增之前的这个不用算增值税,他缴纳的是营业税。不对的,那你的那个银行回单能打印出来吗?银行回单打印出来,你再核对一下你账上的。这是直接用对账单和你的日记账来核对,具体的哪笔业务不对你标记出来,然后再去看一下实际业务。
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购买商品用作福利费进项税额转出会计分录?
宋老师2
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提问时间:03/22 16:44
#建筑#
你好!借管理费用-福利费 贷应交税费0应交增值税-进项税额转出
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原材料出现负数是什么原因工业类
宋老师2
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提问时间:03/07 11:01
#建筑#
你好,这个是领用原材料的时候,你用的金额比实际上你库存的金额要大导致的。
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老师好!一般纳税人销售2016年以前自建的商业住宅房,需要缴纳哪些税,税率是多少?
宋老师2
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提问时间:03/06 18:21
#建筑#
你好!你之前没有抵扣过,可以按5%交增值税及附加 另外有印花税,土地增值税
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2024年专项扣除有什么变化吗
庚申老师
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提问时间:02/23 15:25
#建筑#
没有变化的还是上年的哈
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老师23年结账后需要打印哪些账目
文文老师
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提问时间:02/22 14:10
#建筑#
打印记账凭证,其他账簿导出保存
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请问老师,一般纳税人房地产公司卖废钢筋收入,怎么做账,需要交税吗?谢谢
若素老师
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提问时间:02/22 14:24
#建筑#
需要交税,借银行存款,贷其他业务收入应交税费。
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建筑公司,我们是分包企业,承包人是我们的上游还是下游
棉被老师
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提问时间:02/22 09:42
#建筑#
你好 实务中一般理解为上游的
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施工单位因与建设单位发生分歧,施工单位停止施工,建设单位为了正常施工,自己找劳务购买工程物资进行施工,购买钢材、水泥,煤矸石、空心砖,发生劳务费用怎么做账呢?需要哪些东西为依据呢?之后再与施工单位结算时是不是要把这些费用剔除出去,施工单位与建设单位的合同并未解除,这样操作会有什么影响吗
小天老师
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提问时间:01/29 08:12
#建筑#
您好,借:工程施工 贷:应付账款 2.我们跟新的施工合同,支付款凭证,购买物资送货单等 3.原施工单位可能会法律诉讼,这个怎么判还得看情况了
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这里写工程款和劳务费都可以吗?
郭老师
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提问时间:01/25 15:18
#建筑#
你好,不一样的工程款,它是包工包料,如果是劳务的,他是包工。
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老师 建筑公司跨区未跨市,开具发票不用异地预缴增值税?
易 老师
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提问时间:01/23 13:58
#建筑#
学员您好,这种情况是要的。跨区县都需要预缴
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跨省的异地建筑工程项目申报个税是在项目所在地申报个税吗?产生的税费也是在项目所在地交吗?
小菲老师
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提问时间:12/27 12:50
#建筑#
同学,你好 嗯嗯,是的,项目所在地
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老师,我们是分包单位,每次请款,总包方都扣下我们10%的工程款,在工资专户里代发了我们工人工资,如果我们要冲应收账款,但工工资专户里代发的工资工资我们又没有申报个税,会有什么影响不?
新新老师
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提问时间:11/20 11:27
#建筑#
你好 你们要代扣个税的 这样才行不然有罚款的
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老师您好,我们公司是一般纳税人企业,从镇政府那里公开拍卖工程性矿石,总计200多万,这款是打到镇政府的,开具了以下发票,所以想请教老师,这个石头开采出来以后,销售时需要交资源税吗?资源费是不是就是资源税?
