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老师,新接账的时候发现对不上,我就挂了一笔其他应付款,初始数据做平了,那这笔款之后往出做的时候,怎么弄才合理
宋生老师
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提问时间:12/17 17:34
#事业单位#
你好,你要想合理的话就要看之前的凭证,是看什么原因引起的不对。
阅读 196
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事业单位,结账之后,数额有变动,需要撤销结账,是12月的数额有变动,调整期往回撤销的时候原转账凭证没点删除,12月的点删除了。重新结账的时候调整期的数会不会是原来的数是错的,当时点错了,应该点删除原转账凭证吧?
暖暖老师
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提问时间:12/29 09:18
#事业单位#
你好,是的点应该原来的记账凭证
阅读 194
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老师,有件事想您这边给我提一下建议, 如我们公司名称为大海 现在又注册公司名称为黄河 现在要将大海的固定资产除了建筑物,车,其余的都要转入黄河这个公司账套,我应该考虑哪些因素呢
郭老师
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提问时间:12/18 09:15
#事业单位#
销售固定资产 需要考虑处置价格,这个需要按照公允价值来,需要交税。
阅读 191
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老师您好,想问一下财务软件13800元4.5年,凭证能不能做成 借 长期待摊费用一财务软件 贷 银行存款 每月摊销 借 销售费用 一财务软件 贷 长期待摊费一财务软件
朴老师
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提问时间:01/05 17:17
#事业单位#
同学你好 这个可以的
阅读 190
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事业单位给政府打报告申请用本单位的土地建经济适用住房,用开发商一次性给的土地补偿金来解决职工养老保险和公积金问题,补充合同要求给单位盖几间办公室,后期因各种原因没有盖,经协商一次性补偿20万元,收到这笔款项单位应计入什么收入,能不能用于单位日常开支,还是要上交国库?单位土地是不是要下账处理?
董孝彬老师
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提问时间:04/09 06:44
#事业单位#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 188
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填企业所得税季度报表,发现2月份有一笔凭证录入错科目原凭证是借业务活动成本-餐厅工资 146517 贷应付职工新酬-工资 146517 借应付职工薪酬-工资146517 贷银行存款 146517 后来发现,1月份餐厅工资当时这个属于发了一部分剩余的这部分没有发,当时计入其他应付款-餐厅工资。现在3月份了,我要怎么改?
董孝彬老师
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提问时间:04/08 16:45
#事业单位#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 188
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事业单位,零余额年末剩的钱财政收回去,怎么下账,能让账是平的?
郭老师
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提问时间:12/29 10:18
#事业单位#
借财政应返还额度 贷零余额账户用款额度
阅读 188
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我们是事业单位,餐饮店租我们的房子,我们给对方开普通发票。税率是多少呢
家权老师
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提问时间:04/08 09:15
#事业单位#
一般纳税人出租的是2016.4.30前取得的房地产就是5%;以后买的房地产就是9%。小规模不分了,都是3%
阅读 186
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老说你好,其他应付款过大,税务局一般会怎么查,然后怎么处理,是缴税还是 。
刘艳红老师
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提问时间:01/05 16:16
#事业单位#
您好,查因为什么原因过大,这种是公司欠法人的吗?
阅读 184
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事业单位。无债务申报,12月份的月报和年报有什么不同?
文文老师
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提问时间:12/29 09:19
#事业单位#
你好,税务申报上,没有什么不同
阅读 184
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研发用的固定资产,折旧会计分录怎么做
刘艳红老师
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提问时间:12/24 13:04
#事业单位#
研究阶段的折旧会计分录: 借:研发支出——费用化支出 贷:累计折旧
阅读 184
收藏 0
给建筑物加装护栏是记入费用还是固定资产,金额不大
刘艳红老师
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提问时间:01/08 13:46
#事业单位#
您好,这个直接费用化就可以
阅读 183
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老师,您好,我是公办幼儿园,会计可以兼任资产管理员吗?
家权老师
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提问时间:01/06 15:01
#事业单位#
不能,会计不能管理实物
阅读 182
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老师,您好,幼儿园食堂人员以第三方购买劳务费的形式。人事在做工资时,我上账的工资条写的是任教科目,学前教育。工资条是不是不对呀
家权老师
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提问时间:01/05 09:37
#事业单位#
不管写的啥,工资到账就行了哈
阅读 179
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老师您好,想问一下我们做快消品经销商,我们现在欠业务工资6000元,5月份这个工资6000元工厂又以库存商品还给我们,做凭证怎么样做?
苏晓燕老师
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提问时间:04/10 21:56
#事业单位#
您欠工资6000元,怎么工厂还给你们商品?
