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公司出售固定资产,二手的车,交税的税率是多少
刘艳红老师
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提问时间:01/16 14:59
#税务#
您好,公司是一般人还是小规模,一般人抵扣过吗?
阅读 27
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老师,给了我个新公司,我用法人进的税务局想添加我为办税员,显示等级不够是怎么个意思啊
小菲老师
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提问时间:01/16 14:58
#税务#
同学,你好 是实名认证等级不够吗?
阅读 94
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老师,您好!请教一下您问题 企业每月收到银行的手续费和利息支出的回单,请问能入财务费用吗?如果来年汇缴前未取得发票,就做纳税调增,是这样处理吗? 谢谢老师指导!
家权老师
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提问时间:01/16 14:58
#税务#
汇算清缴必须要发票的
阅读 35
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老师销售额,1190万,招待费多少合理?
文文老师
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提问时间:01/16 14:58
#税务#
你好,招待费在1190万/120,在这个金额最优
阅读 47
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请问老师企业所得税季报中职工薪酬一项---实际支付给职工的职工薪酬是通过银行发放的实发工资数还是应发工资数
小菲老师
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提问时间:01/16 14:54
#税务#
同学,你好 1.职工薪酬——已计入成本费用的职工薪酬:填报纳税人会计核算计入成本费用的职工薪酬(如工资薪金、职工福利费、职工教育经费等)的累计金额,也就是会计口径应付职工薪酬贷方一级科目取数。 2.职工薪酬——实际支付给职工的应付职工薪酬:填报纳税人“应付职工薪酬”会计科目下,工资薪金借方发生额的累计金额,按照会计口径应付职工薪酬——工资薪金借方二级科目取数。
阅读 73
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老师,装修费是怎么计提待摊费用,一般是几年
小菲老师
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提问时间:01/16 14:53
#税务#
同学,你好 借:长期待摊费用 贷:银行存款 借:管理费用-装修费 贷:长期待摊费用 不低于3年
阅读 60
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小规模纳税人跨月红冲发票了,而且红冲当月没有收入,那是不是只能先交税再退税了啊?企业所得税怎么处理呢?
小菲老师
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提问时间:01/16 14:53
#税务#
同学,你好 嗯嗯,是的。 企业所得税也是一样的
阅读 23
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增票,不承担运费情况说明怎么写?
文文老师
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提问时间:01/16 14:52
#税务#
关于增票及不承担运费的情况说明: 我司(XXX公司)与贵司签订的销售合同编号为XXX,约定由买方自行负责货物运输并承担全部运费。本次交易中,我司仅按合同约定开具增值税发票,发票金额不含运费。因运输费用由买方自理,故我司不承担任何运输相关费用及风险。特此说明。 XXX公司(盖章) 年 月 日
阅读 51
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老板前两年干的工程,五金类的,没结款,现在可以对公结账,老板新成立了一个公司,怎么合理把工程款结转到这个公司,然后打给其他个人
文文老师
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提问时间:01/16 14:51
#税务#
新公司开票给对方,对方转款给公司
阅读 27
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工程类公司,工程施工间接费用里有福利费和招待费,直接结转成本了,企业所得税汇算清缴要怎么调整呢
家权老师
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提问时间:01/16 14:51
#税务#
还是按福利费和招待费的规定做纳税调调整
阅读 29
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没有报销的票 ,也没见到票 ,但是系统有进项抵扣勾选的 专票 ,是不是不用管了啊 ,以后也不会报销用了 。
文文老师
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提问时间:01/16 14:49
#税务#
是的,不用管了,不用处理
阅读 47
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老师 电子税务局远程可视化办税预约成功后 想催办 是不是可以直接联系企业所属的税务所就可以的
文文老师
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提问时间:01/16 14:49
#税务#
是的,可以直接联系企业所属的税务所就可以的
阅读 31
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请问公司每月水电费,物业费,快递费,采购费,收到发票。是不是按买卖合同缴纳印花税?
