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老师好,小规模纳税人,开房屋租赁发票。那么这张合同的印花税税率是万分之三吗?
家权老师
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提问时间:12/03 16:56
#税务#
开房屋租赁发票。那么这张合同的印花税税率是0.1%
阅读 31
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老师,请教一下,加拿大籍人士,在中国超过183天,个税上,有哪些螚申报免税收入。
文文老师
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提问时间:12/03 16:54
#税务#
你好,在中国超过183天,属于居民个人了,国债利息收入,可按免税收入
阅读 34
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预付账款这个公司借方余额37500,什么意思
文文老师
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提问时间:12/03 16:41
#税务#
预付账款这个公司借方余额37500,表示提前支付了款项
阅读 29
收藏 0
公司卖了一辆旧车(已经计提完折旧了),车子买了1万,需要缴纳哪些税费?填写增值税报表的时候应该填写在哪里
文文老师
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提问时间:12/03 16:36
#税务#
需要缴纳增值税,城建税等附加
阅读 96
收藏 0
餐饮行业,每月计收入,是按照银行回单做原始凭证,并且银行回单付款人是待清算间联商户消费款户,收款人是餐饮店,这是什么意思
家权老师
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提问时间:12/03 16:34
#税务#
那个是别人刷卡消费的
阅读 31
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一般纳税人企业在2025年11月30号开具了100万的发票。然后在2025年12月1号发现开具错误,红冲了。是不是说只能在申报2025年11月所属期的时候先缴纳增值税,然后等到申报25年12月所属期申报表时候,填写负数销售额申请退税。还是有其他什么别的解决方式,可以不先缴税再退税吗?
家权老师
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提问时间:12/03 16:30
#税务#
是的,申报就是那样申报的,没法不先缴税再退税
阅读 37
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老师,公司这边的东西是合香珠,合香粉,请问一般纳税人税点是多少?什么类目?能否开成9%的票?
董孝彬老师
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提问时间:12/03 16:24
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 28
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营业执照下来了,流通许可证没有下来,是否需要办理税务登记
家权老师
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提问时间:12/03 16:22
#税务#
开始经营了就
阅读 40
收藏 0
预收账款贷方余额表示什么意思
文文老师
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提问时间:12/03 16:21
#税务#
预收账款贷方余额表示 预收的款项
阅读 40
收藏 0
退休员工的企业年金23092.91元,虽然不多,请问如何筹划比较省税呢
朴老师
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提问时间:12/03 16:20
#税务#
同学你好 这个没法少交 没法筹划哦 都金四了
阅读 262
收藏 1
你好老师,外贸企业出口找配件有的便捷发货,无报关单,视同内销处理怎么会计分录怎么做呀?二级科目是写哪个比较合适呀?
文文老师
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提问时间:12/03 16:08
#税务#
借:应收账款 贷:主营业务收入 贷: 应交税费-应交增值税(销项税额)
阅读 32
收藏 0
你好老师,问下纸制品原料出口可以退税吗,我们是采购纸质品原料再出口销售的,我们公司的制造企业
文文老师
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提问时间:12/03 16:08
#税务#
纸制品原料出口可以退税
阅读 28
收藏 0
老师,出口服务什么情况下可以免抵退,是不是服务要完全发生在境外才行呢,相关文件号是多少
董孝彬老师
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提问时间:12/03 16:05
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 32
收藏 0
辛苦图片这个老师说下谢谢
apple老师
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提问时间:12/03 15:57
#税务#
同学你好,我给你解答
阅读 54
收藏 0
麻烦图片这个老师说下谢谢
apple老师
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提问时间:12/03 15:55
#税务#
同学你好,我给你解答
阅读 44
收藏 0
请问一下,我公司向对方公司购买一辆二手车,只收到一张车市代开的票据,我们可以用这个入账吗?折旧后可以企业所得税税前扣除吗?
家权老师
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提问时间:12/03 15:51
#税务#
那个可以税前扣除的
阅读 84
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请问我公司之前要购买一批IC,但因为公司帐上钱不够,货又很紧俏,后来没办法,只能让代加工厂先帮我们买下来(他们自己也有用到这个料),但代加工厂要求我们要开发票给他们,假设当时他们买时是200元/个,我们再从他手上买回来202元,这样可以吗?
