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一个股东转让10万给另个股东,这在工商年报里咋填,要不要填
郭老师
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提问时间:05/29 16:47
#税务#
你好,这里选择是,然后变更之前的股东写你之前的老股东,然后变更之后的股东写新股东比例。你看一下股权转让书里面的吧。
阅读 6467
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本月没有进项,之前的留抵要做吗?
家权老师
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提问时间:05/17 14:24
#税务#
月末先计算 应交增值税=本月销项税-(本月进项-本月进项转出) -上月留抵 如果应交增值税小于0,就不做任何分录; 如果大于0就是以下分录 借:应交税费-增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税 下月交税分录 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款
阅读 6467
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老师好,请问所得税汇算申报中资产折旧调整表中,资产原值和累计折旧是账载金额,税收金额中的税收折旧摊销额和累计折旧摊销额该怎样填写?
郭老师
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提问时间:05/17 09:04
#税务#
你好,税收折旧金额是发票的固定资产允许抵扣所得税的折旧金额。假设你账上的年折旧年限不低于税法规定,这里和第二列填写一样就行,前提是这个固定资产得有发票。
阅读 6467
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个税申报日期是每个月15号 ,还是和增值税一样?
文文老师
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提问时间:05/17 09:30
#税务#
是的,是和增值税一样
阅读 6466
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单位代扣代缴的社保,个人部分单位也全缴,不需要从工资中扣除,请问分录怎么做?
宋生老师
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提问时间:06/19 10:46
#税务#
你好,这个公司进入营业外支出。
阅读 6465
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逾期未执行合同,没收定金。缴纳企业所得税,不缴纳增值税,要缴纳印花税吗?
东老师
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提问时间:05/17 13:15
#税务#
你好,印花税也不用缴纳。
阅读 6465
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老师好,A是公司员工,但是员工购入的食堂食材是A代开的发票且要把款打给A这样合规吗?
刘艳红老师
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提问时间:06/19 11:09
#税务#
您好, 是个人去税务局代开的发票,是吧
阅读 6464
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去年计提的坏账,今年收到货款了,怎么把坏账消掉
刘艳红老师
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提问时间:06/19 11:49
#税务#
您好, 把去提计提的坏账,做相反的分录
阅读 6464
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在新办纳税人套餐登记时,有限责任公司(自然人独资),投资方信息:投资方经济性质要选什么?内资个人?还是私营有限责任公司吗
meizi老师
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提问时间:05/16 09:42
#税务#
你好内资个人哈; 是个人注册公司;写内资个人; 我们公司就这样的;
阅读 6464
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这张定额发票能在2023年使用吗?
一鸣老师
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提问时间:02/28 16:32
#税务#
可以使用的,没问题的
阅读 6464
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请问老师,经营租赁发票,租赁期间是必填项吗?
郭老师
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提问时间:05/17 12:56
#税务#
你好,对的是的,最好写上租赁的时间月份。
阅读 6463
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在自然人电子税局申报员工工资,忘记填扣除社保了,怎么办,有影响吗
谢谢老师
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提问时间:05/17 11:06
#税务#
同学您好 可以通过原途径进行修改或者作废再重新填
阅读 6463
收藏 16
股东是一家投资公司,收到了来着控股公司的利润分红,需要怎么做账,要交什么税吗
宋生老师
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提问时间:05/16 09:24
#税务#
你好!这个借银行存款 贷投资收益 境内的企业投资超过一年是可以不用所得税的
阅读 6463
收藏 2
在电子税务局里面如何操作农业生产者身份归类?
蓝小天老师
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提问时间:05/17 16:28
#税务#
1. 登录电子税务局:您需要登录电子税务局的官方网站或者相关平台。 2. 进入登记户归类管理:在电子税务局的功能模块中找到“金三核心征管”部分,选择【登记户归类管理】。 3. 选择归类类别:在归类类别中选择“农产品深加工企业”,这是针对农业生产者身份的归类选项。。
阅读 6462
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想问一下,企业所得税汇算清缴的“账载金额”和“实际发生额”怎么理解呢?比如我们工资计提正常是按照应发计提,但是会计按照实发计提。缴纳社保的时候,单位和个人缴纳的总计金额,直接费用化。那汇算清缴的时候账载我改填那个金额呢
郭老师
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提问时间:05/17 17:38
#税务#
账载金额是账上做的,然后实际金额是实际支付出去的。 账载金额是你计提的应付职工薪酬贷方发生额合计。
阅读 6462
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公司注册地在深圳,目前是科技型中小企业,需要加生产加工和经营范围,但要在东莞生产,这样可以吗,生产地和主体可以
黄陆壹老师
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提问时间:05/17 01:36
#税务#
公司注册地和实际生产地可以是不同的。也就是说,你的公司注册在深圳,但可以在东莞设立生产基地进行生产加工。这在法律上是允许的,但需要确保你的公司在两地都遵守了相关的法律法规和规定。 其次,关于经营范围的问题,你需要在深圳的公司注册时,将生产加工这一经营范围明确地列在公司的营业执照上。这通常需要你提交相关的申请材料,包括东莞生产基地的租赁合同、设备清单、生产工艺流程等,以证明你具备在东莞进行生产加工的能力和条件。
阅读 6462
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房地产公司,按季度申报土地增值税,前期已经清算过土地增值税,剩余部分房产后续销售产生的土地增值税怎么申报,另我公司5月销售房产是要缴纳土地增值税的,而6月销售车库不需要缴纳土地增值税,房产与车库在同一分期,那在季度申报时可以合并抵缴吗
小锁老师
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提问时间:06/19 16:09
#税务#
您好,这个的话,申报时候,是可以抵消的
阅读 6460
收藏 0
娱乐费发票是可以入账,发票金额是否有大小要求
刘艳红老师
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提问时间:06/19 13:52
#税务#
您好, 这种是因为什么发生的了
阅读 6460
收藏 27
老师,我这个月刚接过来外账,有几笔公共缴费,我查不出来是什么钱?去哪里可以看到是什么钱
郭老师
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提问时间:05/17 20:23
#税务#
你好,销售方不知道是谁吗?