灵儿老师
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提问时间:11/08 16:42
#建筑#
您好,资源费不是资源税,对方给您开具的发票是非税收入发票。 资源税的纳税义务发生时间,纳税人销售应税产品,其纳税义务发生时间为: - 收讫销售款或取得索取销售款凭据的当天。 - 采取分期收款结算方式的,其纳税义务发生时间为销售合同规定的收款日期的当天。 - 采取预收货款结算方式的,其纳税义务发生时间为发出应税产品的当天。 - 采取其他结算方式的,其纳税义务发生时间为收讫销售款或取得索取销售款凭据的当天。 2. 纳税人自产自用应税产品,其纳税义务发生时间为: - 移送使用应税产品的当天1 2 3 4。 3. 扣缴义务人代扣代缴税款的纳税义务发生时间为: - 支付货款的当天
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亲,问你一个问题,你说我们在甲方那里领工程款,甲方让我们提供人工工资表,我们提供了一部分90万的工资表,其中有20万是我们一个劳务公司的人员,但是我们提供给甲方的90万的工资都是以我们公司名义写给甲方的 那我们是不是得把90万的工资表的人全部申报个税啊?(但实际情况是本来劳务公司做了工资表,承诺书给甲方,甲方还是要我们把劳务公司的人员以我们的名义做到工资表中,所以我们最后就把劳务公司做给甲方的那套资料要到手上了)
朴老师
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提问时间:11/07 11:06
#建筑#
根据您提供的情况,如果您的公司以自己的名义向甲方提供了包含劳务公司人员工资的90万工资表,那么您的公司需要对这90万工资表中的人员进行个人所得税申报。 在这种情况下,您的公司需要确保所有在工资表中的人员都按照规定申报个人所得税,包括劳务公司的人员。如果劳务公司的人员没有在您的公司处申报个税,这可能会导致税务问题,因为您的公司没有履行其纳税义务。 如果您只是将劳务公司做给甲方的那套资料要到手,而不是自己制作了工资表,那么您应该向甲方说明这一点,并要求甲方提供正确的资料。
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请教老师,如工程款10万抵车位,但车位值8万,差额2万营业外支出汇缴需要处理吗
易 老师
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提问时间:10/24 16:21
#建筑#
你好,不 要的,这种情况 不要的
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老师,从工程款扣**公司管理费。是这样做分录吗?
郭老师
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提问时间:10/23 19:49
#建筑#
主营业务成本或者营业外支出都行
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老师您好,请问一下一般纳税人,九月份开的专票,对方未抵扣,本月还可以作废吗,如果不能作废,需要怎么操作。
郭老师
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提问时间:10/19 09:49
#建筑#
你好,你可以红冲,但是不能作废
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老师:**公司干工程向被**方提供发票,要求60%的材料专票,10%的材料普票,30%的劳务票,请问按什么基数合适啊
暖暖老师
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提问时间:10/18 09:02
#建筑#
你好,签订工程收到的总收入啊
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建筑行业一般纳税人,开专票72000含税价,应该要开多少进项发票
小林老师
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提问时间:09/19 18:17
#建筑#
您好,这个没有统一标准,看您的业务以及取得的进项税发票
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老师,您好,建筑业企业所得税申报的时候,固定资产加速折旧表咋填啊
东老师
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提问时间:09/13 09:18
#建筑#
你好,就是把您没有折旧的部分都填写在加速折旧里面。
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老师你好!我们建筑公司承包了一个道路工程,机械作业比较多,能给对方开建筑服务*机械作业费发票吗
小菲老师
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提问时间:09/07 15:42
#建筑#
同学,你好 嗯嗯,可以的
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无票收入是否缴纳增值税
郭老师
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提问时间:08/09 18:04
#建筑#
需要的和有发票一样。
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老师好,我们是**方,合同金额是23645045元管理费收取3%,企业所得税按1%缴纳。这个是前期财务和我对账的税费,我怎么样合理取票会最合适?
耿老师
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提问时间:07/28 21:11
#建筑#
你好!你们是什么什么行业?建筑业吗?盖楼还是建工路?
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支付账户验证款计入哪个科目呐?
文文老师
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提问时间:07/21 12:00
#建筑#
可计入营业外支出科目
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老师麻烦你看看我图片里面红色的问题了
软软老师
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提问时间:07/12 18:24
#建筑#
同学 那就需要查看一下 存不存在未开票部分 在企业所得税里面确认收入了 但是忘记在增值税申报表申报了
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总分公司跨省,总公司可以帮分公司开票吗
王超老师
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提问时间:06/29 16:23
#建筑#
你好 可以的,这个本质上,分公司都没有法人地位,总公司是可以代为开票的
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老师,你好,税务局看我简易计税项目没有进项税额转出,要求我写说明,我应该怎样写回复
青老师
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提问时间:06/07 10:47
#建筑#
你好; 你什么业务 ; 确实有简易计税 你是忘记转出了吗
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老师,请问建安业那个1月份前任会计付出去的280多万是去年农民工工资的问题,去年没计提,即没工资表也没申报个税的事情还没解决,我跟老板说了几次这方面的风险,要他要班组长提供工资表给我,一直都还没提供的,现在马上就过了5月31日了,现在还没工资表也没申报个税,要是他6、7月份才提供工资表过来 会有什么风险吗
小天老师
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提问时间:05/27 19:00
#建筑#
您好,6、7月份才提供工资表过来 和1月份的一起申报个税入账可以的,现在个税也是年度累计计算的,年内计提的工资和个税申报一样的金额,就没有风险
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我是做劳务的,我的项目可以是根据签订合同的不同,同时可以做简易计税3%的项目和一般计税9%的项目么
易 老师
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提问时间:05/11 16:20
#建筑#
你好,可以的, 没问题
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