朴老师
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提问时间:12/03 15:51
#税务#
可以,只要业务真实、2 元差价(1% 利润率)公允,签合同、收对方开的 IC 发票、留付款凭证,账务正常记原材料,税务合规无风险。
阅读 39
收藏 0
老师 软件公司在电子税务局备案软件即征即退分摊进项分摊方式 如果成本进项很少的情况下,按照哪种分摊方式更合适呢 ?原因是什么呢?
朴老师
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提问时间:12/03 15:50
#税务#
选销售收入比例法,原因:核算简便、税务风险低(数据客观)、契合进项少的业务场景。
阅读 35
收藏 0
老师们,请教几个问题: 1、公司转股的事(目前一个自然人股东,一个法人股东),法人股东想把认缴的注册资金的一部分转给新增的法人股东,听说需要找税管员批,不好办的话,增资扩股不用专管员同意吧? 2、增加一个法人股东,增加注册资金。 3、这个流程,先工商后税务,对不?
朴老师
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提问时间:12/03 15:48
#税务#
转股无需税管员批(需税务申报备案),增资扩股无需专管员同意; 内部股东会决议→新增股东出资→工商税务变更; 增资扩股先工商后税务,转股先税务后工商。
阅读 31
收藏 0
老师,公司A控股公司B,但是公司A没有任何的业务,只有一个房租费用,其他都是零申报,请问这个公司A有风险吗,长期如此有什么后果
文文老师
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提问时间:12/03 15:47
#税务#
只要是实际情况,不会有风险
阅读 35
收藏 0
退休员工的企业年金23092.91元,虽然不多,请问如何提取比较省税呢
家权老师
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提问时间:12/03 15:45
#税务#
那个是按规定交税的,怎么提取都是一样的交税
阅读 216
收藏 0
3家企业竞标到场地,以1家企业名字进行竞标,月租金为8万,但是租方只开票给竞标一家,竞标企业先付全部租金,另外两家分别把承担的租金转给代付的竞标企业,会计分录怎么处理,收到房租发票的企业,能把发票都进行认证抵扣使用吗
暖暖老师
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提问时间:12/03 15:43
#税务#
你好,竞标到得再把发票开给那两家才可以的
阅读 33
收藏 0
老师,申请留底抵欠,是先提交这个申请,还是进项税先转出,还是等留抵抵欠成功了以后,次月申报的时候进项税转出
小菲老师
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提问时间:12/03 15:42
#税务#
同学,你好 直接申请留底抵欠
阅读 36
收藏 0
电商个体户开不进成本票,但收入数据会提供给税务局,怎么办
文文老师
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提问时间:12/03 15:41
#税务#
无法取得成本票,经营所得汇算时,成本要调增交个税
阅读 28
收藏 0
租房租金,每个月抵多少个税
家权老师
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提问时间:12/03 15:37
#税务#
一般就是每个月800的哈
阅读 32
收藏 0
查工商年报链接是什么
文文老师
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提问时间:12/03 15:35
#税务#
国家企业信用信息公示系统 百度它
阅读 28
收藏 0
实收资本1000万,资本公积4000万,现在公司转股,资本公积需要交税么
文文老师
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提问时间:12/03 15:30
#税务#
若是平价转让,只交印花税
阅读 39
收藏 0
老师当时钱付过了,发票未开,预估成本,后期车卖了保险费退了一部分,退的保险费怎么做账
家权老师
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提问时间:12/03 15:26
#税务#
退的保费冲管理费用-保险费
阅读 35
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一般纳税人销售中央空调设备同时提供安装调试,税率是13%,发票该怎么开?
家权老师
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提问时间:12/03 15:23
#税务#
直接开销售空调就行
阅读 121
收藏 1
老师,核定征收的个体户没有进项也能开货物的发票给客户吧?
刘艳红老师
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提问时间:12/03 15:17
#税务#
您好,可以的,可以开的
阅读 31
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