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工程款有一部份由甲方代发了,甲方报的个税,乙方已经把这部份的工程票开给甲方了,导致乙方无法做工资表,这怎么处理。如果后续还有工程款未开的话,就算扣掉代发工资的部份金额,乙方这边的人员工资占工程款的比例会不到30%,这怎么处理。
朴老师
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提问时间:04/18 11:11
#建筑#
1.合理规划工程款使用:乙方应提前规划好工程款的使用,确保人员工资、材料费、设备租赁费等各项支出能够合理分摊。在制定预算和计划时,应充分考虑人员工资占比的要求,避免出现占比过低的情况。 2.与甲方协商调整:如果确实因为特殊情况导致人员工资占比不足30%,乙方可以与甲方进行沟通协商,看是否能够调整工程款支付方式或比例,以满足人员工资占比的要求。 3.合规操作避免风险:无论采取何种方式处理这个问题,乙方都应确保所有操作符合相关税务和财务规定,避免出现违规行为带来的风险。
阅读 1076
收藏 5
购销合同主要审核哪些项目。
meizi老师
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提问时间:04/18 11:10
#建筑#
你好比如说主要包括审查买方的主体资格;怎样保障收回货款;质量异议条款约定;争议解决方式等。双方在签订购销合同前,卖方应仔细核实买方的营业执照资料或身份证明,查看买方企业的性质、是否已注销、营业执照及身份证明与合同上的当事人名称是否一致等。
阅读 466
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20开的净水器专票,23年入帐,至今未报销付款,如果今年付报销款可以吗,能税前扣除吗?
玲老师
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提问时间:04/18 11:10
#建筑#
你好。没有发票,不能税前扣除。
阅读 5244
收藏 0
工程款里是一定会有一部份工人工资由甲方代发吗。一般工程票是70%的材料票30%的人工吗
bamboo老师
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提问时间:04/18 11:08
#建筑#
您好 工程款里是会有一部份工人工资由甲方代发 一般工程票是80%左右的*建筑服务*工程服务20%左右的*建筑服务*人工费
阅读 1230
收藏 5
老师,请问下,工程施工材料款已支付,发票未收到,年终怎么暂估入账,分录怎么写
郭老师
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提问时间:04/18 10:53
#建筑#
借工程施工材料费待应付账款暂估。
阅读 554
收藏 2
老师,工程安装一般纳税人简易计税,收到的增值税发票可以抵扣吗?
朴老师
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提问时间:04/18 10:50
#建筑#
同学你好 这个不可以
阅读 3757
收藏 16
22年对方开给我公司的发票,24年还能做成本吗
郭老师
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提问时间:04/18 10:46
#建筑#
你好,可以的,可以这么做的。
阅读 3445
收藏 14
老师,增值税900.99,税率1%,怎么计算不含税价和含税价多少
微微老师
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提问时间:04/18 10:42
#建筑#
您好,不含税价格=900.99/1%=90099 含税价=900.99/1%+900.99=90099.99
阅读 5082
收藏 21
我们是建筑公司分支机构有两个,一个总公司一般纳税人做建筑工程的,一个分公司一般纳税人做生产混凝土的,一个分公司是小规模是做建筑工程的,现在统计局让报 说我们是不是属于规上企业?这个表是让填2023年的营业收入?利润?产值是填什么?税收是填2023年三个公司的一共交了多少税款?
耿老师
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提问时间:04/18 10:31
#建筑#
你好!统计局说的是哪个单位是规上企业?你们税务局报表是合并申报的吗?
阅读 3825
收藏 4
请教老师,厂房租赁合同需要交印花税吗
冉老师
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提问时间:04/18 10:25
#建筑#
你好,同学 需要交纳印花税的,按照租赁合同计算交纳
阅读 3955
收藏 17
老师,建筑行业, 主营机械设备租赁业务,小规模纳税人的税负率是多少啊? 主营机械设备租赁业务,一般纳税人的税负率是多少啊? 建筑工程业务,小规模纳税人的税负率是多少? 算进项成本票时,小规模是按照增值税3%计算还是1%啊
玲老师
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提问时间:04/18 10:18
#建筑#
小规模就是征收率没有其他的税负率。 一般纳税人增值税3.5%左右,所得税1.5左右,仅供参考。
阅读 4021
收藏 17
个人名义的电话发票是不能入公司的账,只能做电话补贴入个人工资一起发放,是这样的吗?