阅读 178
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老师,您好,我们是幼儿园食堂,家长退费的自制表格,都已签完字,刚才家长说卡号错误,我需要重新制表签字?还是可以直接在原来的表格下面用手写更正?
家权老师
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提问时间:12/30 09:51
#事业单位#
可以直接在原来的表格下面用手写更正
阅读 178
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请问,领导们在该单据上已经签了名,但是要补支出申请审批表在单据上做封面,在审批表上盖了私章,请问可以吗?如果可以的话,如何补私章授权书?有模版吗
家权老师
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提问时间:12/29 10:03
#事业单位#
如果是别人代盖私章,就需要领导写个授权书
阅读 178
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人造草皮入什么固定资产
听风老师
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提问时间:12/17 20:56
#事业单位#
人造草皮,一般不入固定资产。如果是为了销售,入存货。
阅读 178
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企业所得税季度报上,职工薪酬这栏,如何从自然人系统上查询到这一季度我们累计报了多少收入?
家权老师
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提问时间:04/08 15:43
#事业单位#
在自然人扣缴端左侧:查询统计-单位申报记录查询
阅读 176
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小规模小微企业,之前报的税都是25%企业所得税,这个月报税选择小微企业5%报可以吗?
文文老师
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提问时间:01/04 15:58
#事业单位#
选择小微企业5%报可以的
阅读 176
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中央财政拨款结转怎么做凭证
文文老师
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提问时间:12/30 16:33
#事业单位#
你好,是公司收到财政拨款?
阅读 176
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高校工会发放节日福利,比如提货券,需要代扣代缴个税吗
刘艳红老师
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提问时间:12/29 14:11
#事业单位#
您好,不用, 这个用发票入账就可以
阅读 176
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在行政事业单位清产核资审计中,对于被审计单位购入的豆浆机这种低值应该记入固定资产吗
朴老师
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提问时间:01/06 11:01
#事业单位#
单台 / 少量豆浆机不计入固定资产,按低值易耗品或费用核算;仅一次性购入大批同类且使用年限超 1 年的,才按固定资产管理。
阅读 174
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老师请问一下 法人的社保全部都是公司承担的 那报个税的时候要怎么报啊
郭老师
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提问时间:12/29 19:50
#事业单位#
报个税的时候,个人负担的专项扣除就不能填写了 只填写工资收入
阅读 174
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GS系统如何学习记账,做账,有没有老师可以手把手教学,有小费
朴老师
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提问时间:04/07 12:26
#事业单位#
GS 系统做账就按这几步学: 制单录入凭证→审核→记账→结转损益→结账 先照着老凭证模仿做,最快上手 手把手教学:找公司老会计带最实用
阅读 173
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个人给我们学校干活儿,让税局代开一张发票,是3月25日。4月7日自然人系统上登录没有提示。应该什么时候给这个人代扣代缴个人所得税
家权老师
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提问时间:04/08 09:20
#事业单位#
是在4月收到发票就要申报个税
阅读 172
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老师你好,在一次做固定资产减少时,减了实收资本,在负债表中实收资本小于注册资金,怎么办?
朴老师
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提问时间:04/17 15:42
#事业单位#
这是科目用错了,固定资产减少不能冲减实收资本,必须调回来。 1. 先把错账冲掉 把你之前误入实收资本的分录原路冲回: 借:固定资产清理 / 营业外支出(红字) 贷:实收资本(红字) 2. 再做正确的固定资产处置分录 借:固定资产清理 借:累计折旧 贷:固定资产 然后结转损益: 借:资产处置收益 / 营业外支出 贷:固定资产清理 3. 结果 调整后实收资本恢复正确金额,资产负债表实收资本 = 注册资金,报表就平了。
阅读 168
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请问老师,计提工会经费的工会经费要全部上交,然后工会再返还到公司工会账户吗
朴老师
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提问时间:04/13 10:36
#事业单位#
是的,要先全额上交,再按比例返还。 已成立工会:按工资总额 2% 全额上缴,上级工会一般 返还 60% 到你公司工会账户,40% 上级留存。 未成立工会:缴的是 工会筹备金(2% 全额),成立工会后再按政策返还。 小规模 / 小微企业:很多地方对全年上缴低于 1 万的小微企业,实行全额返还(2025-2026 年仍有政策)
阅读 168
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药款冲账是什么意思,怎么冲账合理合规
家权老师
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提问时间:04/07 09:52
#事业单位#
要问交代你任务的领导,具体什么情况?
阅读 168
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报表显示风险系统评估,和税务局那边检测的是一个系统么? 就是我这边报表显示风险系统评估是没有问题的。税务局那边的系统能是没有风险的吗?
刘艳红老师
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提问时间:12/29 16:52
#事业单位#
您好,是的,这个是一样的,你这边没风险,那边也是一样的
阅读 168
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