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2024年收到2021年的房租发票26万,跨年怎么入账
郭老师
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提问时间:06/19 09:19
#税务#
你好,2021年当时做了吗?
阅读 6490
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老师,个体户核定征收,本月开票金额为61万左右,个人所得税需要缴纳多少
郭老师
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提问时间:06/18 23:21
#税务#
核定率的吗 核定的金额多少
阅读 6490
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在电子税务局里面如何操作农业生产者身份归类?
蓝小天老师
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提问时间:05/17 16:28
#税务#
1. 登录电子税务局:您需要登录电子税务局的官方网站或者相关平台。 2. 进入登记户归类管理:在电子税务局的功能模块中找到“金三核心征管”部分,选择【登记户归类管理】。 3. 选择归类类别:在归类类别中选择“农产品深加工企业”,这是针对农业生产者身份的归类选项。。
阅读 6490
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去年12月开的公司,员工去办理公户按要求存200块钱近公户,工作人员测试账户能不能用,往员工私人账户打11块钱,开通银行代付通扣费130,那么现金流量表是不是这样填的?
郭老师
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提问时间:05/17 16:53
#税务#
是的,对的,是这么做的。
阅读 6490
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小规模纳税人转一般纳税人有什么条件?
家权老师
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提问时间:05/17 14:52
#税务#
公司有专职会计就行了
阅读 6490
收藏 9
老师好,多少金额只内的零星费用不需要发票也可以入账?
宋生老师
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提问时间:06/19 09:56
#税务#
你好,其实没有这样子的规定。
阅读 6489
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老师,请问汇算清缴营业外收入稳岗补贴是政府补助利得这里填写吗
刘艳红老师
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提问时间:05/16 15:07
#税务#
您好,是的,这个不用调呀,你写这个做什么
阅读 6488
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个税申报日期是每个月15号 ,还是和增值税一样?
文文老师
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提问时间:05/17 09:30
#税务#
是的,是和增值税一样
阅读 6487
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麻烦老师帮忙解释一下47题
立峰老师
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提问时间:03/04 16:44
#税务#
同学你好,根据增值税政策,这种情况根据含税销售额除以(1+0.5%)*0.5%,得出应缴纳的增值税。
阅读 6486
收藏 0
公司注销,税务系统清算结束日期多久合适?
朴老师
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提问时间:06/19 13:59
#税务#
合适的税务系统清算结束日期应该是在企业完成所有清算活动,包括资产的变现、债务的清偿以及剩余财产的分配等之后,经过清算组编制清算报告并报经股东会、股东大会或人民法院确认的日期。同时,企业应确保在清算结束日起15日内向主管税务机关报送企业清算所得税纳税申报表,结清应缴纳的税款。
阅读 6485
收藏 0
请问老师,经营租赁发票,租赁期间是必填项吗?
郭老师
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提问时间:05/17 12:56
#税务#
你好,对的是的,最好写上租赁的时间月份。
阅读 6484
收藏 27
请问老师,账面无工资,个税需要零申报么?
文文老师
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提问时间:05/17 15:59
#税务#
账面无工资,个税需要零申报
阅读 6484
收藏 27
老师好,我公司2021年购入一块地,当时交了契税,但是手续有点问题,土地证到2022年才办下来,这种情况下,土地使用税以哪个时间点开始申报?
冉老师
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提问时间:05/17 10:51
#税务#
你好,同学 按照实际开始使用的时候交纳
阅读 6484
收藏 27
北京市公民李某为一文工团演员,假定2021年1一3月收入情况如下:每月取得工薪收入20500元“三险一金等专项扣除为1500元,从1月起章受子女教育专项附加扣除1000元1月份参加赴郊县乡村文艺演出一次,税前收入30000元:2月份取得投资分红收入10000元:3月份李某将自己拥有的两套住房中的一套出售,取得转让收入1500000元,该房屋原值800000元,卖房时支付有关税费10000元。因汽车头窃获得保险公司赔偿8万元。《请回答下列问题D请分别计耸李某1-3月份取得工资收入时单位预扣缴的税款。(15分) @计算4月份李某参加文艺演出收入预扣缴税款。(5 )@案例中李某1-3月份还有哪些收入需缴纳个人所得税?分别纳税多少?(15分
来来老师
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提问时间:05/27 09:05
#税务#
你好 计算中 稍等 做完发出
阅读 6484
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这张定额发票能在2023年使用吗?
