关闭
免费问答
问答首页
话题广场
精华问答
登录
注册
发现问答
分享他人的知识经验
最新回答
热门回答
类别:
全部
实务
税务
初级职称
中级职称
CPA
税务师
CMA
建筑
事业单位
财务软件
Excel
老师,这个是什么情况
郭老师
|
提问时间:12/04 10:41
#税务#
异地预缴的吗?你看下税款所属期是几月份?
阅读 31
收藏 0
老师,税务现在要算我们21-23运输费的占比和发票取得率,我不知道怎么入手了。运输发票中含有原材料的运输费,我应该把这个剔除来吗?这个公司的账面,是以预提的方式,每年都有贷方余额,希望老师指点一下我该怎么去做,还有需要提供些什么辅助资料
朴老师
|
提问时间:12/04 10:40
#税务#
运输费含原材料运输费,无需剔除; 占比 = 年度运输费总支出 ÷ 营业收入 ×100%,发票取得率 = 已取得合规运输发票金额 ÷ 运输费总支出 ×100%; 预提贷方余额:补开未取得发票,无法补票则调增应纳税所得额,附结算依据说明未支付原因; 辅助资料:运输费明细台账、预提明细账、发票复印件、运输合同 / 结算单、利润表及相关明细账、预提分录凭证。
阅读 31
收藏 0
软件公司提供技术服务成本
家权老师
|
提问时间:12/04 10:37
#税务#
就是发生的人工工资,可能还有差旅费
阅读 29
收藏 0
老师,现在12306的飞机票高铁票增值税还要计算抵扣吗?
家权老师
|
提问时间:12/04 10:35
#税务#
需要先勾选,再计算抵扣,发票上有税金的按税金抵扣
阅读 36
收藏 0
抵扣勾选的进项从哪儿找呢?
家权老师
|
提问时间:12/04 10:33
#税务#
我要办税-税务数字账户-发票勾选确认-抵扣勾选-抵扣类勾选
阅读 23
收藏 0
老师您好,单位上临时雇佣了几天地人员要不要申报个税
家权老师
|
提问时间:12/04 10:32
#税务#
凡是发工资都要申报个税
阅读 22
收藏 0
老师有税率的和免税的发票能开在一张上吗?普票
刘艳红老师
|
提问时间:12/04 10:32
#税务#
您好,最好是分开开,这种税率不一样
阅读 27
收藏 0
给客户开具普票发给他了pdf格式,客户还要求再要xml格式,为什么呢,可以发吗
家权老师
|
提问时间:12/04 10:26
#税务#
说明对方的会计就是不懂装懂,数电发票才有xml格式,自己在全量发票查询下载,税控系统开的电子发票只有pdf
阅读 33
收藏 0
老师,我们开发票给对方我们的设备都是一台的,那么对方打款是按设备的安装进去去打款的,现在进度30%那么要求我们开设备的30%发票,那么设备都是一台的,能开0.3台吗?
刘艳红老师
|
提问时间:12/04 10:24
#税务#
您好,可以的,你开0.3台就可以
阅读 37
收藏 0
老师,一般纳税人当年收到的发票必须在当年入账吗? 收到好多发票都没有付款,能不能什么时候付款什么时候入账?
刘艳红老师
|
提问时间:12/04 10:21
#税务#
您好,是的,都是当年入账的
阅读 30
收藏 0
老师,我们帮一个公司整了融资业务,对方承诺按融资金额的1%给我们居间费,对方承诺所涉及的税费她们承担,对方也不要我开发票,那对方不是给我申报个税?然后缴纳个人?
家权老师
|
提问时间:12/04 10:20
#税务#
是的,按劳务报酬申报个税
阅读 25
收藏 0
老师,我司和另一个公司共用电费10万元,我司是户主,故电费发票是开给我司的,收到的发票是专票,那另一方承担的电费对应的进项税我是否要做进项税转出呢
刘艳红老师
|
提问时间:12/04 10:15
#税务#
您好,要的,这个要转出的
阅读 24
收藏 0
请问我公司加收8%开票税点,这个税点是单独收钱还是开在发票总金额里
家权老师
|
提问时间:12/04 10:14
#税务#
是开在发票总金额里的
阅读 38
收藏 0
老师,北京还有定额餐费的发票吗
小菲老师
|
提问时间:12/04 10:09
#税务#
同学,你好 还是有的
阅读 24
收藏 0
请问老板的私人用车加邮费在公司报销怎么合理?实际大多数也是跑公司业务
文文老师
|
提问时间:12/04 10:06
#税务#
需要签订私车公用协议,开具车辆租赁发票后,才可以入加油费等费用并税前扣除
阅读 25
收藏 0
老师您好!外账商品用于赠送客户, 普票,税率13%,价税合计11300元,视同销售时,销项税必需按11300 *13%吗,有其他合适的办法吗
文文老师
|
提问时间:12/04 10:05
#税务#
销项税也是不含税价*13%,即10000*13%
阅读 40
收藏 0
老师,开建筑服务*工程服务和直接开劳务费的区别是啥
文文老师
|
提问时间:12/04 10:01
#税务#
若是建筑劳务,没区别
阅读 20
收藏 0
购买的实验仪器记入管理费用的什么科目?
