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老师,我们有一个国外客户. 我们需要给客户试车生产产品。在试车过程中,会有耗材成本,人工成本,运费等。我们试车后的产品会运到国内其它厂家生产后又返回了我们在厂继续加工。这个产品最后生产后也没有出口。还是在我们厂由客户来检验。 这些所有的费用,客户会由国外汇给我们公司。您说我们这个合同是不是可以签一个试车服务合同。开具服务费发票呀。 因为产品最终也没有出境,没有报关。也不能以一般贸易将款汇入呀。你看一下,服务费合理吗
郭老师
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提问时间:12/03 11:25
#税务#
你好,那这个产品的最后所有权是谁呀
阅读 103
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我们公司转卖了一台二手车,当时购入时也是二手车未得抵扣进项,现在转卖产生了增值税,还是可以用进项抵扣的吧?
小菲老师
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提问时间:12/03 11:24
#税务#
同学,你好 可以用进项抵扣
阅读 67
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老师,这边个税申报的时候,需要把这个并入工资薪金进行申报个税吗?
家权老师
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提问时间:12/03 11:19
#税务#
那个折旧的费用不需要申报个税
阅读 94
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请问合伙企业收到分红,合伙人为有限公司的是否免征企业所得税
刘艳红老师
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提问时间:12/03 11:19
#税务#
您好,合伙企业收到分红是按股息红利来交的,合伙 企业没有企业所得税
阅读 27
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老师好,我单位租了一个门面,对方也是公司,租赁费给开发票了,给他们电费,他们是不是也要给我们开发票?
家权老师
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提问时间:12/03 11:18
#税务#
...
阅读 40
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老师,我们公司要变更监事和股东,必须得去线下办理,可以发一份变更监事的章程和股东会决议的模板吗
朴老师
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提问时间:12/03 11:16
#税务#
监事变更股东会决议模板 [公司全称] 股东会决议 会议主题:审议并通过公司监事变更事宜 会议时间:______年____月____日____时____分 会议地点:[公司会议室具体地址 / 线上会议平台及会议号] 召集人:[召集人姓名,如执行董事 XXX / 股东 XXX] 通知情况:公司于______年____月____日以 [书面邮寄 / 电子邮件 / 口头等] 方式通知全体股东本次会议的时间、地点及议题,通知方式符合《中华人民共和国公司法》及本公司章程的相关规定。 参会股东情况:应到会股东______名,实际到会股东______名;应到会股东代表公司表决权______%,实际到会股东代表公司表决权______%。(若有股东委托他人参会,需注明:股东 XXX 委托 XXX 代为参会,受托人持有合法有效的授权委托书,代表其行使______% 表决权) 会议表决方式:本次会议采用 [现场举手 / 书面投票] 方式进行表决,表决程序符合《公司法》及公司章程规定。 经到会股东充分讨论,一致形成如下决议: 同意免去 [原监事姓名] 的公司监事职务,其相关监事职权自本决议生效之日起终止。 选举 [新监事姓名] 为公司新任监事,任期______年(通常为 3 年),任期自本股东会决议通过之日起计算,任期届满可连选连任。 授权公司 [指定人员姓名,如行政负责人 XXX] 负责办理本次监事变更的工商备案登记及相关后续手续,所需费用由公司承担。 本决议自全体参会股东签字(或盖章)之日起生效,为公司最终决议,对公司及全体股东均具有法律约束力。 参会股东签字(或盖章): 股东 1(自然人股东签字,法人股东加盖公章并由法定代表人签字):__________ 股东 2:__________ …… [公司全称](加盖公司公章)日期:______年____月____日 监事变更公司章程修正案模板 [公司全称] 章程修正案 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国市场主体登记管理条例》及本公司股东会决议,现对《[公司全称] 章程》相关条款进行修改,具体修正案如下: 原章程第______条 关于监事的规定:“公司监事为 [原监事姓名],任期______年,自______年____月____日起至______年____月____日止。” 