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老师,请问一下,报关单上生产销售到位是其他公司,但是境内收发货人是我们公司,那这种属于自营出口,还是代理出口?还是说什么出口呀?
暖暖老师
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提问时间:12/05 09:55
#税务#
你好,属于自营出口这个,报关单是我们
阅读 28
收藏 0
老师,有个书城有限公司要统计今年的销售额,她家都是免税的,这个怎么算
郭老师
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提问时间:12/05 09:54
#税务#
你好,看利润表里面的营业收入就行
阅读 29
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律所支给法治文化传媒公司的宣传推广服务费是记入广告宣传费吧
文文老师
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提问时间:12/05 09:53
#税务#
是的,是记入广告宣传费
阅读 30
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老师,汽车保养修理有没有限额呢
文文老师
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提问时间:12/05 09:53
#税务#
汽车保养修理 没有限额
阅读 26
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老师,我们是做展厅的设计和一些维修,开票可以离开现代服务*室内装潢维修服务吗
刘艳红老师
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提问时间:12/05 09:51
#税务#
您好,设计可以的,维修开劳务*维修费
阅读 23
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老师好!小微企业的六税两费减免部分,记入其他收益或营业外收入,缴纳所得税吗?
刘艳红老师
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提问时间:12/05 09:49
#税务#
您好,减免的部分不用做,接减半来做
阅读 25
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新增员员工,保险基数是按照最低基数4007缴纳的,可是他的工资是6500,这样是不会不对啊,如何处理
家权老师
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提问时间:12/05 09:48
#税务#
没事的,大多数都是按最低档交的
阅读 21
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157万一台设备的发票,是开一张好,还是开多张,金额在50万以内的。
刘艳红老师
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提问时间:12/05 09:48
#税务#
您好,这个都可以的,看公司需要
阅读 26
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公司购买手机给员工 可以税前扣除吗?
小菲老师
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提问时间:12/05 09:47
#税务#
同学,你好 是可以的
阅读 23
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我们是经济代理,代订酒店房费的,利润很低,想全额开票差额征增值税,领导要去税务找税证,我们拿什么资料过去
文文老师
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提问时间:12/05 09:41
#税务#
经济代理不适应差额征收的
阅读 23
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收到员工的罚款需要申报增值税吗?
Fenny老师
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提问时间:12/05 09:41
#税务#
你好,罚款不属于增值税应税范围,不需要缴纳增值税。
阅读 57
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老师好,现在建筑劳务公司,类型,小规模,开具的增值税专票税率是百分之几呢?
家权老师
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提问时间:12/05 09:32
#税务#
建筑劳务公司,类型,小规模,开具的增值税专票税率是百分之1和3%都可以开
阅读 29
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我们课堂上学的政策规定:小规模纳税人 有个月不超10万就免税的规定 为啥我们公司的开票是月可以超10万 只要季度不超30万就行?
家权老师
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提问时间:12/05 09:25
#税务#
小规模是季度申报,季度合计不超过30万就免税
阅读 38
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公司提供租赁电动车服务购入的电动车,入账固定资产,能否享受财税〔2023〕37号规定:企业在2024年1月1日至2027年12月31日期间新购进的设备、器具(指除房屋、建筑物以外的固定资产),单位价值不超过500万元的,允许一次性计入当期成本费用在计算应纳税所得额时扣除,不再分年度计算折旧。
家权老师
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提问时间:12/05 09:21
#税务#
会计做账还是要按月折旧,所得税申报可以一次性扣除
阅读 67
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增值税的收入包括营业外收入吗?
Fenny老师
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提问时间:12/05 09:20
#税务#
你好,营业外收入不需要缴纳增值税。
阅读 62
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系统未检测到有待报送得人员需求是什么意思
家权老师
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提问时间:12/05 09:13
#税务#
需要先添加新的人员才能提交
阅读 26
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请问一下,我们老板现在有一个项目,**建筑公司名下,是老板个人和建筑公司签的承包合同,现在发农民工工资,建筑公司要求给他们提供工程款发票,不想拿工资表入成本,这样操作不合理吧。如果建筑公司,愿意拿工资表入成本,我方要承担哪些税费
朴老师
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提问时间:12/05 09:12
#税务#
你们应该给他们开发票的 你们申报工资个税
阅读 50
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还有报税实操说加计抵扣有生活服务 不应该是特殊行业吗,制造业加计扣除吗
家权老师
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提问时间:12/05 09:07
#税务#
那个是以前的版本,现在不能加计扣除了
阅读 70
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25年的工资和开具的劳务发票,是26年个税汇算清缴吗
家权老师
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提问时间:12/05 09:01
#税务#
是的,就是那样子的哈
阅读 28
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老师,现在电子税务局如果普票红冲,会显示红字信息表吗?普票红冲必须是销售方,购买方无法红冲吗?
家权老师
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提问时间:12/05 08:56
#税务#
也是在全电发票,开具红字信息确认
阅读 26
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老师您好,公司2010年6月购买的轿车,当时对方给开的是机动车销售统一发票,增值税税率17%,请问当时可以抵扣进项税吗
郭老师
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提问时间:12/05 08:24
#税务#
单位是一般纳税人的,可以抵扣
阅读 44
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郭老师,接刚才的问题,借方是什么
郭老师
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提问时间:12/05 08:05
#税务#
贷方主营业务收入负数就是借方
阅读 39
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请问老师,环保税,只有备案的施工合同才需要缴纳对吧?
郭老师
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提问时间:12/05 07:58
#税务#
不是 和这个没关系 如果建筑企业施工活动直接向环境排放应税污染物则为环境保护税的纳税人
阅读 26
收藏 0
请问老师 小规模的个税是不是每个月报
朴老师
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提问时间:12/05 07:38
#税务#
同学你好 对的,是这样
阅读 40
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老师,你好,请问因供应商未交税,税局要求对该供应商开具的进项发票作进项转出,请问要怎么做分录?这个属于营业外支出-非经常性损益吗
郭老师
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提问时间:12/05 07:16
#税务#
你当时做了主营业务成本的借主营业务成本, 贷应交税费应交增值税进项转出 如果是以前年度的,改成以前年度损益调整
阅读 39
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老师,国际货运代理企业收了报关行的普通发票,税务让补6个点的增值税,那企业所得税会补吗?
郭老师
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提问时间:12/04 23:02
#税务#
企业所得税,你当时按利润缴纳的税款不用补
阅读 52
收藏 0
发票项目范围开菜油,菜籽油。这个如果是办个体营业执照的经验范围需要有什么?需不需要办食品经营许可证
刘艳红老师
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提问时间:12/04 22:35
#税务#
您好,是卖桶装的油吧
阅读 44
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外地酒店开会 住宿 餐饮 会场 可以把几天的餐饮费用和会场费都开成餐费么
刘艳红老师
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提问时间:12/04 22:22
#税务#
您好,分开开,这样好些,就是各开各的
阅读 734
收藏 3
发票未抵扣,购买方开具了红字信息表,销售方开具了部分红冲的负数发票。发票勾选认证剩余未红冲税额。这样影响购买方当月增值税申报吗,进项税额转出正常吗。
小锁老师
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提问时间:12/04 21:47
#税务#
您好,这个是不影响的,正常转出
阅读 282
收藏 1
老师,个人分红税已经交了,但是账户没有钱分,这个未分配利润需要怎么做?
刘艳红老师
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提问时间:12/04 21:30
#税务#
您好,也要分红处理,可以后面支付
阅读 36
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