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请问老师,国际货运代理开免税发票需要备案吗
家权老师
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提问时间:12/03 09:57
#税务#
有那个经营范围就可以免税的,不需要备案了
阅读 34
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老师,一般纳税人销售自己使用过的车辆,账务处理是计入固定清理科目,最终转入营业外收支,但是增值税表还要申报这部分收入,最终导致企业所得税报表收入和增值税报表收入不一致,这样可以吗?
家权老师
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提问时间:12/03 09:57
#税务#
可以的,没问题的哈
阅读 68
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我们平时就只有一张股东的私户,但是是三个合伙人弄这个公司能通过一个银行卡转入注册资金1000万这种可以吗?
小菲老师
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提问时间:12/03 09:55
#税务#
同学,你好 你是企业,还是个体户,还是合伙公司?
阅读 70
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老师好!我们是生产企业一般纳税人,包装物因过期报税分录应该怎么做?
家权老师
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提问时间:12/03 09:51
#税务#
进项转出在附表2体现
阅读 48
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老师发票勾选这个月进项大于销项,里面有好多页通行费,我怎么能勾选出我想抵扣的进项
郭老师
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提问时间:12/03 09:40
#税务#
那发票的税额,你需要多少进项税额?凑这个就可以 前提是都可以抵扣的
阅读 35
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固定资产的原值是不含税金额吗?
家权老师
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提问时间:12/03 09:33
#税务#
是的,你要抵扣进项就是那样子
阅读 38
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实收资本印花税的税率还是万分之五再减半征收吗?
家权老师
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提问时间:12/03 09:32
#税务#
实收资本印花税的税率还是万分之二点五再减半征收
阅读 26
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老师有个人新来的11月份工资是8900,我把个税的时候把他的入职时间写在2025.10.1,那么这个11月个税就是不用交税,就有1万的扣除数,可以不可以这样操作,如果写入职时间是2025.11月就要交个税
朴老师
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提问时间:12/03 09:31
#税务#
不可以。虚报入职时间属虚假申报,有税务处罚、信用降级风险;若为当年首次入职,合规选择 “当年首次入职” 即可享对应减除费用,无需违规操作。
阅读 23
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旅客运输服务数电票 电子普通发票可以抵扣吗
文文老师
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提问时间:12/03 09:29
#税务#
旅客运输服务数电票 电子普通发票可以抵扣。
阅读 26
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国外关联公司A下了个订单给国内公司B(订单内容是购买国外商品),此商品购买后供货商直接发给A。请问此笔交易模式是否风险,开票是开0税率还是视同内销开13%,收汇是否有风险?
郭老师
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提问时间:12/03 09:21
#税务#
报关是以谁的名义报关?
阅读 22
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老师好,请问:我申报印花税,有对半减免优惠,那我在当月计提时是按全额还是报表上减免后金额计提?
董孝彬老师
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提问时间:12/03 09:10
#税务#
您好,申报印花税,有对半减免优惠,计提时按报表上减免后金额,也就是减半后的金额来提,不是按全额。比如算出来应缴1000元,减半就提500元。分录是借税金及附加印花税500,贷应交税费应交印花税500;交的时候借应交税费应交印花税500,贷银行存款500;如果先扣了1000后来退500,就借银行存款500,贷应交税费应交印花税500。这样跟申报数一致,不会多记。
阅读 82
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老师,我们这个托盘计算提成是,比如卖出去200片,收到6000元,运费500那么单价是6000-500=5500 然后5500/200=27.5 那么在小于 60之内 一片按照0.5每张,提成就是0.5*200=100 元,现在这家它给客户多送了2片托盘,那么它2片用不用扣成本?怎么扣呢
朴老师
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提问时间:12/03 09:09
#税务#
多送2片需按单位成本扣成本(计入主营业务成本),提成仍按200片算(100元),不调整提成。
阅读 35
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公司租个人房子,对方代开发票给我们,我们还要给房主报个税么
暖暖老师
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提问时间:12/03 09:08
#税务#
你好,需要代扣代缴个人所得税
阅读 28
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代开11万劳务报酬,个税预缴是20%还是25%还是40%,怎么客户说不是20%
郭老师
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提问时间:12/03 08:58
#税务#
你好,40%的税率 是按劳务报酬来的吗?
阅读 32
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对于以往的账目中,支付了金额,但未取得发票的应付款项,应怎么合法处理
邹老师
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提问时间:12/03 08:35
#税务#
你好,是这个款项确定无法取得发票了吗?
阅读 28
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老师 你好 我是代理记账公司的主办会计 我手里有一个客户 有大致20多家公司 但是基本都是以贷款为目的 目前大致有8家取的贷款每个公司大致在400万 我想问的是 银行贷款的财务报表是我这边帮忙编制的 目前银行贷款情况比较严峻了 感觉之前报表过关都就可以了 但是最近感觉银行需要资料多了 需要一些作证材料 银行流水是客户自己提供的 我进行一定加工 给银行转贷 我有什么风险吗 我怎么保护自己 ?