小菲老师
|
提问时间:12/04 10:01
#税务#
同学,你好 是为了研发吗?
阅读 30
收藏 0
上游A赊销,未收款也未开票给下游B,然后B向客户销售,客户要求开发票再付款。想问B 就先有销项,而没有进项。这样可以吗/
文文老师
|
提问时间:12/04 09:55
#税务#
你好,B可以先开发票的
阅读 74
收藏 0
同一地址可以一个法人注册几个单位吗
家权老师
|
提问时间:12/04 09:51
#税务#
一个人只能注册一个独资公司
阅读 24
收藏 0
安全生产费用年底未用完,汇算清缴时调增,账务不处理。那第二年继续使用的时候,不是就不能抵企业所得税了吗?
家权老师
|
提问时间:12/04 09:50
#税务#
第2年继续使用的时候可以税前扣除,做纳税调减
阅读 172
收藏 1
小规模增值税减免的金额怎么做账
文文老师
|
提问时间:12/04 09:50
#税务#
按1%开票,并确认增值税。季末不用交增值税时,转为营业外收入
阅读 25
收藏 0
全年有1900万元的增值税,要交多少印花税呢?
文文老师
|
提问时间:12/04 09:46
#税务#
无法判断,若是销售货物,按主营业务收入+主营业务成本做为印花税计税依据
阅读 19
收藏 0
老师好!我单位有国内旅客运输机票,高铁票,但几乎用于免税项目,请问这些发票我们是先在平台上勾选抵扣,再进项转出;还是直接不勾选,不抵扣,请问怎样操作合规呀?
家权老师
|
提问时间:12/04 09:45
#税务#
那个不抵扣,直接做费用就行
阅读 74
收藏 0
老师,你好,我们是一般纳税人,销售了免税农产品,11月有红冲发票,导致免税销售额是负数200多万,请问,这个负数销售额我应该怎么填写增值税申报表?
家权老师
|
提问时间:12/04 09:45
#税务#
直接填在附表1对应的栏次
阅读 65
收藏 0
老师,请问今年的专票及异地预缴的税费,可以留在明年26年再去专票抵扣勾选和异地预缴的金额抵销明年的税费吗?
家权老师
|
提问时间:12/04 09:38
#税务#
可以的,没问题的哈
阅读 19
收藏 0
老师,现金流量表中的销售货物的现金流入一栏是怎么计算的,为什么算出来金额对不上呢,这家是一般纳税人13%
朴老师
|
提问时间:12/04 09:37
#税务#
“销售商品收到的现金”= 含税营业收入 + 应收款(期初 - 期末)+ 预收款(期末 - 期初)- 调整项(如退货、贴现)。你算不对,大概率是没考虑应收款变动(你报表里应收款本期增加了,会减少现金流入),或是漏了前期销售本期收回的现金。
阅读 108
收藏 0
老师,想咨询一下我们老板有一张两万的发票实际支出只有五千、我们打钱也只有五千,可以提前把这个发票入账,后续老板在有一万五的费用我们就直接付钱给他了,可以这样操作嘛?
郭老师
|
提问时间:12/04 09:32
#税务#
可以的,可以这么做的
阅读 32
收藏 0
老师,房产税和土地使用税有没有完税证明
朴老师
|
提问时间:12/04 09:30
#税务#
同学你好 这个有的
阅读 30
收藏 0
公司买了软件是专票,之前一直没有业务,现在报税财报需要改动哪里,增值税是零申报吧,税额可以抵扣吗,申报增值税申报时还需要认证抵扣吗
郭老师
|
提问时间:12/04 09:30
#税务#
你好,增值税可以抵扣,需要认证。需要抵扣之前认证
阅读 31
收藏 0
上一页
1
...
431
432
433
434
435
...
500
下一页
速问速答
没有找到问题?直接来提问