现修改为:“公司监事为 [新监事姓名],任期______年,自______年____月____日起至______年____月____日止。监事任期届满,连选可以连任。” (若章程中涉及监事相关的其他附属条款需调整,可补充列明修改内容,如无则注明:本修正案仅对上述条款进行修改,章程其他条款保持不变。) 本章程修正案经公司股东会于______年____月____日审议通过,自通过之日起生效,并作为《[公司全称] 章程》的组成部分。 全体参会股东签字(或盖章): 股东 1:__________ 股东 2:__________ …… [公司全称](加盖公司公章)日期:______年____月____日 股东变更股东会决议模板 [公司全称] 股东会决议 会议主题:审议并通过公司股东变更事宜 会议时间:______年____月____日____时____分 会议地点:[公司会议室具体地址 / 线上会议平台及会议号] 召集人:[召集人姓名] 通知情况:公司于______年____月____日以 [书面 / 电子邮件等] 方式通知全体股东会议相关事宜,符合法律法规及公司章程规定。 参会股东情况:应到会股东______名,实际到会股东______名,代表公司表决权______%;受托人______名(如有委托参会情况)。 表决方式:[现场举手 / 书面投票] 表决,程序合法合规。 经参会股东表决,形成如下决议: 同意股东 [转让方姓名 / 名称] 将其持有的本公司______% 的股权(对应出资额______万元),以______万元的价格转让给 [受让方姓名 / 名称]。 除转让方外,其他股东 [股东姓名 1]、[股东姓名 2] 等均明确放弃对上述转让股权的优先购买权。 股权变更后,公司股东及持股比例调整为:[受让方姓名 / 名称] 持股______%、[其他股东 1] 持股______%…… 同意就本次股东变更事宜修改公司章程相应条款,并授权 [指定人员] 办理股权变更工商登记及章程备案手续。 参会股东签字(或盖章): 转让方股东:__________ 受让方股东:__________ 其他参会股东:__________ [公司全称](加盖公司公章)日期:______年____月____日
阅读 55
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老师银行手续费 汇算时需要调增吗 因为没有开票
家权老师
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提问时间:12/03 11:13
#税务#
是的,没有发票就需要纳税调增
阅读 29
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老师,我家是工厂,做的电商分销,主播给我们开了佣金的发票,那这部分佣金是不是也得算到我的收入里面呀
文文老师
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提问时间:12/03 11:09
#税务#
收到发票,是成本费用,不是收入
阅读 37
收藏 0
老师您好,想咨询一下我目前实操中遇到的税务问题,我们公司是销售木耳的,会从农户、个体户、小规模等不同的供应商采购原材料干木耳,再委托有生产资质的企业代加工成袋装干木耳往外销售。这个过程中我们的增值税和企业所得税,应该怎么判断是否免税,或者具体对应哪个税率呢?增值税应该属于初加工的吧,不知道能不能靠的上免税项目。因为不是直接采购了就卖,需要一道委托加工环节,所得税是否能属于免税项目? 辛苦您帮解答一下,课程内容太多了。也不知道具体应该查看哪个章节的内容。非常感谢!
朴老师
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提问时间:12/03 11:04
#税务#
增值税:不免税,按 13% 计税(可按规定抵扣进项);企业所得税:属于农产品初加工,单独核算可全额免税。
阅读 218
收藏 1
老师,请问下应税商品和免税商品开在一张发票会不会存在什么税务风险
家权老师
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提问时间:12/03 11:02
#税务#
没事的,可以开在一起的
阅读 22
收藏 0
老师,公司露天发货区装了雨棚22000元,开进了普通发票(明细为钢架5000篷布8000劳务安装费14000),这个计入什么科目?
刘艳红老师
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提问时间:12/03 11:00
#税务#
您好,计入管理费用-办公费就可以
阅读 29
收藏 0
损坏村民苗木,给予补偿,村里面给我们开财政票据,村里面不会开局,有没有样板啊给他们参考下!
郭老师
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提问时间:12/03 10:59
#税务#
这种 内容可以写青苗补偿
阅读 36
收藏 0
老师,公司做道路清扫保洁的,顺便给人家做一下垃圾的一些清运,我这个垃圾清运是不是按生活服务类开具发票呢?
家权老师
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提问时间:12/03 10:58
#税务#
是跟居民清理垃圾就是那样开
阅读 47
收藏 0
现在的数电专票还需要在凭证后面附2张吗?