家权老师
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提问时间:01/16 14:43
#税务#
采购费才按买卖合同缴纳印花税
阅读 28
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老师 你好 员工一次性发奖金3万多要交个人所得税吗
文文老师
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提问时间:01/16 14:42
#税务#
员工一次性发奖金3万6以下,按年终奖核算,交个税=36000*3%
阅读 26
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请问下财务报表季度报,那个利润表及现金流量表的本期数是一个月的还是一个季度的
家权老师
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提问时间:01/16 14:40
#税务#
那个本期数是一个季度的
阅读 27
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老师请问一下,与个体工商户和人个签订的购销合同是不是免印花税,文件依据是什么
文文老师
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提问时间:01/16 14:39
#税务#
与个人签订的购销合同,免印花税 与个体户,不免
阅读 39
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老师请问下,我是小规模纳税人在四季度有盈利,在申报所得税季报时怎么按25%应交所得税
小菲老师
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提问时间:01/16 14:39
#税务#
同学,你好 你是小微企业吗?
阅读 67
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没有报销的票 ,也没见到票 ,但是系统有进项抵扣勾选的 专票 ,是不是不用管了啊
刘艳红老师
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提问时间:01/16 14:35
#税务#
您好,现在是全电发票,你可以打出来的
阅读 51
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老师,分公司应纳税所得额300万以内,企业所得税也是5%吗
文文老师
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提问时间:01/16 14:34
#税务#
分公司通常不能享受小微,按25%
阅读 34
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老师,有一张顺丰速运的预付卡5300的进项发票,怎么做账
小菲老师
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提问时间:01/16 14:32
#税务#
同学,你好 借:预付账款 贷:银行存款
阅读 45
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所得税申报表时跳出附报事项勾选数为1,是提示要填附件报表吗?
文文老师
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提问时间:01/16 14:32
#税务#
是的,是提示要填附件报表
阅读 42
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老师你好 年终奖个税怎么申报
刘艳红老师
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提问时间:01/16 14:30
#税务#
您好,有两种方法,可以并入工资,也可以单独申报
阅读 25
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老师,我们开出的发票还用做分录吗
文文老师
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提问时间:01/16 14:27
#税务#
你好,具体是什么业务呢
阅读 51
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老师你好,我司是生产企业出口退税,12月申请退款额是3980元,分录是: 借:应收出口退税 3980元 应交税费-增值税(出口抵减内销产品应纳税额)3980 贷:应交税费-增值税(出口退税)7960 请问下面分录的余额最终怎么结平的呢?分录怎么做呢? 应交税费-增值税(出口抵减内销产品应纳税额)3980 贷:应交税费-增值税(出口退税)7960
暖暖老师
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提问时间:01/16 14:26
#税务#
你好都结转到进项税额
阅读 48
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员工工资已发,个税采集身份证号码不符合一般规则,采集不通过,这个员工个税无法申报,公司要少申报这个员工工资是不是年报调增就可以了?
文文老师
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提问时间:01/16 14:24
#税务#
采集身份证号码不符合一般规则,可去大厅处理采集
阅读 47
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卖买合同印花税应税凭证数量填的是?
家权老师
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提问时间:01/16 14:16
#税务#
数量就是合同或者发票的数量
阅读 27
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使用权资产提前终止租赁,产生了资产处置收益是否需要缴纳增值税?
家权老师
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提问时间:01/16 14:15
#税务#
那个要交增值税的
阅读 108
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你好,老师,土地我是按照厂房含土地价值分摊土地后的差额入账土地的价值吗
文文老师
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提问时间:01/16 14:15
#税务#
不是,按当初购入土地时计入无形资产-土地
阅读 30
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年度汇算清缴现在通道开放了吗
文文老师
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提问时间:01/16 14:15
#税务#
年度汇算清缴现在通道开放了。
阅读 42
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老师,我们有个员工工伤,花了12万买的假肢,开了4W的发票写的员工抬头,报销用的,那剩下的8W是开公司抬头,还是个人抬头,用来做管理费用-福利费
刘艳红老师
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提问时间:01/16 14:13
#税务#
您好,是的,这个计入到福利费中
阅读 73
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