小菲老师
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提问时间:04/18 10:17
#建筑#
同学,你好 嗯嗯,是的
阅读 4647
收藏 20
请问项目预缴增值税和企业所得税缴款时,税款处理类型显示扣款锁定是什么情况呀?
郭老师
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提问时间:04/18 09:54
#建筑#
出现扣款锁定的原因可能是数据交互异常、支付环境异常,导致无法成功发起缴款,也可能是通讯超时,扣款反馈信息未返回,导致扣款状态被锁定。
阅读 3860
收藏 16
总公司是一般纳税人分公司可以是小规模吗?,或者总公司是小规模分公司可以是一般纳税人吗?
东老师
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提问时间:04/18 09:49
#建筑#
没问题,这两种都是可以的。
阅读 667
收藏 3
老师好 像原来的进项税额没有计入待认证 我怎么能整顺呢
玲老师
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提问时间:04/18 09:22
#建筑#
原来进入哪里了呢?
阅读 4405
收藏 0
运输费用发票结算单,用这个表可以吗?
微微老师
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提问时间:04/18 09:09
#建筑#
您好,用什么表的呢?麻烦提供图片的呢
阅读 4850
收藏 0
老师 代扣代缴在税务局认证了,但是扣缴端显示没有这个税种怎么办呢
郭老师
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提问时间:04/18 08:11
#建筑#
电子税务局我的信息企业信息里面,你看一下这里面有吗?有的话你看下从几月份开始的。
阅读 3879
收藏 0
装修公司的主营业务成本要做二级科目吗 比如主营业务成本-材料费?
东老师
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提问时间:04/18 07:27
#建筑#
你好,可以设置二级明细科目,这样核算更清楚。
阅读 3907
收藏 16
老师暂估分录怎么做,
冉老师
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提问时间:04/17 23:59
#建筑#
你好。同学 借主营业务成本 贷应付账款暂估
阅读 3509
收藏 15
老师最后结转分录怎么写
小锁老师
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提问时间:04/17 23:39
#建筑#
您好,这个的话,请问一下有具体金额吗
阅读 3364
收藏 14
老师,个体户报的这个税怎么报
bamboo老师
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提问时间:04/17 22:47
#建筑#
您好 个体户的生产经营个人所得税汇算清缴3月31日已经结束了啊
阅读 3917
收藏 16
劳务派遣公司和建筑劳务公司是一个性质的公司吗
小锁老师
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提问时间:04/17 22:47
#建筑#
您好,这个是一个性质的
阅读 3569
收藏 0
不会做分录怎么做分录
bamboo老师
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提问时间:04/17 22:43
#建筑#
您好 请问是发了什么业务不会做分录?
阅读 3764
收藏 16
能不能帮我看下这个提示是什么意思
沈洁老师
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提问时间:04/17 22:42
#建筑#
你好,你检查一下你的财务制度备案表上企业所得税纳税期限是怎么填的
阅读 3694
收藏 16
老师,个人汇算清缴这个是不是的交税
CC橙老师
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提问时间:04/17 22:35
#建筑#
你好,如果没有专项附加扣除的话,是的
阅读 3773
收藏 16
老板个人名义的发票怎么入账
若丽老师
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提问时间:04/17 22:16
#建筑#
您好,老板个人抬头的发票,税务上不可以入账公司
阅读 3648
收藏 8
老板个人名义的电话费是只能做电话补贴,入工资嘛?
小锁老师
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提问时间:04/17 22:10
#建筑#
您好,对的,这个是没错的
阅读 3803
收藏 16
老师个人所得汇算清缴怎么报
刘艳红老师
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提问时间:04/17 22:00
#建筑#
您好, 年收入在12万以下是不用申报的
阅读 3577
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只有收据没有发票,可以入公司账吗?
刘艳红老师
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提问时间:04/17 21:48
#建筑#
您好, 可以入账,不可以抵税
阅读 3807
收藏 16
一般纳税人转小规模纳税人政策截止时间
刘艳红老师
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提问时间:04/17 21:28
#建筑#
您好,截止时间是2020年12月31日。依据国家税务总局发布的公告,一般纳税人符合以下条件的,在2020年12月31日前,可以转
阅读 3531
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