一鸣老师
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提问时间:02/28 16:32
#税务#
可以使用的,没问题的
阅读 6484
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老师,A级纳税人有被查账风险吗?
宋生老师
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提问时间:06/19 11:16
#税务#
你好这个,只是风险小一点。
阅读 6483
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老师你好,我们公司属于物流服务业,国内公司,将船租给国外公司,收取的是租金美金,是不是对方不需要发票我就可以不用开免税发票了?我们需不需要申报进出口退税那个
郭老师
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提问时间:06/18 16:34
#税务#
是的,对的,是这么做的。你开的是零税率 申报的是免增值税的销售额。
阅读 6483
收藏 27
请问,2023年度所得税汇算清缴,当时2023年度业务接待费100万元全部入了账,现在汇算清缴时,是不是应该调整40%出来,不允许税前扣除?谢谢
东老师
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提问时间:05/17 11:21
#税务#
收入的千分之五和发生额的60%哪个低税前扣除哪个
阅读 6483
收藏 26
为什么劳务费的个税要我们本单位来代扣代缴
文文老师
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提问时间:06/19 11:40
#税务#
个人的个税,由支付企业代扣代缴。税法的规定
阅读 6482
收藏 27
农产品加计扣除的加计抵减金额,需要做营业外收入吗(小企业会计准则)
小锁老师
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提问时间:05/17 12:43
#税务#
您好,这个是需要做营业外收入的
阅读 6482
收藏 27
增值税比对不通过,显示《附列资料一》第1至13b栏次的第5列“未开具发票”销售额之和是0.0,未开具 发票的上期台账“销售额累计值”是-276141.6。可是今年就没有填写过未开具发票这一栏
郭老师
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提问时间:08/09 12:16
#税务#
你好,你之前是不是申报过未开具发票一栏是负数的?
阅读 6482
收藏 20
请问老师总公司报企业所得税,有退税,最下面一栏没有带出数据?
郭老师
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提问时间:05/17 18:09
#税务#
你再退出去重新进试一下的。这里出来的,有问题。或者你去看一下36行下面那两行能自己填写吧。
阅读 6481
收藏 27
你好老师房地产开发公司,现在开发一个住宅还未完工,怎么确认收入和成本?
宋生老师
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提问时间:06/19 09:42
#税务#
你好,你这个时候要确认收入吗?开了发票?
阅读 6480
收藏 27
请问老师,图片是小规模纳税人申报的,税率5%,请问这个免税金额怎么计算的呢?
小菲老师
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提问时间:05/17 15:30
#税务#
同学,你好 这个104761.91是汇总数,他的税率全是5%?
阅读 6480
收藏 27
我们是小规模纳税人,现在要转让我们公司名下的一片土地使用权,如何给购买方开发票,发票项目名称写什么,税率开几个点
廖君老师
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提问时间:05/15 19:25
#税务#
您好,小规模纳税人 土地使用权 是5%, 出让土地使用权 无形资产 4050101
阅读 6480
收藏 27
餐饮管理和餐饮服务有什么区别吗?税率分别是多少
宋生老师
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提问时间:06/20 10:07
#税务#
你好!一个是做管理的,比如你有一家餐饮店,我帮你管理 另外一个是提供餐饮服务的
阅读 6477
收藏 27
收到甲方赔偿的违约金开票内容及税收编码是什么
刘艳红老师
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提问时间:06/19 20:49
#税务#
您好,这种一般是不开发票的
阅读 6477
收藏 27
老师,请问一下一般纳税人直播电商要交什么税?
宋生老师
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提问时间:06/19 17:29
#税务#
您好,这个是跟正常销售一样的增值税及附加印花税,企业所得税等。
阅读 6476
收藏 1
去年计提的坏账,今年收到货款了,怎么把坏账消掉
刘艳红老师
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提问时间:06/19 11:49
#税务#
您好, 把去提计提的坏账,做相反的分录
阅读 6475
收藏 27
房地产公司,按季度申报土地增值税,前期已经清算过土地增值税,剩余部分房产后续销售产生的土地增值税怎么申报,另我公司5月销售房产是要缴纳土地增值税的,而6月销售车库不需要缴纳土地增值税,房产与车库在同一分期,那在季度申报时可以合并抵缴吗
小锁老师
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提问时间:06/19 16:09
#税务#
您好,这个的话,申报时候,是可以抵消的
阅读 6474
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