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小规模季度没超30万,选择开3%的发票(客户要求开3%的)还有没有减按1%的增值税优惠呀?
文文老师
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提问时间:12/04 15:12
#税务#
没超30万,仍然是免增值税的
阅读 40
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老师,这个票我们如何做账呢?
家权老师
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提问时间:12/04 15:06
#税务#
请上传你的发票看看
阅读 28
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老师好!问下26年财税有啥新规啊?
文文老师
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提问时间:12/04 15:02
#税务#
你好,新的增值税法26年1月1日开始生效
阅读 30
收藏 0
年底分红,会计分录,比如分红20万,个税4万,怎么录会计分录
家权老师
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提问时间:12/04 14:45
#税务#
给股东分红 计提应付股利和个税 借:利润分配-未分配利润 贷:应付股利 应交税费-个税 支付股利 借:应付股利 贷:银行存款 支付个税 借:应交税费-个税 贷:银行存款
阅读 33
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老师业务招待费的进项税额不能抵扣吗
家权老师
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提问时间:12/04 14:37
#税务#
是的,那个不能抵扣的
阅读 27
收藏 0
老师好,即征即退业务,业务发生最迟多久可以申请退税
家权老师
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提问时间:12/04 14:35
#税务#
申报了增值税的当月就可以申请退税
阅读 34
收藏 0
老师好,更正24年的增值税(把不可抵扣的增值税调出来)怎么做会计分录
文文老师
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提问时间:12/04 14:31
#税务#
借:未分配利润 贷:应交税费-应交增值税-进项转出
阅读 33
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前提:香港公司100%控股一家北京公司,认缴100万美元,然后深圳公司花了170万人民币,从香港公司购买了北京公司100%股权,请问深圳公司帮香港公司代扣代缴企业所得税的应纳税所得额为多少?
朴老师
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提问时间:12/04 14:28
#税务#
应纳税所得额 = 170 万人民币 - 100 万美元 × 股权转让当日人民币汇率中间价(未实缴需与税务确认成本是否为 0)。
阅读 28
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跟客户收费,少收了现金0.66,怎么入账
家权老师
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提问时间:12/04 14:19
#税务#
那个直接计入销售费用一折让
阅读 29
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老师,能不能帮忙看下,这个期初余额是什么意思呢
郭老师
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提问时间:12/04 14:15
#税务#
以前月份你的期末余额结转下来的
阅读 33
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客户问公司还有多少进项,我截了个图,是这样加起来吗
郭老师
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提问时间:12/04 14:10
#税务#
你这个月抵扣了吗?抵扣了就不要算进去了你就跟他说,交纳完了11月份之后的进项是多少?
阅读 69
收藏 0
公司把办公室出租给另一公司如何交税
小菲老师
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提问时间:12/04 14:09
#税务#
同学,你好 会涉及增值税、附加税、企业所得税、印花税
阅读 28
收藏 0
进项和销项有什么关系
暖暖老师
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提问时间:12/04 14:08
#税务#
你好,佑进项才可以有销项
阅读 61
收藏 0
老师,个体工商户,我在开票系统红冲发票时,系统提示 蓝票没有可红冲的金额,不可再次红冲 是什么意思?难道一个月只能红冲十万 因当月只出十万的开票额度
朴老师
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提问时间:12/04 13:59
#税务#
蓝字发票已全额 / 部分红冲(无剩余金额),或蓝票状态异常(如已作废),与月红冲额度无关。操作:查电子税务局 “红字发票记录”,无记录则刷新系统或联系客服
阅读 176
收藏 1
老师好,我们需要开软件产品的发票,对签订的合同有什么要求么?需要写上×××v1.0么
小菲老师
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提问时间:12/04 13:53
#税务#
同学,你好 没有要求
阅读 30
收藏 0
在全国代理网上是不是只要查询到个人的信息就可以为公司办理工商变更了
小菲老师
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提问时间:12/04 13:37
#税务#
同学,你好 是的,可以的
阅读 33
收藏 0
老师,小规模企业,出口一批商品,增值税和所得税有什么政策吗,是不是全部免税
暖暖老师
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提问时间:12/04 13:28
#税务#
你好,免增值税,企业所得税跟内销一样缴纳得
阅读 31
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总分公司,都是一般纳税人,分公司的进项税,总公司可以用吗?
小菲老师
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提问时间:12/04 13:25
#税务#
同学,你好 一般不可以的
阅读 38
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收到的设备进项发票没有型号,但是销售的时候需要填型号这样可以吗?
刘艳红老师
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提问时间:12/04 13:24
#税务#
您好,最好也不要填,保持致
阅读 24
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我有几个客户一直要货打公户,他们也给自己的客户开发票,但是我给他们开发票他们说用不着,我一直做的未开票收入,我能从这个月开始给他们开普通发票吗?
刘艳红老师
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提问时间:12/04 13:10
#税务#
您好,可以的,你开出来就可以
阅读 33
收藏 0
老师,新员工入职,给他申报个税,入职信息采集失败,是什么原因,我看他今年6月份刚刚毕业,
刘艳红老师
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提问时间:12/04 13:08
#税务#
您好,上面时显示什么原因了?
阅读 40
收藏 0
老师好!建材批发企业年收入1000到2000万,大概需要交多少税?增值税税负率和企业所得税税负率分别为多少
刘艳红老师
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提问时间:12/04 13:05
#税务#
您好,建材批发是小微企业吗?
阅读 33
收藏 0
个体工商户能开专票吗?税率几个点?
刘艳红老师
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提问时间:12/04 13:02
#税务#
您好,可以的,按一个点来开
阅读 40
收藏 0
给公司开具电子普通发票,误选了自然人,发票已交付,咋办,需要重开吗
刘艳红老师
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提问时间:12/04 12:52
#税务#
您好,红冲,重开就可以了
阅读 31
收藏 0
给个人开具普通发票,忘记,没没选自然人,能用吗
刘艳红老师
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提问时间:12/04 12:51
#税务#
您好,这个不影响,可以用的
阅读 21
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公司发票额度提额预缴了增值税及附加税,在下个月增值税的申报表中如何填写?
郭老师
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提问时间:12/04 12:50
#税务#
28行填写一点的增值税 附加税的不用单独体现,因为增值税抵扣的附加税跟着抵扣了
阅读 25
收藏 0
请问老师,这个开什么项目的发票? 我公司业务是租车~租车出去
朴老师
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提问时间:12/04 12:45
#税务#
你公司是租车业务,应选择 **“经营租赁 * 小微型客车租赁经营服务”** 作为发票项目名称,对应你公司经营范围里的 “小微型客车租赁经营服务”,税率为 13%(一般纳税人)或 3%(小规模纳税人)。
阅读 29
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研发费用和商业研发项目成本的区分
郭老师
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提问时间:12/04 12:21
#税务#
研发费用这个是二级科目管理费用下面的 这个是研发部门发生的费用化的支出 研发支出是一级科目
阅读 35
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我们生产木地板的下脚料木粉,以前没开过发票从现在开始开发票的话金税四期会预警吗?
家权老师
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提问时间:12/04 11:55
#税务#
以前销售的按未开票收入申报就行
阅读 29
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材料没有进项往外开销项,税务会预警吗
小菲老师
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提问时间:12/04 11:54
#税务#
同学,你好 要暂估进项
阅读 37
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