阅读 6460
收藏 8
老师,自然人扣缴端,在哪里点击下载更新,有员工在手机填写了专项扣除
宋生老师
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提问时间:05/17 14:40
#税务#
你好!就在采集界面,有个更新的
阅读 6460
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为什么劳务费的个税要我们本单位来代扣代缴
文文老师
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提问时间:06/19 11:40
#税务#
个人的个税,由支付企业代扣代缴。税法的规定
阅读 6459
收藏 27
我们公司是4S店,租的经营场所水电费都只开收据,不开发票,他们说他们整个汽车城的水电费都统一交统一开一张发票,我可以公对公转钱给他们吗,然后用分割单入账
郭老师
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提问时间:05/17 17:16
#税务#
你好可以的可以这么做的
阅读 6459
收藏 20
求增值税全流程会计分录,谢谢!
刘艳红老师
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提问时间:05/17 14:26
#税务#
一般纳税人应交增值税会计分录 1、购进货物获得进项专票,一般会在上月月底在增值税勾选确认平台予以认证: 借:原材料/库存商品等 应交税费—应交增值税—进项税额 贷:应付账款/银行存款 2、本月销售商品,涉及分录处理如下: 借:应收账款/库存现金/银行存款 贷:主营业务收入 应交税费—应交增值税—销项税额 3、转出未交增值税,分录处理如下: 借:应交税费—应交增值税—转出未交增值税 贷:应交税费—应交增值税—未交增值税 4、如果要交增值税,一般会涉及到附加税的处理,相关分录处理如下: 借:税金及附加 贷:应交税费—应交城市维护建设税 —应交教育费附加 —应交地方教育费附加 5、下月缴纳税费: 借:应交税费—应交增值税—未交增值税 贷:银行存款 借:应交税费—应交城市维护建设税 —应交教育费附加 —应交地方教育费附加 贷:银行存款
阅读 6459
收藏 27
汇算清缴其他收益填在哪张表里?
宋生老师
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提问时间:05/17 09:06
#税务#
你好!是什么原因产生的
阅读 6459
收藏 19
本月收到某人代开的小工费发票800元,怎么申报个税
宋生老师
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提问时间:05/17 15:57
#税务#
你好!这个按劳务申报就行
阅读 6457
收藏 22
汇算清缴研发费用加计扣除报表填错了怎么办,还能改吗
宋生老师
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提问时间:06/19 09:29
#税务#
你好!可以的,可以修改
阅读 6456
收藏 27
老师,我想请问一下如果2024年底我们公司以前年份累计的那个暂估应付款1亿多还没有收到发票,我应该怎么平账呢?是怎么做分录呢?
郭老师
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提问时间:05/17 20:01
#税务#
你好,是虚增的吗?完整的分录怎么做的?结转了成本吗?
阅读 6456
收藏 27
老师,贸易公司购入电脑,是属于电子设备,折旧年限3年对吗?
刘艳红老师
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提问时间:05/17 19:19
#税务#
您好, 是的,这个是按三年的
阅读 6456
收藏 11
老师好,我公司2021年购入一块地,当时交了契税,但是手续有点问题,土地证到2022年才办下来,这种情况下,土地使用税以哪个时间点开始申报?
冉老师
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提问时间:05/17 10:51
#税务#
你好,同学 按照实际开始使用的时候交纳
阅读 6456
收藏 27
通行费电子普通发票可以抵扣进项吗?
文文老师
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提问时间:05/16 16:49
#税务#
通行费电子普通发票可以抵扣进项。勾选抵扣
阅读 6456
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