朴老师
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提问时间:12/03 08:26
#税务#
刑事风险(骗取贷款罪共犯、提供虚假财会报告罪); 行政风险(吊销资质、罚款、税务追责); 职业 / 民事风险(行业失信、连带赔偿、影响征信)。 自保措施: 立刻留存证据(发函明确违法性 + 拒绝继续操作,标注凭证真实性未核实); 补签合同划清边界(不承担虚假资料编制责任); 停止所有违规操作(拒编假报表、加工流水); 逐步切割,必要时果断终止合作。
阅读 44
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老师,公司20年收到的发票,开的是运输发票(税务代开),实际业务是原材料。会计入账入的原材料,22年被税务查账,要求重新开票,到现在都没有开完,这个要怎么去和税务解释呢
郭老师
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提问时间:12/03 08:03
#税务#
这个运输票金额大吗? 实际销售方就是给你开运输发票的销售方是不是
阅读 37
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正在建设中的电站,购买的摄像头计入在建工程材料中可以吗
朴老师
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提问时间:12/03 07:57
#税务#
同学你好 对的 计入在建工程可以的
阅读 30
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劳务费2500元其中增值税25,个税应代扣多少代,是把增值税扣除再算税吗
朴老师
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提问时间:12/03 06:19
#税务#
老师正在计算中,请同学耐心等待哦
阅读 26
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客户付款是用的信用卡,走不了公账,我们按要求申请的支付宝商家码,然后客户打款打支付宝,请教下老师 这笔款算漏税吗,怎么申请报税?
朴老师
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提问时间:12/03 06:19
#税务#
老师正在计算中,请同学耐心等待哦
阅读 27
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老师,请问法律服务费,和财务咨询服务费经济分类科目放在咨询费合适还是委托业务费合适哦?
董孝彬老师
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提问时间:12/03 04:44
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 24
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印花税申报流程是怎么样的
小林老师
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提问时间:12/02 23:48
#税务#
你好,正在回复题目?
阅读 39
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请帮我看下一下报表的问题
朴老师
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提问时间:12/02 23:35
#税务#
老师正在计算中,请同学耐心等待哦
阅读 23
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老师,我应交个税20554.74,我当时发工资的时候没有扣下,公司代付的。我这个会计分录应该怎么做呢
家权老师
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提问时间:12/02 23:24
#税务#
那么先挂应交税费,下个月发工资时扣回
阅读 44
收藏 0
老师:你好,我想问下,我们公司是一般纳税人,今年有简易计税项目和一般计税项目,简易计税项目的进项我误抵扣了一般计税项目。我本月可以先勾选一部分进项留底,下月进行进项税额转出,用留底的税额抵进项税额可以吗[撇嘴]
小锁老师
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提问时间:12/02 22:41
#税务#
您好,这个是可以的,这样处理没问题
阅读 34
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小规模纳税人季度收入是含税还是不含税收入?
刘艳红老师
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提问时间:12/02 22:27
#税务#
您好,这个是按不含税的收入
阅读 723
收藏 3
全年一次性一人一年只享受一次吗?那企业申报全年一次性奖金一年只能申报一次吗?还是可以多次为不同的人申报
郭老师
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提问时间:12/02 22:13
#税务#
可以多次为不同的人申报,但是一个人一年只能是一次,比如你这个月可以申报两个人的,然后剩下两个人在下一个月申报
阅读 40
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公司账是外包的,老板工资会计给做了账,但实际老板没有给给自己打钱,所以没有流水,这样可以吗
朴老师
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提问时间:12/02 21:11
#税务#
不可以;需补公司账户发工资流水(备注 “工资”),或冲销原工资分录,避免税务、账务风险。
阅读 38
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我们是生产阀门企业,生产型出口业务,出口备案的生产产品HS8481804090,外购了一批过滤器,HS8481809000报关出口,可以退税吗
朴老师
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提问时间:12/02 21:00
#税务#
能否退税看是否符合 “视同自产货物” 条件; 符合(如与自产阀门配套出口同一客户,或公司满足高资质要求)→ 可按 13% 退税率办理免抵退税; 不符合 → 仅免税,进项税不可抵扣。
阅读 27
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老师请问这个公司可不可以开粮油的发票,一个月开个5000元左右
朴老师
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提问时间:12/02 20:57
#税务#
这个公司不能直接开粮油发票,原因及风险如下: 经营范围不包含粮油业务:该公司经营范围是污水处理、环保设备等,无粮油销售相关类目; 粮油销售需资质:销售粮油(尤其是预包装 / 散装)需食品经营备案或许可,该公司未取得; 超范围开票风险:即使政策允许临时超范围开票,但粮油属于需资质的特殊商品,且长期开票(每月开)可能被认定为无证经营,面临工商处罚,同时税务系统会触发预警。
阅读 51
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