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您好老师,在科目余额表中,怎么看已交税金合计数
家权老师
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提问时间:12/03 15:17
#税务#
那个没法看出来的,需要加应交税费二级明细的借方发生额
阅读 25
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税法口径,挖机折旧年限是几年
刘艳红老师
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提问时间:12/03 15:14
#税务#
您好,这个是按四年来折旧
阅读 36
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购买二手车发票,没有抵扣进项,现在卖出需要缴税吗
家权老师
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提问时间:12/03 15:00
#税务#
你计入了固定资产,超过1年的可以按3%开普票
阅读 43
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老师,我们有两个客户是那种小诊所,他们付货款都是直接转微信给销售,销售转到财务微信,财务最后再提现转入对公账户中,发票都是与货同行的,这种操作可行吗?
朴老师
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提问时间:12/03 15:00
#税务#
可行,但需补全 “资金 + 票据” 合规链路,避免税务 / 内控风险。 销售需逐笔登记**收款台账(客户、金额、对应发票号); 财务收款后及时确认收入(附**转账截图 + 台账); 提现转入对公账户需备注 “客户货款”,确保资金流与发票流一致。
阅读 63
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老师,您好!代办资质费,开什么税编的发票呢?
家权老师
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提问时间:12/03 14:53
#税务#
开其他咨询服务的税目
阅读 217
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还贷利息,可以当费用抵扣企业所得税吗
家权老师
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提问时间:12/03 14:53
#税务#
实收资本交足才能全额扣除
阅读 29
收藏 0
投资公司取得分红需要交税吗?
小菲老师
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提问时间:12/03 14:52
#税务#
同学,你好 若投资公司与被投资企业均为中国居民企业,且持股时间超过十二个月,分红收益可享受企业所得税免税待遇
阅读 42
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收到法院发来的执行案款~这个案款是起诉当事人不交代理费的,由法院执行到并发到律所账号的,暂时没有开票,后期等案款对方付清再开票,现在收到这个案款,怎么做分录呢,走预收账款吗
家权老师
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提问时间:12/03 14:48
#税务#
你们是律所还是什么公司?
阅读 31
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税法规定的最低折旧年限是多少?
家权老师
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提问时间:12/03 14:48
#税务#
根据《中华人民共和国企业所得税法实施条例》第六十条规定:除国务院财政、税务主管部门另有规定外,固定资产折旧最低年限如下: (一)房屋、建筑物,为20年; (二)飞机、火车、轮船、机器、机械和其他生产设备,为10年; (三)与生产经营活动有关的器具、工具、家具等,为5年; (四)飞机、火车、轮船以外的运输工具,为4年; (五)电子设备,为3年。
阅读 52
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老师, 全年一次性奖金单独申报,这个政策27年过后就没了,必须和工资薪金合并申报了吗
家权老师
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提问时间:12/03 14:48
#税务#
那个现在没有通知的,等27年再说哈
阅读 35
收藏 0
红冲前期发票,可以只冲一部分吗?
小菲老师
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提问时间:12/03 14:48
#税务#
同学,你好 是可以的
阅读 32
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离职人员社保补差补缴流程,在哪里补缴,怎么操作
刘艳红老师
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提问时间:12/03 14:44
#税务#
您好,这个系统直接出来,不用操作什么
阅读 46
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老师您好!有个股权转让被退回来了,上面提示的这个是什么意思?
朴老师
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提问时间:12/03 14:42
#税务#
股权转让的转让方,近三年实际缴纳的个人所得税总金额,比这次股权转让所对应的收入金额要低,税务系统以此作为风险提示,导致股权转让申请被退回。 通常这类情况是税务部门的风险筛查规则(防止低价 / 平价转让股权、规避个税),需要补充证明股权转让的合理性(比如提供股权对应的净资产评估报告、转让价格的公允性证明等),或按规定申报股权转让对应的个人所得税后,再重新提交申请。
阅读 34
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公司无固定工作餐,(平常自己解决用餐),但是员工都在公司时,或有时因开会什么的),老板就组织一起吃饭,然后餐费来报销,这种算工作餐还是聚餐费呀
家权老师
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提问时间:12/03 14:38
#税务#
那个计入管理费用-福利费
阅读 40
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老师,车辆购置税申报了超期缴款有滞纳金吗
家权老师
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提问时间:12/03 14:36
#税务#
是的,那个会有滞纳金的
阅读 25
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借给个人钱 应该做什么凭证?