小菲老师
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提问时间:12/03 10:51
#税务#
同学,你好 附1张就行
阅读 37
收藏 0
老师,注册资金怎么做会计分录
家权老师
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提问时间:12/03 10:49
#税务#
借:银行存款 贷:实收资本
阅读 34
收藏 0
一般纳税人公司,公司只有3个人,有自然到期的存货要报废,每次商品报废的金额有要求么?
刘艳红老师
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提问时间:12/03 10:48
#税务#
您好,拍上过期的图片,有内部签字,这样好些
阅读 49
收藏 0
老师这个保险发票差额150元怎么做账
Fenny老师
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提问时间:12/03 10:46
#税务#
...
阅读 38
收藏 0
老师 请问支付律师服务费除了合同和发票还需要其他资料作附件吗?
刘艳红老师
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提问时间:12/03 10:43
#税务#
您好,还要附上银行回单
阅读 24
收藏 0
老师您好,请问下商贸企业采购回来的样品可以抵扣进项吗
家权老师
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提问时间:12/03 10:41
#税务#
那个是可以抵扣的,只要目的是销售环节
阅读 33
收藏 0
公司离市区较远,周围没有公共交通,租的通勤车进项税可以抵扣吗?
家权老师
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提问时间:12/03 10:39
#税务#
那个是福利费,不能抵扣
阅读 35
收藏 0
老师,我们公司租给兄弟公司一辆车,我们开票税点是几个点呀?
家权老师
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提问时间:12/03 10:39
#税务#
那个不配司机的话就是13%
阅读 27
收藏 0
老师,这样的发票可以吗
郭老师
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提问时间:12/03 10:35
#税务#
你好,他销售的涂料是按照平方来销售的吗?一般是按照桶或者是千克
阅读 24
收藏 0
老师,你好,请问一个员工,11月份有工资,12月份没工资,但是12月份社保公司已经代扣了,那申报工资的时候是11月工资发放加一个月社保,还是2个月社保,实际发放是直接扣2个月社保发的,还是说申报的时候社保一个月一个月分开申报
暖暖老师
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提问时间:12/03 10:33
#税务#
你好,发放直接扣俩月得社保这个
阅读 31
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老师,我有一个实操解决不了的问题,租赁公司,开票做收入,合同是一年或者三年的,开票一次都开了,导致本月收入大,成本低,要交增值税和企业所得税,就算是把收入分摊到各个这个分录应该怎么做?当时开票已经做了收入,后期是不是没发分摊了,还有增值税,当月成本票少,无法抵扣进项税,要交好多增值税和附加税,老师我这种情况应该怎么解决啊,公司是一般纳税人
朴老师
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提问时间:12/03 10:32
#税务#
增值税:开票即计税,进项不足需当期缴纳,后续进项可抵扣后续税款; 企业所得税:可冲回原全额收入,按租赁期分期确认,同步分摊对应成本; 附加税:随增值税当期缴纳,无规避空间。
阅读 42
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老师好 老板把自己的车辆卖给公司,要怎么开发票
文文老师
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提问时间:12/03 10:32
#税务#
你好,可找二手车市场开具二手车发票
阅读 31
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老师,单位给我个人补申报了22年的收入,导致需要补缴个税,补缴这个个税对个人有影响吗?
家权老师
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提问时间:12/03 10:31
#税务#
补交了就完事了哈,没有影响的
阅读 51
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老师 这个月申报11月份增值税 那么进项日期选择到11月还是10月呢
文文老师
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提问时间:12/03 10:27
#税务#
进项日期选择到11月
阅读 23
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老师,公司的有资本公积股转的时候要交税吗?
文文老师
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提问时间:12/03 10:26
#税务#
有资本公积股转的时候要交税。
阅读 25
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新公司注册税务登记,股东有二个人是不是要在投资方信息填写二个人信息
文文老师
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提问时间:12/03 10:26
#税务#
要在投资方信息填写二个人信息
阅读 37
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**社保的分险及注意事项
文文老师
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提问时间:12/03 10:20
#税务#
**社保,实际涉嫌骗保
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