文文老师
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提问时间:12/03 14:33
#税务#
借:其他应收款 贷:银行存款
阅读 30
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老师,出口货物免税,采购货物的进项税额可以抵扣吗?
家权老师
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提问时间:12/03 14:29
#税务#
那个是申请退税,不能抵扣
阅读 31
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多多买菜的涉税数据会推送到税务吗
家权老师
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提问时间:12/03 14:28
#税务#
是的电商平台销售都要退送到税局的
阅读 27
收藏 0
国内子公司采购一批国内库存商品发往,货物直接从工厂发往外国母公司,国内子公司与外国母公司挂账,业务合规吗?
文文老师
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提问时间:12/03 14:26
#税务#
正常确认收入,挂母公司往来,可以
阅读 32
收藏 0
老师,环保企业,运费占收入比例一般多少合理?
文文老师
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提问时间:12/03 14:25
#税务#
你好,没有具体比例,按实际支出入账即可
阅读 32
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公司本来要买地的总价发票1800万,对方全额给开了,也抵扣了,我们付款了1000万,现在谈不拢不买地了对方给退款了500万,这个购买土地的发票,是一次行全部红冲,还是可以分几次部分红冲呢
郭老师
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提问时间:12/03 14:23
#税务#
你好,一次全部红冲了就可以了
阅读 27
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增值税电子普通发票一定要保存电子档吗
小菲老师
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提问时间:12/03 14:19
#税务#
同学,你好 嗯嗯,是的
阅读 29
收藏 0
老师,您好,软件产品即征即退备案,备案信息:无法划分进项税额分摊方式怎么选择呢
小菲老师
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提问时间:12/03 14:18
#税务#
同学,你好 有选项截图吗
阅读 43
收藏 0
如果员工要领失业保险金,社保减员的时候,选择合同到期减员,可以的吗?
刘艳红老师
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提问时间:12/03 14:08
#税务#
您好,不能,要选用人单位提出协商一致解除劳动合同
阅读 27
收藏 0
物流公司客户分散 需要上传合同 但是公司客户太多了 金额很多 这种的怎么提交才会给过呢
郭老师
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提问时间:12/03 13:50
#税务#
你好,你是增加开票额度还是什么?
阅读 43
收藏 0
老师您好,从本月1日开始实行的《关于明确资源税有关政策执行口径的公告》(财政部 税务总局公告2025年第12号)的不缴纳资源税的情形中,工程自用砂石粘土这条规定,比如甲公司目前处于地下矿山建设期,竖井下掘出来的砂石粘土用于地表工程如厂房等使用,竖井和地表工程都在批准的用地范围内,是否可以适用不缴资源税呢
Fenny老师
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提问时间:12/03 13:50
#税务#
你好,这里是用于工程回填的不用交。用于厂房部分的要交哦。 工程建设项目在批准占地范围内开采并直接用于本工程回填的砂石、粘土等矿产品,不属于开发应税资源,不缴纳资源税
阅读 37
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您好老师 请问一下 1-个体户都要办什么税,都是什么时间去报 2-小规模纳税人都要办什么税,都是什么时间去报? (是什么要在第二年报的?) 谢谢
刘艳红老师
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提问时间:12/03 13:49
#税务#
您好,个体和小规模都是季度申报,一般就是增值税,附加税,印花税,企业所得税(公司),经营所得(个体)
阅读 23
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给离职员工缴纳社保了,公司部分上个月确认费用,这个月怎么转回了,怎么冲减。从他最后一个月工资实发里面扣回了
小菲老师
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提问时间:12/03 13:47
#税务#
同学,你好 如果要冲减 就是之前的分录,做负数分录
阅读 23
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25年2月申报了25年的全年一次性奖金,现在打算更正,要交100块个税,涉及滞纳金吗
小菲老师
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提问时间:12/03 13:41
#税务#
同学,你好 会涉及的
阅读 39
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老师,我们经常有一些电信服务类的进项发票,金额还比较大,这种做成本还是费用呢
小菲老师
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提问时间:12/03 13:39
#税务#
同学,你好 你公司主营什么??
阅读 24
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